НДС

Поставщик подал корректировку и не отразил покупателя в реализации. А налоговики теперь шлют требования

Требование по НДС от налоговиков, нет реализаций от такого-то поставщика. А они были, счет-фактуры в подтверждение. Оказывается, бухгалтер поставщика подал корректировку, и не отразил покупателя в реализации. И даже не предупредил. Что делать?
Поставщик подал корректировку и не отразил покупателя в реализации. А налоговики теперь шлют требования

Требование по НДС от налоговиков, нет реализаций от такого-то поставщика. А они были, счет-фактуры в подтверждение. Оказывается, бухгалтер поставщика подал корректировку, и не отразил покупателя в реализации. И даже не предупредил. Что делать?

Совета просят в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, советом🙏. ООО, ОСНО, оптовая торговля. Пришло автотребование по НДС, 3 кв. 2020. Позвонила в налоговую, говорят нет к вам реализаций от „поставщика N“. Говорю, как так, было две счет-фактуры от апреля 2019 г. часть второй счет-фактуры зачли в 3 кв. 2019 года и все было ок, остаток счет-фактуры взяли в третьем кв. 2020г. Первая счет-фактура во втором кв 2019г. тоже зачтена. Стали разбираться — оказывается, „поставщик N“ подал корректировку за 2 кв 2019 года 29.10.2020 го и не отразил нас в реализации. Как так вообще можно 🙁. И вот, сейчас все и вылезло... Позвонила „поставщику N“, говорят: „да-да бух подаёт корректировку, скоро все выровняется...“. Ок. К сожалению, не такой большой у меня опыт, я не понимаю, что мне на требование отвечать? „Подождите, ща все будет?“. Или молча книгу продаж слать с печатью от поставщика — „я не при делах“. Компания небольшая, веду бух сама, стараюсь:) но до глав буха со стажем ещё далеко».

В комментариях советуют:

«У вас все документы от поставщика есть? Накладная, акт, счёт фактура, оплата? Если есть я бы отправила им в ответ на требование, а поставщик пусть сам разбирается со своими корректировками».

Автор отвечает, что все есть:

«Оплата, накладная, счет-фактуры есть».

Автору советуют предоставить все это налоговикам:

«Тогда делайте копии, если ножками. Или сканы прикрепляете в ответ на требование, и все. А ситуации бывают разные и прилетает частенько откуда и не ждёшь. И пояснительную обязательно».

А кто-то, наоборот советует сразу все налоговикам не нести.

«Если есть все подтверждающие документы, отправлять их не обязательно. В ответе на автотребование должна быть галочка „подтвердить правильность отчёта“ (или что-то в этом роде). Если поставщик корректировку не представит, то тогда уже с первичной доказывать придётся».

С этим мнением согласились:

«Согласна. На такое автотребование отвечать надо просто подтверждением, что правильно. А потом они уже высылают требование о предоставлении документов, тут и прикладывают сканы документов».

А подытожим вот этим советом и «криком души»:

«Если у вас есть все подтверждающие документы- спокойно подтверждаете верность своей декларации. Бухгалтеры, подставляющие своих коллег такими корректировками, прям бесят! Понятно, что, в основном, это не их единоличное решение, а попытка оптимизировать свои налоговые обязательства. Но хоть бы предупреждали!».

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Начать дискуссию

HR

🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал, где вы можете задать вопрос коллегам, поделиться опытом, оставить свое экспертное мнение и просто прислать забавный профессиональный мем. О самых интересных постах и вопросах мы расскажем на «Клерке». Чем не отличный пиар для специалиста?

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Проверки

Предложено отменить мораторий на проверки бизнеса из-за массового отравления

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Алексей Куринный (фракция КПРФ) призвал отменить мораторий на проверки бизнеса после массового заболевания ботулизмом.

Ипотека

IT-ипотеку хотят приостановить для покупки квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Кабмин пересмотрит условия выдачи IT-ипотеки. Планируют из программы исключить возможность покупки квартиры на льготных условиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Можно ли купить ПО за границей для ООО с личной карты сотрудника

У многих компаний сегодня возникают проблемы при расчетах с иностранными юридическими лицами. Можно ли оплатить импортное ПО через сотрудника с его личной карты?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
КоАП РФ

Для бизнеса вводят штрафы за загрязнение воздуха

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, который предлагает установить в КоАП административные штрафы для компаний и ИП за загрязнение воздуха.

