Как отразить сотрудничество с самозанятым в 1С

Сотрудничество с самозанятым в 1С: пошаговая инструкция

Шаг 1. Отражение в учете услуг любого исполнителя начинается с внесения сведений о нем — заведение карточки контрагента. Заходим: «Справочники» — «Покупки и продажи» — «Контрагенты». 

Нажимаем «Создать» и заполняем поля в открывшемся окне: 

• вид контрагента — самозанятый;

• наименование — фамилия, имя и отчество исполнителя;

• ИНН;

• документ — реквизиты паспорта.

Далее карточку контрагента нужно сохранить — нажать кнопку «Записать».

Шаг 2. Заполняем реквизиты во вкладке «Банковские счета». Далее — «Создать». В поле «Банк» вводим БИК, наименование подтянется автоматически. Номер счета — двадцать цифр. Итог выглядит так:

Шаг 3. Создаем договор. Для этого переходим во вкладку «Договор» и нажимаем «Создать». Заполняем «Вид договора», проставляем номер и дату. Наименование 1С сформирует автоматически. Для удобства его можно изменить.

Ниже указываем «Без НДС», так как самозанятые НДС не платят.

Далее нажимаем «Записать и закрыть».

Шаг 4. Отражаем поступление услуги. Заходим «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)». 

Создаем документ «Поступление услуг».

Заполняем реквизиты первичного документа (акта или УПД) и выбираем из справочника исполнителя. Для этого в поле «Контрагент» вводим фамилию или ИНН самозанятого — программа найдет его. Другой вариант — перейти внутрь справочника. 

Далее выбираем договор, в рамках которого проводим услугу, и заполняем табличную часть:

• номенклатуру (наименование услуги);

• количество;

• цену;

• счет учета. Как выбрать счет учета, мы рассказали здесь.

Шаг 5. Выплата вознаграждения. Заказчик может расплатиться с самозанятым как безналичным способом, так и выдачей наличных из кассы предприятия.

Для безналичного перечисления заходим в «Банк и касса» — «Платежное поручение» и нажимаем «Создать».

В новом платежном поручении выбираем «Вид операции» — оплата поставщику, ниже выбираем из справочника самозанятого. Его реквизиты в документ подтянутся автоматически. Если у исполнителя открыто несколько счетов, то выбрать нужно тот, который указан в договоре.

Далее заполняем «Сумму платежа» и «Ставку НДС». Назначение платежа будет сформировано автоматически, но его нужно дополнить, указав, за что именно оплачиваете. Так расчеты с физлицом будут максимально прозрачными с точки зрения и риска переквалификации взаимоотношений в трудовые, и антиотмывочного законодательства.

Для отправки документа в банк его нужно провести и закрыть, затем выделить и нажать «Отправить в банк» в разделе «Платежные поручения».

Проводка по перечислению денежных средств подрядчику формируется только при разнесении банковской выписки. Для этого возвращаемся в меню «Банк и касса» и заходим в «Банковские выписки». Если ЭДО с банком настроен, то выписку со всеми платежными документами можно просто загрузить, если нет — создать и провести документы «Списание» вручную.

Для выплаты гонорара из кассы заходим в «Банк и касса» — «Кассовые документы» и создаем расходный кассовый ордер (РКО). Для этого нужно нажать на «Выдачу».

В документе «Выдача наличных» поля нужно заполнить аналогично заполнению платежного поручения. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, по которому выдаются деньги из кассы, подтянутся автоматически. В основании указываем реквизиты договора.

Чтобы автоматизировать выплаты исполнителям, Консоль.Про подключает клиента к существующему номинальному счету. Заказчик пополняет баланс счета, формирует акт и подписывает его электронной подписью. Во время подписания акта заказчик может поставить галочку на «Автооплатить», и тогда оплата произойдет автоматически, как только исполнитель подпишет акт. 

Шаг 6. Прикрепляем закрывающие документы. Для этого возвращаемся в документ оплаты (РКО или платежное поручение) и нажимаем на скрепку:

В открывшейся вкладке нажимаем «Добавить» — «Файл с диска» и указываем путь к чеку, который прислал самозанятый.

Оформление группы самозанятых в 1С

Когда компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, подключение к платформе автоматизации разгрузит бухгалтерию и сведет к минимуму возможные ошибки и риск неполучения чека. 

Сочетание работы через посредническую платформу и группового проведения документов в 1С позволит поставить сотрудничество с самозанятыми на поток, сэкономить время и избежать ошибок при выплате гонораров.

Шаг 1. Для начала проверяем настройки 1С, так как групповое оформление самозанятых доступно только в полном интерфейсе программы. Для этого заходим в «Администрирование» — «Настройки программы» — «Функциональность» — «Расчеты». Галочка в поле «Выплаты самозанятым» говорит о том, что полный интерфейс включен.

Шаг 2. Создаем группу, в которую помещаем карточки самозанятых — создаем карточки контрагентов аналогично тому, как описано в шаге 1 индивидуального оформления исполнителя.

Также заводим договор и банковские реквизиты, как описано в шагах 3 и 2 предыдущего раздела, соответственно.

Шаг 3. Отражаем поступление услуг. Заходим в «Покупки» — «Выплаты самозанятым» и нажимаем «Создать».

Если исполнители выполняли одинаковые работы, в поле «Услуга» выберите «Единая», в противном случае — «В списке». Добавляем самозанятых в реестр, банковские реквизиты заполняются автоматически.

Шаг 4. Отражаем выплату вознаграждения. Для этого в разделе «Банковские выписки» создаем «Списание с расчетного счета» аналогично шагу 5 в предыдущем разделе, но меняем наименование получателя на посреднический сервис, а тип операции на — «Выплаты самозанятым по реестру». В соответствующем поле выбираем реестр, который создавали на предыдущем шаге.

Шаг 5. Прикрепляем чеки. Для этого возвращаемся в документ «Списание с расчетного счета», нажимаем на скрепку и прикрепляем чеки.

Сотрудничество с плательщиками НПД через Консоль.Про исключает риски неполучения чеков, ошибок при их формировании и финансовых потерь, если исполнители снимутся с учета без предупреждения или потеряют статус из-за превышения лимита доходов.

Самозанятый аннулировал чек, что делать компании?

Получите бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми

Узнайте, как обезопасить свою компанию при сотрудничестве с самозанятыми

Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail:

Имя^*

E-mail^*

Телефон^*

Отправить

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KLE3V