это философский вопрос) Сколько раз убеждался что, одно и тоже действие в 1С может привести к разным последствиям. Так есть еще много разных доп.настроек влияющих их отличие может давать разный результат.
Я вам привел, так сказать, выжимку из "официального 1С". Но это ваш учет и вообщем вольны делать в соответствии ваших потребностей и видения учета.
Доходы в Книге учета доходов и расходов (КУДиР) по УСН попадают с НДС в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), потому что по умолчанию система учитывает в доходах всю сумму оплаты от покупателя, включая НДС, по правилу кассового метода — на дату поступления денежных средств.
Таким образом, автоматически НДС попадает в доходы, или требуется его ручное исключение.
Восстановление НДС необходимо отразить в текущем периоде, несмотря на то что в 2024 году вы не были плательщиками НДС.
Даже если ваша организация не была плательщиком НДС в 2024 году, при поступлении УКД на уменьшение стоимости товаров, ранее принятых к учету, необходимо восстановить НДС в периоде получения корректировочного документа — то есть в 2025 году, с момента начала уплаты НДС.
Правильное отражение в «1С:Бухгалтерии»:
В документе "Корректировка поступления", сформированном на основании УКД, обязательно установите флажок "Восстановить НДС в книге продаж".
Это обеспечит автоматическое восстановление суммы НДС в размере разницы между суммами налога до и после уменьшения стоимости, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 170 НК РФ.
Корректировочный счет-фактура, сформированный на основании УКД, должен быть зарегистрирован в книге продаж за 2-й квартал 2025 года.
Сумма восстановленного НДС отразится в декларации по НДС по строке 080 раздела 3.
Оставшийся баланс в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 говорит о том, что операция отражена не полностью. Установка указанной галочки корректно закроет эту проводку и устранит несоответствие.
Регистрация условий договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг производится с помощью документа Договор (подряда) (раздел Зарплата и кадры – Договоры подряда) или из карточки сотрудника по ссылке Договоры подряда. Начисление оплаты по договору подряда производится с помощью документа Начисление зарплаты (раздел Зарплата и кадры).
И далее Ведомость на выплату.
ps
Нужно чтобы было включено в разделе Главное или Администрирование - Функциональность) установить флажок Договоры подряда
Для ранее сформированных отчетов с устаревшим кодом ОКТМО, при необходимости указания старого кода (например, по рекомендациям ИФНС), код можно изменить вручную непосредственно в документе отчетности перед отправкой.
Возврат делайте сторно, после проводите новым документов уже корректно.
Чек тут или остается как есть пишите объяснение что переплатили и данную сумму относите как прочий доход, или делаете отмену первого чека возврат и делает новый на "правильную" сумму + РКО на сумму переплаты.
Так читайте что "пишет" программа. В вашем случае надо она четко обозначила проблему. Отрицательное сально на начало по 20-ке. Это смотрите ОСВ по счету.
Так, как рекомендации при обучении. Снимите с проведения все документы, проверьте настройки, части производства и закрытия счета и НЗП. и последовательно проводите документы/операции..
Движение по банку не попадают в отчетность по НДФЛ.
1. Установить налоговый статус сотрудника В карточке сотрудника в разделе Зарплата и кадры – Сотрудники в поле Налог на доходы укажите статус: Нерезидент, работающий по найму на основании патента.
Так надо смотреть операции которых это появилось. Если это ручные проводки то вопросы к человеку. Если типовой документ то это вопрос к 1С причине такоего поведения.
Замечено на эти суммы влияет учетная политика + система налогообложения.
Но так это тот счет который не участвует в формирование декларации и НУ. И как понимаю данные суммы 1С оставила по принципу "отключить сложней".
И отслеживание НУ по данным счетам польза нулевая. Лично его формирую, только по БУ.
ИИ-ка вообщем правильно написала. Самое главное это разные хоз.операции итого разные проводки.
если используете счет 57, то изначально у вас в документе реализация надо отразить безналичную оплату, которая закроется "поступлением по платежным картам".
Расчет ЗП, очень требовательный к последовательности ввода документов и не примелите перепроведение задним числом. Если вы ведомость по ЗП выплатили то не трогайте ее а делайте новый документ для возврата. Если хотите чтобы перерасчет попал в сущесующие, то их лучше снять с проведения и последовательно рассчитать /провести.
для проведение пересчета вводится 2 документ "Перерасчет НДФЛ" и "Возврат НДФЛ".
Создайте документ Перерасчет НДФЛ.
Налоговый период (год): укажите 2025.
Месяц пересчета: выберите Январь 2026 (месяц, в котором вы фактически вносите изменения).
Нажмите кнопку Заполнить.
