Илья ШляпниковКорреспондент Клерк.ру
🔹 Корректировка НДС. УСН, первый год с НДС. Подали декларацию за 3 квартал, забыли одну счет-фактуру. Если сдать уточненку не позднее 26 октября — будет ли она считаться первичной?
🔹 Ветеринарные услуги и НДС 5 %. ИП оказывает ветеринарные услуги, продает корма и аксессуары, сдает помещения. В июле превысил лимит 20 млн, с 1 августа выбрал ставку 5 %. Нужно ли накладывать НДС 5 % и на ветеринарные услуги?
🔹 Продажа авто ниже рынка. ООО хочет передать два автомобиля физлицам (не сотрудникам и не родственникам) по цене в 2–3 раза ниже рыночной. Может ли ФНС предъявить претензии к цене?
🔹 УПД без НДС. Выписали УПД в августе, забыли указать НДС. Покупатель уже подписал в ЭДО. Декларация ещё не сдана. Как исправить: выписать УКД, аннулировать старый и выписать новый или сделать исправительный УПД?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.
Как пользоваться:
Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.
Задать вопрос — опубликуйте его на сайте, отправьте Telegram-боту или напишите в MAX.
Читать КУБ в Telegram — подписывайтесь на канал КУБа.
Читать КУБ в MAX — подписывайтесь на канал КУБа в MAX.
Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом или продолжите обсуждение в удобном канале.
Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.