НДФЛ

Добрый день. 

У нас были кадровые переводы с 21.07.25 + повышение окладов с 01.07 и соответственно индексация. При выплате зп и закрытию месяца июля вопросов не возникло, все было хорошо.

Теперь, при закрытии августа, с учетом ведомости на выплату, между исчислено и удержано выходит разница. По сотрудникам в ведомости на выплату ЗП по ним не удерживается НДФЛ с премии, 

Я пробовала менять даты первички, перезаполняла документы, пересчет НДФЛ, ничего не получается.

Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.