Программа должна увидеть зарегистрированные авансовые платежи и сторнировать (уменьшить) ранее исчисленный НДФЛ за 2025 год. В колонке «Налог к зачету возврату» или «Авансовые платежи» появятся суммы.
Создайте документ Возврат НДФЛ (раздел Зарплата и кадры -> Все документы по НДФЛ).
Дата — январь 2026.
Документ заполнится суммой, которую вы пересчитали в Шаге 1.
Выплатите эту сумму сотруднику отдельной ведомостью.
тут надо определиться кому будете продавать с одного элемента Контрагентов или с разных персонально.
Если все продажи будет на одном, то ябы разделили взаиморасчеты по Заказам. Каждая продажа отдельный заказ, его указывать в поступлении ДС и при реализации.
Итого должно закрыться.
Если использовать разных контрагентов. То ДС поступили сводно, далее корректировкой долга раскидали по Контрагентам кому продавали.
как понимаю это ваш убыток. т.е. и самое простое списать его использую документ Корретировака догла. Если нужно отразить ндс то документов "Отражение ндс"
так такой вопрос, лучше самой 1С задать. По методологии ведения учета.
А так значит программа увидела изменение, Сумм. И это надо смотреть документ, по его заполнению, а так у вас это ЕРП смотрите изменение графика и сумм предмета аренда. Отличия к первичному документу.
у вы для 1с не приемлет, где-то говорили/писали что "расчетный период для ндс квартал". И такие случает с "переходящим" ндс, в учете вызывают сложности, т.е. ручное закрытие и формирование отчетности.
Отражение агентского вознаграждения в 1С зависит от объекта налогообложения. Поскольку вы на УСН "доходы", вы не можете учитывать расходы, включая агентское вознаграждение, в налоговой базе.
Тем не менее, бухгалтерский учет операции возможен. "Корректировка долга" используется в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для удержания вознаграждения из средств принципала. Однако, в вашей ситуации (ИП на УСН "доходы", выплата вознаграждения после оказания услуг), этот документ не является стандартным решением.
Рекомендуемый способ отражения выплаты вознаграждения:
Операция по выплате вознаграждения: Используйте документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Оплата поставщику" или "Прочее списание".
Бухгалтерские проводки:
Дебет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субконто: ООО-принципал) — зафиксировать задолженность перед принципалом.
Кредит 51 "Расчетный счет" — списание денежных средств в счет агентского вознаграждения.
Сумма вознаграждения не уменьшает доходы в Книге учета доходов и расходов (КУДиР) при УСН "доходы".
Запрос пользователя касается возможности изменения метода признания дохода в программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) с кассового метода (по поступлению денег) на метод начисления (по отгрузке) при работе через комиссионеров и маркетплейсы, при этом указано, что используется основная система налогообложения.
Однако все найденные документы касаются упрощенной системы налогообложения (УСН) и порядка признания доходов при ней. В частности, в них описывается возможность выбора между:
признанием дохода при поступлении денег от комиссионера;
признанием дохода по факту получения оплаты от покупателя комиссионером (рекомендуемый вариант, согласно письмам Минфина).
Важно: Данные настройки доступны только для УСН и не применимы к организациям на основной системе налогообложения (ОСН).
При ОСН доходы по правилам бухгалтерского учета признаются по методу начисления — на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от факта оплаты. Это означает, что программа уже должна учитывать доход по начислению, а не по поступлению.
Таким образом:
Проверьте учетную политику, на корректность ее заполнения.
Это было... убрали. Так программа сама "увидит" что надо отравить изменение, как исправите кадровые документы. Появится "различие" переданного и фактического по этим данным "Сведения ... " заполнятся..
Если покупатель физ лицо, как вместо счета-фактуры составить сводный документ в 1с
в 1с нет такой функциональности как сделать сводную с-ф. вы только руками может подобрать нужные вам реализации в одну с-ф. но сколько мне извество, такую возможность имеют очень ограниченный круг видов деятельности
Оформляли продажи через Отчет комиссионера - оптовые продажи, как оформить через Отчет розничные продажи
нет возможности в отчетом розничных продаж это не предусмотрено.
Возвраты, не влияет в каком периоде были продажи и отчеты, происходит одинаково.
Для отражения возврата в Отчете комиссионера в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) необходимо:
Использовать возможность внесения возврата в текущий отчет: В одной форме отчета можно отразить как продажу, так и возврат товаров, реализация которых была отражена в этом же отчете.
Заполнить документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах":
В табличной части документа вручную введите информацию о возвращенных товарах.
Укажите количество (в колонке Количество) и цену возвращаемых товаров, взятые из первичных документов.
