1С

Здравствуйте, работаем в программе 1С БП3, при загрузке УПД от поставщика по 1С- ЭДО(Калуга) при проверке маркировки встает количество упаковок не как в документе и не проверяется марка.

позиция 1 в УПД. Подскажите, пожалуйста почему возникла эта ошибка. Учет ведем в шт.

Использовать документ Возврат поставщику или УКД от поставщика?

Каким документом в 1С УТ оформляется отгрузка бракованного товара поставщику?

Если оформлять и Возврат поставщику и проводить УКД к поступлению товара, то будет задвоение списания товара?

Какая последовательность операций? Претензия - Возврат поставщику- УКД от поставщика?

Напишите, пожалуйста, последовательность проведения документов при частичном возврате и обмене товара на аналогичный.

Здравствуйте! (ООО Д-Р, НДС 22%)

Профинансировались в Озоне по услуге "Деньги на закупку".

26.02.2026 Озон заплатил за нас поставщику Данилову 866 440р

Погашение производится из выручки.

Что есть в 1С:

Поступление товара от поставщика от 25.11.2025г на сумму 866 440 р (Дт 41 Кт 60) в т.ч. НДС

Завела нового контрагента Озон Инвест, Договор "Заявка на финансирование", счет учета 76.13 (договор с факторинговой компанией).

Воспользовалась Операцией, введенной вручную.

Проводка Дт 60.01 Данилов Кт 76.13 Озон инвест. 866 440р

Так же Операцией, введенной вручную начала погашать задолженность с 25.03.2026, т.е. с первого платежа по 159 060р

(оплата по требованию третьему лицу).

Проводки:

Дт 76.13 Озон инвест Кт 76.09 ОЗОН - погашение задолженности 159 070р

И до 30.06.2026 мы погасили свою задолженность перед ООО ОЗОН ИНВЕСТ. Сальдо нулевое.

Но! У меня за 1 квартал получается, что Деньги на закупку поступили в размере 866тыс, а погасили мы всего 159т.р и в ОСВ краснота (скрин во вложении, там сумма 906 тыс - это с учётом комис.вознаграждения, её просто сейчас не рассматриваю.).

Что я делаю не так, скажите, пожалуйста. Почему с минусом сумма по дебету??

Благодарю!

Как оформить два возврата покупателю в разные дни, на одну реализацию, если возвраты по разным товарным позициям? 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.200.23).
1С при нескольких возвратах от покупателя по одной реализации автоматически проставляет основанием для последующей корректировочной счф предыдущий корректировочный счф, а не первоначальный номер реализации. Но так как вторая корректировочная счф меняет данные уже на другой товар, то необходимо указывать первоначальную реализацию в строке "К счет фактуре номер …" Как?

Здравствуйте!

В 1С Бухгалтерии обнаружены ошибки за 2025 г.: документы от нескольких поставщиков не были проведены в учете и соответственно на конец прошлого года некорректно отражена в отчетности ДЗ. Есть не проведенные услуги, но и есть тмц. Сумма не существенная. Баланс за 2025 год уже сдан, налог на прибыль тоже. Компания на ОСНО. Какие у нас теперь есть варианты исправления ошибок в учете.

Спасибо!

Здравствуйте. Частная поликлиника получает от страховой компании средства на погашение страховых случаев. ОБязанность страховрй компании отражается в программе реализацией.Учёт ведётся по сч.76, в 1 с фреш. Вид погашения стоит автоматически,но не вся реализация "схлопывается". Скажите, пожалуйста, можно как-то сделать,чтоб в хронологическом порядке погашалась реализация?А то у нас январь,февраль закрылся,март-нет, в апреле тоже закрылось.

Добрый день. Подскажите, как правильно отражать в 1С Отчет Вайлдберриз о возмещаемых издержках и счет-фактуру к нему?

Добрый вечер!

Как правильно выставить счет в 1с, если 15.07.2026 был перечислен аванс по договору,УПД на аванс не выписывали, а теперь оставшуюся сумму надо разбить по позициям

Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Как сделать отчет в 1с: Предприятие :Отчет по товарам в котором будет видно сколько товаров продано поартикульно и на какую сумму по каждому артикулу принято расходов в штуках и в рублях? Может как-то через универсальный отчет можно?

Добрый день. Допустимо ли Подписание акта выполненных работ из 1с по эдо в 2026 году? В каком формате должен передаваться документ (.xlsx допустим?)и какой должен быть выбран вид документа (акт или неформализованный)? Допустимо ли покупателю отправить акт поставщику, если у поставщика нет оплаченных страниц в эдо. Спасибо.

Здравствуйте! Действующее ИП с 2017 розничная торговля, до 2026 года работали на патенте (УСН Доходы), бухгалтерский учет не вели. С 01.01.2026 перешли на ОСНО, решили вести учет в 1С. Создали учетную политику с января 2026, ввели товарные (они все оплачены) и денежные остатки на 31.12.2025. Но все остатки, введеные на 31 декабря почему-то не уходят со вспомогательного счета, висят на "000Кр". Не можем понять, что мы сделали неправильно...

Добрый день, уважаемые эксперты!
ООО на ОСНО покупает у другого ООО на ОСНО металлолом (и далее его продает).
Продавец нам предоставил УПД с указанием "НДС исчисляется налоговым агентом". Вопрос как технически оприходовать в 1с металлолом и начислить НДС.

Верно ли, что приход оформляется с начислением НДС и ставка рассчитывается как 22/122? Т.е. несмотря на то, что УПД без НДС, приходуем с НДС и НДС выделяем из суммы. Например, УПД на 1220 руб. без НДС, приходуем с НДС в том числе и получаем проводки:
10/60 = 1000
19/60 = 220
60/76НА = 220

Смущают эти расчеты, т.к. первоначально поставщик выставил счет с НДС и стоимость лома с НДС там была 1488,40 руб. (т.е. без НДС - 1220), а теперь выставляет УПД без НДС и стоимость лома там 1220, а у нас в учете будет 1000.