Пенсии

Депутаты хотят включить в пенсионный стаж период обучения

В страховом стаже предлагают учитывать время обучения специалистов, поскольку образование напрямую влияет на последующую трудовую деятельность.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Криптовалюта

Как использовать криптовалюты для переводов за границу

До недавних пор перевести валюту за границу и получить деньги из-за рубежа можно было с помощью обычного банковского перевода, или через сервисы типа Paysend или Коронапей. Сегодня эти возможности, к сожалению, заблокированы, и многие ищут способы отправки и получения денег из Германии, Франции, США, и других стран. К счастью, сегодня для этого необязательно использовать банковскую систему, и безлимитные переводы возможны в криптовалюте!

Как использовать криптовалюты для переводов за границу

Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 

Бизнесу недостаточно просто приобрести «1С:Предприятие», важно также адаптировать его под специфические потребности и процессы компании. Давайте подробнее рассмотрим, на какие аспекты следует обратить внимание при настройке этого ПО, чтобы максимально использовать его функциональные возможности.

Настройка 1С:Предприятие 8: что обязательно нужно знать бизнесу 

С сентября 2024 ограничат применение плавающей ставки по кредитам

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит запрет на применение плавающей процентной ставки по кредитам населению, в том числе обеспеченным ипотекой, выданным на срок до одного года или свыше 20 лет.

Генерального директора «Кухни на районе» задержали по делу о массовом отравлении

Порядка 160 покупателей готовой еды отравились и подхватили ботулизм. По версии следствия «Кухня на районе» не контролировала технологию производства и не соблюдала условия хранения продуктов питания.

КоАП РФ

Введены административные штрафы за корпоративные нарушения

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере корпоративных отношений.

Счетная палата отправила 22 обращения в Генпрокуратуру

После проверки исполнения федерального бюджета аудиторы передали материалы в Генпрокуратуру и ФСБ. Сумма нарушений составила 868 млрд рублей.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Модульбанк запустил прием оплат с мобильного телефона по NFC

Приложение для бизнеса ModulPay от Модульбанка теперь поддерживает прием оплаты от клиентов банковскими картами через NFC-модуль телефона. 

Верховный суд: представители не могут получать выплаты по исполнительным листам

Суды имеют право отказать взыскателю в возбуждении исполнительного производства, если не будут указаны реквизиты счета в российском банке.

Складской учет: готовые чек-листы для поступления и оприходования товара

Складской учет важно правильно и рационально организовать. Например, внимательная приемка товара позволяет своевременно выявить некачественную продукцию.

Складской учет: готовые чек-листы для поступления и оприходования товара
1
6-НДФЛ

Пояснения в налоговую по 6-НДФЛ: образцы в 2024 году

6-НДФЛ — один из основных отчетов по зарплате. Форма непростая и ошибиться в ней легко. Налоговая присылает запросы по различным показателям отчета, причем не только в случае ошибок. Расскажем в статье, что могут спрашивать и как отвечать на вопросы.

Пояснения в налоговую по 6-НДФЛ: образцы в 2024 году

Самозанятый не может продать свои строительные инструменты в рамках НПД

Продажа товаров не подпадает под налог на профессиональный доход (НПД). Но есть исключения.

Инвестиции

Казначейская доля в ООО — что это такое, как её получить и использовать при оформлении инвестиций в бизнес. Рассказывает корпоративный юрист

В российской юрисдикции существует несколько способов завести инвестиции в бизнес — это заём и его модификации, внесение вклада при увеличении уставного капитала ООО/покупка дополнительных акций АО, а также приобретение инвестором казначейской доли. О последнем из указанных способов — эта статья. Рассмотрим его в этой статье подробно.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила налоговые долги

Спортсменка расплатилась с ФНС. Ее долг составил почти 500 000 рублей.

Интересные материалы

Четыре мифа о банкротстве физлиц — а как на самом деле?

Разбираемся с распространенными заблуждениями по банкротству физических лиц. Читайте, чтобы избежать ошибок.

Четыре мифа о банкротстве физлиц — а как на самом деле?