В колонке Сумма вознаграждения и НДС вознаграждения проверьте (или скорректируйте) сумму комиссионного вознаграждения, удерживаемого за возвращенные товары.
Указать способ расчета по возврату: На закладке Денежные средства добавьте информацию о возврате денежных средств от комиссионера. Для этого:
В колонке Вид отчета по платежам выберите значение Зачет аванса.
В программе не предусмотрен функционал для индексации заработка. Для отражения факта повышения заработной платы сотрудников с определенного периода зарегистрируйте документом Кадровый перевод (раздел Зарплата и кадры - Кадровые документы). Коэффициент индексации учитывайте самостоятельно при расчете среднего заработка для оплаты отпуска, командировки и в других случаях сохранения среднего заработка.
Порядок признания расходов. В бухгалтерском учёте расход на отпускные признаётся сразу, а в налоговом учёте расход признаётся в тех месяцах, на которые приходятся дни отпуска
Начисление компенсации отпуска при увольнении. В БУ она списывается за счёт оценочных обязательств, в НУ отражается на счёте учёта расходов по зарплате
Проанализировать движения резервов можно отчетами Остатки и обороты резервов по оплате труда (по виду резерва выводится сводная информация о движении оценочных обязательств (движения 96 счета)) и Резервы по оплате труда по сотрудникам (раздел Зарплата – Отчеты по зарплате) (показывает движения оценочных обязательств по сотрудникам (расшифровка 96 счета), Отражение в бухучете резервов по оплате труда.
на сколько помнится данный НЕ и подобные (МЦ, Я, УСН.....) это остаточное явление когда НУ велся на отдельных счета. Сейчас это идут как доп.информация, для чего-нибуть...
Забалансовый субсчет НЕ.03 «Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения» подчинен счету НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» и носит информативный характер. Он не используется в расчетах. Поэтому пользователи самостоятельно принимают решение о его использовании. Если хочется выделить и после посмотреть данную сумму.
Аналогично по НЕ01... тут можно выделить Расходы, не учитываемые согласно ст. 270 НК РФ, включают штрафы, налог на прибыль, НДС при безвозмездной передаче, представительские сверх лимита, задатки, амортизацию, расходы на безвозмездно переданное имущество и другие, перечисленные в пунктах 1–48.
Далее я отражаю операции по операциям платёжным картам.
порядок всегда есть, это программа она работает по алгоритму. Но есть варианты.
И тут встречный вопрос, каким документом вы отражает реализацию...
Чтобы можно было сделать "справку о розничной продаже" вам надо оформлять документ "Отчет о розничных продажах". И при закрытии месяца в расчетах по НДС можно будет сформировать справку.
По работе со справкой более подробно можно почитать тут.. (хотя там рассматривается вопрос прослеживаемых товаров но принцип одни)
В Бухгалтерии нет персональных документов по изменению СПИ.
Для этого можно воспользоваться "Операций БУ", в ней есть возможность включить изменение регистров. По списку что именно менять непомню, посмотрите в документе "Принятие к учету НМА", где указывается срок. И создайте строку с новым сроком.
вообще нет обязательства приходовать с точно такимже названием как у поставщика. При отражении поступления товара можно задать собственное наименование. Т.е. решить проблему изначально.
Перевод с одного наименования на другое можно осуществить документом "Комплектация"
Добрый день!
дать конкретный рецепт не получится в зависимости от разных факторов это может быть как движение регистрам типа
"УменьшениеНалогаНаСтраховыеВзносы" так и связка оборотов счетов 69.06.
их надо занулять.
Добрый день!
нужно "занулить" эти суммы по регистрам
"Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками"
"Взаиморасчеты с сотрудниками"
Это в док."Бух.Справке", выбрать выше указанные регистры
и заполнить соответствующими аналитиками.
Для проверки и выбора "правильных" аналитик используйте "Универсальный отчет"
чтобы на нужный период убрались "лишние" остатки.
это философский вопрос) Сколько раз убеждался что, одно и тоже действие в 1С может привести к разным последствиям. Так есть еще много разных доп.настроек влияющих их отличие может давать разный результат.
Я вам привел, так сказать, выжимку из "официального 1С". Но это ваш учет и вообщем вольны делать в соответствии ваших потребностей и видения учета.
И да если не будете принимать, сальдо подвиснет.
Добрый день!
так решила 1С.
Добрый день!
Восстановление НДС необходимо отразить в текущем периоде, несмотря на то что в 2024 году вы не были плательщиками НДС.
Даже если ваша организация не была плательщиком НДС в 2024 году, при поступлении УКД на уменьшение стоимости товаров, ранее принятых к учету, необходимо восстановить НДС в периоде получения корректировочного документа — то есть в 2025 году, с момента начала уплаты НДС.
