Что такое чек коррекции и как его оформить. Мини-курс

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как исправить чек в программе 1с. Способ оплаты указали наличными, а оплата безналичными была через карту. Хотели сделать чек коррекции но не понятно каким действиями ....

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.188.22)

надо на разблокировку или на чек на возврат, вернуть средства и пробить уже с правильным значением оплаты?

Добрый день.

Сегодня кассиром допущена такая ошибка:

(Данные нашего ККТ Версия ФФД 1.05 СНО УСН доход)

• реализация за наличный расчет - чек пробит, далее частичный возврат товара, вернули деньги наличными, а чек на возврат пробит с формой оплаты - безналичный расчет. Исправить программа (1с УТ) не позволяет, нет возможности сделать коррекцию на возврат.

• Как же исправить такую ошибку?

Коллеги, подскажите пожалуйста. ИП на УСН Доходы-Расходы, пробил чек на оплату по безнал. расчету указав в чеке не корректный договор на оказанные услуги. Считается ли это грубой ошибкой? И нужно ли создавать чек коррекцию в данном случае, совершив такую ошибку? Чек на большую сумму, за строительные работы.

Здравствуйте. Есть онлайн-касса, ОФД 1.05. Обнаружили, что не пробили несколько чеков в прошлом месяце. Можно ли составить один акт о нарушении, перечислив там дни и суммы, когда не пробили чек, и выбить сейчас один общий чек с перечнем всех оказанных услуг, не учтенных ранее в не созданных чеках.

Или на каждый непробитый чек делать отдельный акт о нарушении и выбивать текущей датой столько чеков, сколько было не пробито в прошлом месяце?

ИП (УСН, доходы) вовремя не оформил чек на приход денежных средств на его расчетный счет. ФФД 1.2.

Позднее оформил чек коррекции с признаком «чек коррекции.приход», но неправильно указал ставку НДС 0%, а нужно Без НДС.

1. Как правильно исправить чек коррекции приход?

Добрый день! Самозанятый выставил чек в пользу ООО, в тексте некорректно указал год договора, вместо 2025 указал 2005 г. Когда попросили его исправить чек, он сказал что закрыл самозанятость и доступа в программу не имеет. Вопрос, как теперь исправить чек. Может ли бывший самозанятый написать письмо в адрес ООО на правильное назначение в чеке? Будет ли правомерно данное письмо. Спасибо.

ИП (УСН, доходы) в чеке от 15.10.25 указал стоимость с НДС 0%, а нужно было Без НДС. Далее 16.10.25 оформил чек коррекции с признаком «приход», в котором указал реквизиты неправильного чека от 15.10.25 и поставил правильную ставку НДС (Без НДС). ФФД онлайн-кассы 1.2

1. Нужно ли было формировать чек коррекции с признаком «возврат прихода» с реквизитами неправильно оформленного чека от 15.10.25?

2. Можно ли сейчас (с опозданием) оформить чек коррекции с признаком «возврат прихода»? Есть ли ответственность за оформление чека коррекции с признаком «возврат прихода» позже чека коррекции «приход» по исправляемому первоначальному неправильному чеку?

3. Правильно ли мы понимаем, что в печатных формах чеков коррекции не отражается, что чеки скорректированы самостоятельно?

Самозанятый превысил лимит по выручке для самозанятых и зарегистрировался в качестве ИП с октября 2025. С начала октября и до настоящего времени получал денежные средства на счет от физических лиц, не применял ККТ. 20 октября зарегистрировал онлайн-кассу.

1. Каким образом ИП может исправить ситуацию с непробитыми чеками за первую половину месяца?

2. Если сейчас пробить чеки коррекции, не будет ли вопросов по поводу того, что касса зарегистрирована в налоговой 20 октября 2025, а чеки коррекции пробиваются за начало октября? Какую причину коррекции указывать в чеке коррекции?

3. Правильно ли мы понимаем, что ИП должен сообщить о факте нарушения в ФНС через кабинет ККТ? Какую причину совершения нарушения можно указать?

4. Правильно ли мы понимаем, что при предоставлении чеков коррекции и уведомлении ФНС о нарушении ИП не будет оштрафован за данное нарушение?

Добрый день! ИП на усн. Есть ККТ. (ПСБ) настроена интеграция ОФД и 1с. В процессе была обнаружен не фискализированный чек, в момент сверки личного кабинета ПСБ, ОФД и банка. Чек был фискализирован текущей датой , выписан чек коррекции по дате захода денежных средств. Подскажите, как этот чек коррекции интегрируется в 1с ?

Доброе утро.

Оплата самозанятому прошла по одному счету и акту с р/с ИП, а самозанятый выбил чек на эту оплату, указав другой счет и акт, ошибся ( сумма в двух счетах - одинаковая).

Тот счет, что самозанятый указал в чеке не правильном - будет оплачен сегодня... Может тогда на сегодняшнюю оплату самозанятый выбьет чек по тому первому счету, который не указал правильно в прошлый раз?

Нужно ли заставить аннулировать чек и выбить новый ( но дата чека уже не будет совпадать с датой оплаты самозанятому)?

Как в этой ситуации корректнее поступить с точки зрения снижения рисков?

Спасибо.

Добрый день, при пробитии полной оплаты вместо номенклатуры в чеке указано "яяяяяяяяяяяяя". чтобы сделать возврат чека нужно выбрать номенклатуру - но у нас такой нет, как тут быть?

Добрый день! Налоговая прислала информационное письмо, в котором указывает, что в августе в некоторых чеках некорректное наименование. С середины августа бьем правильные чеки. Чеков с некорректным наименованием большое количество, ФФД 1.05, это надо на все чеки сделать возврат, а потом выбить чеки коррекции + акты. Возможно не делать это? И каковы последствия?