1С

Добрый день! Не могу разобраться, как создать перевыставленный счет- фактуру. Подскажите пожалуйста алгоритм действий в 1С

Здравствуйте.

С июле ИП превысил доход 20 млн и августа стал плательщиком НДС по ставке 5%.

Программа 1С БП 3.0 (3.0.208.14), в настройках налоги и отчеты, ставка НДС 5% с августа указали, что стали плательщиком с августа, там же указали

Ставка НДС с августа в отчетах по продажам и уведомлениях о выкупе - указана, суммы есть...
Что сделано не так?

Как отразить в 1с долг перед РВБ, если была оплата

Сотрудник трудоустроен с апреля. Ошибочно в 1с указан районный коэффициент 1,15. Фактически по договору рабочее место г. Тула - без районного коэффициента. В договоре прописано все верно, ошибка допущена именно в 1с зуп. Зарплату начисляли с районным коэффициентом. Как исправить ошибку?

Добрый день, подскажите, пожалуйста: клиент вносит предоплату за предстоящую поставку товара, при этом у него на дату оплаты имеется долг за прошлую поставку. Все происходит в рамках одного договора. 1С автоматически разносит предоплату на Кт62.01. Нужно ли в данном случае регистрировать счет фактуру на аванс? Назначение платежа является основанием отнесением данного платежа на предоплату?

По отчету РВБ отражено в графе 5 прочие выплаты сумма - Возврат неиспользованного остатка аванса за услугу "Баллы за отзывы". Подскажите как отразить данную выплату в 1с и будет ли являться доходом для целей УСН и облагаться НДС

Описание ситуации: ИТ-компания работает с 2020 года. С начала своей деятельности учет своих затрат отражает на счетах 26 (основной, формирующий себестоимость) и 44 (расходы на маркетинг и рекламу). Т.е. в годовой бух.отчетности все затраты распределены только по строкам 2120 «Себестоимость продаж» и 2210 «Коммерческие расходы». Строка 2220 «Управленческие расходы» остается пустой. Никаких пояснений в записке по отсутствию данных в строке 2220 и по содержанию управленческих расходов в строке 2120 компания не предоставляет. Компания действующая, имеет статус МСП как малое предприятие.

С 2024 года компания перешла на ОСНО (до 2024 года система налогообложения была УСН доходы минус расходы). С 2024 года в учетной политике в 1С выбрана галка в разделе Учет отложенных налоговых активов и обязательств на рекомендованной позиции – Ведется балансовым методом.

С 2024 года бухгалтерская отчетность сдается в полной форме (не упрощенная).

Вопросы:

1. Существуют ли маркеры риска, которые оценивает налоговая при проверке компании, если в бух.отчетности у действующей компании не заполнена строка 2220 «Управленческие расходы»?

2. Какой счет можно использовать для отражения управленческих расходов, если счет 26 компания использует как основной?

3. Какой счет можно использовать для отражения основных затрат (себестоимости) для ИТ компании?

4. Возможно ли ИТ компании изменить настройку учетной политики, перевыбрав основной счет затрат и перезакрыть период 2026 года на этот измененный счет? Не будет ли нарушен весь учет компании за предыдущие периоды (годы)?

5. Как определить счета учета ФОТ всех штатных сотрудников компании?

Руководители всех уровней всех департаментов – это счет 26?

Сотрудники маркетинговой службы – это счет 44?

Бухгалтерия, кадры, фин.служба и прочие сотрудники отделов ИТ компании – это счет 20 (основной счет)?

6. Возможно ли в 2026 году отменить галку на разделе Учет отложенных налоговых активов и обязательств и годовую отчетность за 2026 год сдать без данных по ОНА и ОНО? Не требуется ли пересдавать годовую бух.отчетность без этих данных за 2024-2025 годы?

7. Включена ли строка 2412 «Отложенный налог на прибыль организации» в маркер риска, который оценивает налоговая при проверке компании?

8. Как верно считать ОНА и ОНО и заполнять строку 2412 «Отложенный налог на прибыль организации»?

Если оплата поступает заказчику (принципиалу) по отчету агента, то я правильно понимаю, что денежные средства приходят за минусом комиссии? Мне в банк.выписке в 1 с нужно поставить вид операции "Поступление по платежным картам"?

Добрый день!как верно оформить в 1с когда платит участник общества на поставщика (мы), а счет фактуру необходимо выписать на головное предприятие? По банку оплата пришла от одного, а с/ф и акты по выполненным работам необходимо оформлять на другого?

Коллеги помогите пожалуйста.
ООО 1 правоприемник УСН 15%+НДС 5%
ООО 2 (УСН 15%+5% НДЧ) путем присоединения вливается в ООО 1

ООО2 передает остатки в ООО 1

В базе 1с ввод остатков уже использовался

Делаю:
Операции вручную. 62.02. и 76 АВ клиент (документ расчетов)

Потом отражение НДС

Проблема:
Декларация выдает ошибку по регистрам
в разделе 8 встает как продавец ООО 1 (насколько я поняла, но могу ошибаться там должна стоять старое ООО2)
Может есть рекомендации или алгоритм, что и как вводить чтобы все вставала корректно?
Надо ли делать через транзитный счет 76.09 ( читала что по акту передачи на него вносится сначало)