Правильное отражение в «1С:Бухгалтерии»:
В документе "Корректировка поступления", сформированном на основании УКД, обязательно установите флажок "Восстановить НДС в книге продаж".
Это обеспечит автоматическое восстановление суммы НДС в размере разницы между суммами налога до и после уменьшения стоимости, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 170 НК РФ.
Корректировочный счет-фактура, сформированный на основании УКД, должен быть зарегистрирован в книге продаж за 2-й квартал 2025 года.
Сумма восстановленного НДС отразится в декларации по НДС по строке 080 раздела 3.
Оставшийся баланс в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 говорит о том, что операция отражена не полностью. Установка указанной галочки корректно закроет эту проводку и устранит несоответствие.
Данный вариант учета, не автоматизирован.
это или доработка (при больших) или ручное изменение движений документов (в частности реализации) + Операция (введенная вручную).
День добрый
Откуда такая уверенность что данный документ это должен делать и второе именно том как вы вводите данный документ.
А так у вас нет продаж, в отражаете поступление ДС авансы это не дотягивает до продаж.
странный способ отражать предоплату, при оформлении продажи через док.реализация.
Регистрация условий договора ГПХ на выполнение работ или оказание услуг производится с помощью документа Договор (подряда) (раздел Зарплата и кадры – Договоры подряда) или из карточки сотрудника по ссылке Договоры подряда. Начисление оплаты по договору подряда производится с помощью документа Начисление зарплаты (раздел Зарплата и кадры).
И далее Ведомость на выплату.
ps
Нужно чтобы было включено в разделе Главное или Администрирование - Функциональность) установить флажок Договоры подряда
Все верно. Это была рекомендация самой 1С, в редактировании "Регистрация в налоговом органе" на момент создания декларацию
Добрый день!
Как понимаю вы хотите сделать загрузка по рассчитанным услугам.
Вам нужен разработчик имеющий опыт по доработки фреша, по созданию обработки для вас во фреше.
Но, тут рекомендую посмотреть функциональность "Оказание услуг", может будет достачно.
Добрый день!
Для ранее сформированных отчетов с устаревшим кодом ОКТМО, при необходимости указания старого кода (например, по рекомендациям ИФНС), код можно изменить вручную непосредственно в документе отчетности перед отправкой.
тут могу только проверить введенные документы, где-то что-то упустили.
Такие ошибки надо смотреть, дистанционно это как гадать.
Реализацию, точно не стоит корректировать.
Возврат делайте сторно, после проводите новым документов уже корректно.
Чек тут или остается как есть пишите объяснение что переплатили и данную сумму относите как прочий доход, или делаете отмену первого чека возврат и делает новый на "правильную" сумму + РКО на сумму переплаты.
ИИ описал порядок отражение вы его сделали?.
Добрый день!
И прочитанного понял что продали то и вернули, суммы по НДС одинаковые. Только при возврате ну учитывали скидку.
Что можно посоветовать, корректировок с товаров не делать.
Остается долг за покупателем, излишняя сумма выплаченная. Ее спесшите корректировкой долга на убыток.
Вы наверно упустили последний пункт что ИИ написал?...
И да там расчеты по умолчанию 60, 76.16 не очень получится использовать т.к. там нет договоровов
вместо. это один из вариантов расчетов СЗ, как с "большими" :)
да если для расчетом используете Реестры, по нему не заполняет "Акт сверки"
используйте такой вариант отражение расчетов
"Поступление (акт, накладная, УПД)" (аналогично услугам (работам) любых других исполнителей (организаций и ИП))
Добрый день!
Что вы понимаете под понятием «настроить акт»?…
Ведение учета СЗ от другого контрагента, ничем не отличается. Разве что вид указывается другой. Соовественно и документ акт сверки можно сформировать.
Добрый день!
Вы не знаю что за учебник.
Так читайте что "пишет" программа. В вашем случае надо она четко обозначила проблему. Отрицательное сально на начало по 20-ке. Это смотрите ОСВ по счету.
Так, как рекомендации при обучении. Снимите с проведения все документы, проверьте настройки, части производства и закрытия счета и НЗП. и последовательно проводите документы/операции..
Добрый день!
Так в конфигурациях где можно вести учет лизинга присутствует документ "Изменение условий лизинга".
В зависимости от конфигурации его заполнение может отличаться во вводимым данным и получаемому результату. Но назначение у него одинаковое.
Добрый день!
ИИ почти ответил корректно.
Движение по банку не попадают в отчетность по НДФЛ.
1. Установить налоговый статус сотрудника
В карточке сотрудника в разделе Зарплата и кадры – Сотрудники в поле Налог на доходы укажите статус: Нерезидент, работающий по найму на основании патента.
2. Зарегистрировать уплаченный авансовый платеж
Оформите документ Авансовый платеж по НДФЛ:
Перейдите: Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Создать – Авансовый платеж по НДФЛ
Укажите:
Организацию
Дату
Год налогового периода
Сотрудника
Дату операции и сумму платежа
3. Особенности налогообложения
Если сумма патента удерживается из зарплаты, доход в натуральной форме не возникает, и НДФЛ с этой суммы не начисляется
Добрый день!
Так надо смотреть операции которых это появилось. Если это ручные проводки то вопросы к человеку. Если типовой документ то это вопрос к 1С причине такоего поведения.
Замечено на эти суммы влияет учетная политика + система налогообложения.
Но так это тот счет который не участвует в формирование декларации и НУ. И как понимаю данные суммы 1С оставила по принципу "отключить сложней".
И отслеживание НУ по данным счетам польза нулевая. Лично его формирую, только по БУ.
Добрый день!
ИИ-ка вообщем правильно написала. Самое главное это разные хоз.операции итого разные проводки.
если используете счет 57, то изначально у вас в документе реализация надо отразить безналичную оплату, которая закроется "поступлением по платежным картам".
Добрый день!
Увы мы не расписывает пошаговые инструкции.
Почитать можно в описание изменений релиза
Как вя вводили остатки?..
по счету 45.01 надо проверить по кому ввели остатки и по кому продаете.
Добрый день!
Пишите в 1С, это или ошибка в релизе или не реализовано.
Данный фенкционал появится с 3.0.190 релиза, обновляйтесь
Добрый день!
Вы выбрать можно из это обработки, вероятно в открывшемся окне можно и добавить документ (нет возможности проверить).
Вы можете создать "пустышку"(не проведенный) чтобы его указывать.
Добрый день!
Возможно проблемы с релизом, обновиться и загрузить "заплатки" от 1С.
Расчет ЗП, очень требовательный к последовательности ввода документов и не примелите перепроведение задним числом. Если вы ведомость по ЗП выплатили то не трогайте ее а делайте новый документ для возврата. Если хотите чтобы перерасчет попал в сущесующие, то их лучше снять с проведения и последовательно рассчитать /провести.
не понял по поводу задвоения?...
вы берете на себя обязательство вернуть НДФЛ, а не государство.
это будет учитывать в следующих расчетах ЗП..
Да возврат НДФЛ может растянуться.
ps: 1С не во всех операциях сделать автозаполнение(:
Добрый день!
для проведение пересчета вводится 2 документ "Перерасчет НДФЛ" и "Возврат НДФЛ".
Создайте документ Перерасчет НДФЛ.
Налоговый период (год): укажите 2025.
Месяц пересчета: выберите Январь 2026 (месяц, в котором вы фактически вносите изменения).
Нажмите кнопку Заполнить.
Программа должна увидеть зарегистрированные авансовые платежи и сторнировать (уменьшить) ранее исчисленный НДФЛ за 2025 год. В колонке «Налог к зачету возврату» или «Авансовые платежи» появятся суммы.
Создайте документ Возврат НДФЛ (раздел Зарплата и кадры -> Все документы по НДФЛ).
Дата — январь 2026.
Документ заполнится суммой, которую вы пересчитали в Шаге 1.
Выплатите эту сумму сотруднику отдельной ведомостью.
Добрый день!
Не понял вопроса про регистр...
На "попадание" в КуДиР влияет: Статья затрат (в меньшей степени). И (основное условие) затрата должна быть куплена и полностью оплачена.
Добрый день!
А можно подробней. В какой программе и где это устанавливали,..
ню да это получается доработка.. чтобы по документу постуление ДС формировалась Корретировака долга..
так попробуйте написать в 1С, в УНФ есть жжеее отсылки на теме "Пишите, что вам нехватает"
Добрый день!
тут надо определиться кому будете продавать с одного элемента Контрагентов или с разных персонально.
Если все продажи будет на одном, то ябы разделили взаиморасчеты по Заказам. Каждая продажа отдельный заказ, его указывать в поступлении ДС и при реализации.
Итого должно закрыться.
Если использовать разных контрагентов. То ДС поступили сводно, далее корректировкой долга раскидали по Контрагентам кому продавали.
значит делаете проводки, на уменьшение
Добрый день!
такто не массовая штука, придется отражать в ручную такие доходы расходы. И Лучше их вынести на отдельный договор.
Добрый день!
Работа с МП в 1С есть отдельный раздел. Т.ч. она развивается.
на эту тему можно посмотреть https://its.1c.ru/video/lector20220719-2
по Акту, это кажется в типовом не реализовано, доработка.
Добрый день!
По таким вводным (органиченым) могу только советовать смотреть детально, Отчеты по ндс. Анализ, расшифровку декларации, ОСВ.
чтобы указывать 76.05, то да только "Прочие поступления"
Значит списывайте и туда и туда.
День добрый
как понимаю это ваш убыток. т.е. и самое простое списать его использую документ Корретировака догла. Если нужно отразить ндс то документов "Отражение ндс"
или использовать документ "Запись КУДиР"
Добрый день!
тут может быть проблема релизов, они должны соответствовать друг другу.
Когда в одном меняю название реквизитов, то это должно быть прописано при загрузке в другой конфигурации.
самой простое, обновить обе конфигурации
Из скана понял, что ваш долг (авансы) в 531т перед вами передается другой организации. Был должны одной, стали другой. это перенести корретировакой.
Ну дальше делайте отгрузку новой организации
День добрый
Такто написано про
для поддержки расчета и заполнение
А про изменение бланков не слышал, есть проекты.
https://buh.ru/news/s-2026-goda-fns-planiruet-izmenit-formu-deklaratsii-po-nds-.html
Тут можно следить что, когда выпустят
https://v8.1c.ru/lawmonitor/nds/
Это увы напрямую в 1С, остальное можно воспринимать только как "размышление на тему".
Но если вы сказали изменились условия (суммы), то в этом случает 1С исправляет из с учетом новых условий.
ps:
ИТС, там выложено достаточно информации для размышления.
https://its.1c.ru/db/erp25doc/bookmark/PropertyRent/PropertyRent
Добрый день!
так такой вопрос, лучше самой 1С задать. По методологии ведения учета.
А так значит программа увидела изменение, Сумм. И это надо смотреть документ, по его заполнению, а так у вас это ЕРП смотрите изменение графика и сумм предмета аренда. Отличия к первичному документу.
Добрый день!
Перенос долга делается документов "Корректировка долга" вид операции "Прочие корректировки"
Отгрузка, это как просто выпишете ему реализацию услуг.
Мой скриншо какие счета указывать в Документе.
Ваш скриншот, это подбор документа расчетов. Как только в документе нужный счет укажите тут будет нормально.
Возможно, у вас настройки такие что надо сделать документ "Формирование записей книги покупок"
Добрый день!
вот такие счет указывайте
Добрый день!
такто ответ ИИ приемлемый. Нужно проверять ксф, ее оформление. Какие движение заполнены, все ли регламенты по ндс выполнены и проче....
Попадание в реестр не является основание что попадет в Книгу и декларацию.
Добрый день!
ну тут нет однозначного ответа
есть вариант когда ведут как с банками их эквайринговыми платежами.
Есть как отражают Поступление ДС "Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами" взаиморасчет закрывают — документ Корректировка долга, остатки Учет вознаграждения платежного агента — документ Поступление (акт, накладная)
Продали + Поступление ДС + Корректировка долга + Вознаграждение
у вы для 1с не приемлет, где-то говорили/писали что "расчетный период для ндс квартал". И такие случает с "переходящим" ндс, в учете вызывают сложности, т.е. ручное закрытие и формирование отчетности.
Ну.. получается что да, или посмотреть УНФ, у них кажется это вариант реализован.
Добрый день!
такто в 1С, есть нормальный функционал по учету займов. Который предполагает использование 66-счетов и деления самих займов и процентов
Такто можете использовать и свои счета, главное чтобы вкладалось в логику 1С.
https://buh.ru/news/samoe-novoe-v-1s-bukhgalterii-8-nachislenie-protsentov-po-poluchennym-zaymam.html
Ну в программе БП редакция 3.0, в ней нет такого деления при учете доходов.
День добрый
Отражение агентского вознаграждения в 1С зависит от объекта налогообложения. Поскольку вы на УСН "доходы", вы не можете учитывать расходы, включая агентское вознаграждение, в налоговой базе.
Тем не менее, бухгалтерский учет операции возможен. "Корректировка долга" используется в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8" для удержания вознаграждения из средств принципала. Однако, в вашей ситуации (ИП на УСН "доходы", выплата вознаграждения после оказания услуг), этот документ не является стандартным решением.
Рекомендуемый способ отражения выплаты вознаграждения:
Операция по выплате вознаграждения: Используйте документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Оплата поставщику" или "Прочее списание".
Бухгалтерские проводки:
Дебет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субконто: ООО-принципал) — зафиксировать задолженность перед принципалом.
Кредит 51 "Расчетный счет" — списание денежных средств в счет агентского вознаграждения.
Сумма вознаграждения не уменьшает доходы в Книге учета доходов и расходов (КУДиР) при УСН "доходы".
День добрый
Запрос пользователя касается возможности изменения метода признания дохода в программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) с кассового метода (по поступлению денег) на метод начисления (по отгрузке) при работе через комиссионеров и маркетплейсы, при этом указано, что используется основная система налогообложения.
Однако все найденные документы касаются упрощенной системы налогообложения (УСН) и порядка признания доходов при ней. В частности, в них описывается возможность выбора между:
признанием дохода при поступлении денег от комиссионера;
признанием дохода по факту получения оплаты от покупателя комиссионером (рекомендуемый вариант, согласно письмам Минфина).
Важно: Данные настройки доступны только для УСН и не применимы к организациям на основной системе налогообложения (ОСН).
При ОСН доходы по правилам бухгалтерского учета признаются по методу начисления — на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от факта оплаты. Это означает, что программа уже должна учитывать доход по начислению, а не по поступлению.
Таким образом:
Проверьте учетную политику, на корректность ее заполнения.
Добрый день!
Это было... убрали. Так программа сама "увидит" что надо отравить изменение, как исправите кадровые документы. Появится "различие" переданного и фактического по этим данным "Сведения ... " заполнятся..
https://buh.ru/articles/kak-nayti-i-ispravit-oshibki-v-forme-efs-1.html
Увы, тут надо смотреть. Технические я описал что надо проверять и как это работает. Только смотреть что в базе.
внимательно проверить, может где что пропустили
1C не дает четких рекомендаций, тут надо действовать на свое усмотрение, какой результат ближе и интересней вам в учете.
а так работа с такими услугами 1С-ке не совсем проработан.
Добрый вечер.
Я сожалею, но мы не пишем инструкций по работе в 1С. Тем более масштабных, по сути обучающих.
в 1с нет такой функциональности как сделать сводную с-ф. вы только руками может подобрать нужные вам реализации в одну с-ф. но сколько мне извество, такую возможность имеют очень ограниченный круг видов деятельности
нет возможности в отчетом розничных продаж это не предусмотрено.
Возвраты, не влияет в каком периоде были продажи и отчеты, происходит одинаково.
Для отражения возврата в Отчете комиссионера в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) необходимо:
Использовать возможность внесения возврата в текущий отчет: В одной форме отчета можно отразить как продажу, так и возврат товаров, реализация которых была отражена в этом же отчете.
Заполнить документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах":
В табличной части документа вручную введите информацию о возвращенных товарах.
Укажите количество (в колонке Количество) и цену возвращаемых товаров, взятые из первичных документов.
В колонке Сумма вознаграждения и НДС вознаграждения проверьте (или скорректируйте) сумму комиссионного вознаграждения, удерживаемого за возвращенные товары.
Указать способ расчета по возврату: На закладке Денежные средства добавьте информацию о возврате денежных средств от комиссионера. Для этого:
В колонке Вид отчета по платежам выберите значение Зачет аванса.
Укажите покупателя и дату события.
это значит что продажи можно отследить по товарам что в каком количестве продано.
вы не можете выдать точно что продали, количество проданного определяется после проведения ревизии.
в вашем случае это автоматизированная (без подключения кассы)
Прошлый не рекомендуется. Новые корректно вести. Авансы перенести на отдельный счет, бухсправкой.
Вообщем да, очень рекомендовано. Иначе периодически возникают проблемы схожие с вашими
Добрый день!
ориентируйтесь на ОСВ по счету, какая аналитика там "висит". Ее надо списать/закрыть в ноль.
Так есть отдельный документ, в котором можно отразить "не стандартный" доход, который проходит не по документам.
в ананасах указывать 62.02.
ps: если одни и тотже счет 1С начинает путаться при зачете.
Проверяйте, что не так введено. Или цифры или аналитики
ничего не поможет.
Вы должны при разнесение документов указывать разные счета учета в эти реквизитах
Добрый день!
Если вы хотите 44-51, вид операции в документе поменяйте на Прочие. И появится возможность указать нужную корреспонденцию.
Добрый день!
Такто не рекомендуется использовать один и тотже счет для авансов и расчетов. 1с начинает путаться. Разнесите, проерьте чтоб на 76.06 небыло авансов.
Добрый день!
в 99% Курсовые разницы программа считаем самостоятельно. Проверьте даты и валюты/курсы в документах.
И да если что-то не устраивает, можно ввести "Операцией...."
Добрый день!
В программе не предусмотрен функционал для индексации заработка. Для отражения факта повышения заработной платы сотрудников с определенного периода зарегистрируйте документом Кадровый перевод (раздел Зарплата и кадры - Кадровые документы). Коэффициент индексации учитывайте самостоятельно при расчете среднего заработка для оплаты отпуска, командировки и в других случаях сохранения среднего заработка.
День добрый
только доработка... или искать сторонние решения по работе с ОЗОНОм, вкотором это можно сделать
не понимая, при чем тут ориентирование.
Такто печатная форма показывает и расшифровывает результаты расчетов и цифры по которым программа делает расчет. Их взялбы за основу.
Если у вас нет в учете различий влиящих начисление/списание БУ/НУ то сумму буду всегда различаться.
т.ч. в программе предусмотрена отдельная вкладка для настройки порядка формирования резерва в налоговом учете.
Добрый день!
есть случае когда БУ и НУ могут отличаться.
к примеру:
Добрый день!
в ЗуП немного отчетов
Отчеты по оценочным обязательствам (резервам)
Проанализировать движения резервов можно отчетами Остатки и обороты резервов по оплате труда (по виду резерва выводится сводная информация о движении оценочных обязательств (движения 96 счета)) и Резервы по оплате труда по сотрудникам (раздел Зарплата – Отчеты по зарплате) (показывает движения оценочных обязательств по сотрудникам (расшифровка 96 счета), Отражение в бухучете резервов по оплате труда.
Т.ч. печатная форма из документа.
Добрый день!
Если вам надо изменить была одна номенклатура стала другая.
тут два варианта, или через выпуск продукции (пересчетом себестоимости) или док. комплектация (себестоимость будет 1:1)
Добрый день!
как минимум установить актуальный релиз.
Добрый день!
Это не ошибка чтобы исправлять, а логика работы программы.
Вы ее или принимаете или обращаетесь к разработчикам/программистам чтобы изменили под ваши запросы.
День добрый
на сколько помнится данный НЕ и подобные (МЦ, Я, УСН.....) это остаточное явление когда НУ велся на отдельных счета. Сейчас это идут как доп.информация, для чего-нибуть...
Забалансовый субсчет НЕ.03 «Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения» подчинен счету НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» и носит информативный характер. Он не используется в расчетах. Поэтому пользователи самостоятельно принимают решение о его использовании. Если хочется выделить и после посмотреть данную сумму.
Аналогично по НЕ01... тут можно выделить Расходы, не учитываемые согласно ст. 270 НК РФ, включают штрафы, налог на прибыль, НДС при безвозмездной передаче, представительские сверх лимита, задатки, амортизацию, расходы на безвозмездно переданное имущество и другие, перечисленные в пунктах 1–48.
Добрый день!
порядок всегда есть, это программа она работает по алгоритму. Но есть варианты.
И тут встречный вопрос, каким документом вы отражает реализацию...
Чтобы можно было сделать "справку о розничной продаже" вам надо оформлять документ "Отчет о розничных продажах". И при закрытии месяца в расчетах по НДС можно будет сформировать справку.
По работе со справкой более подробно можно почитать тут.. (хотя там рассматривается вопрос прослеживаемых товаров но принцип одни)
https://buh.ru/articles/prodazha-proslezhivaemykh-tovarov-v-roznitsu-kak-otrazit-v-1s-bukhgalterii-8.html
Добавиление регистров
Движения смотрятся вот тут
Будет список такого вида, правда поменьше. У меня нет базе учета НМА.
Тут находим где указывается СПИ, по этим регистрам в Операции деалем движение.
Скрины чего?... Бух.справки или как ее добавлять?...
Добрый день!
В Бухгалтерии нет персональных документов по изменению СПИ.
Для этого можно воспользоваться "Операций БУ", в ней есть возможность включить изменение регистров. По списку что именно менять непомню, посмотрите в документе "Принятие к учету НМА", где указывается срок. И создайте строку с новым сроком.
День добрый
вообще нет обязательства приходовать с точно такимже названием как у поставщика. При отражении поступления товара можно задать собственное наименование. Т.е. решить проблему изначально.
Перевод с одного наименования на другое можно осуществить документом "Комплектация"
Добрый день!
У 1С обновлений по данному документу небыло.
Данная проводки формируется на НДС указанный в документе. Проверяйте отличия в своей базе.
Это законодательное, зачет аванса идет по курсу валюты когда поступил аванс.
https://buh.ru/articles/uchet-raschetov-po-avansam-v-u-e-u-prodavtsa-v-1s-bukhgalterii-8.html
конечно.
Как раз "Номер на печать" оставить таким как надо в книгу, остальные менять как "нужно" программе.
Добрый день!
принцип работы не чем не отличается от рублевых операций, закрывается аналогично.
по последовательности отражения можно почитать тут
https://www.klerk.ru/blogs/scloud/667224/#chapter-rabota-s-tovarom-ot-zarubezhnogo-postavschika-v-1sbuhgalteriya