распределение по разным видам деятельности (СНО) установлено в лохматом периоде. вы не поняли вопроса. база распределяет взносы между УСН и патентом, но она их распределяет по доле доходов в том месяце, в котором было поступление УСН, не поквартально и не по году. А поступление УСН у нас только в январе и декабре, отсюда некорректный расчет, мне надо чтобы распределилось по доле за год, а база берет в расчет только долю месяца. При чем поступление УСН было в декабре, взносы были уплачены в декабре, сведения об уплате налогов тоже в декабре, но попадают они только в январе 2026 г.
Выглядит это странно, и получается, с регистрами УСН это идти не будет, так вы предлагаете? Как вы считаете, почему нельзя сделать полное сторно документа и проведение его заново от одной даты, но уже с корректным принятием\непринятием расходов УСН?
у нас есть наемные сотрудники, но как будто бы эти две точки зрения не отвечают на вопрос, можно ли принять к расходам взносы 1%, которые нигде не были учтены
указана к уменьшению имеете в виду? или всего расходов? взносов всего было уплачено 514 123 руб., 79,86% распределилось на УСН, остальное 103544 руб. , получается,на патент, а патент уменьшили на 50% - это всего 13 200 руб. в 2024 г. была СНО УСН Доход, в 2025 г УСН Доход-Расход
спасибо за ответ! ранее встречалась с другим мнением про утилизацию. возникает второстепенный вопрос: как исправить в 1С параметр - принимается к НУ, не открывая периода, в документе поступления? чтобы в годовой декларации корректно встала сумма расхода
Спасибо за ответ! Про утилизацию - это инициатива озона без участия ИП, в таком случае и в 2026 г. нельзя принимать к расходам? Еще вопрос: Электронная услуга: Подписка Premium Plus (Marketplace Услуги селлеров), Оплата за клик (Marketplace Услуги селлеров) и все подобное - это какой вид расходов с точки зрения УСН?
Мы чек пробили на поступление денег, на реализацию тоже и получается что сумма возврата и чек по возврату-отличается от всех остальных чеков, что ушли в офд. Получается что заказ на сумму: 17 220,00, ндс 820,00 реализация на такую же сумму, а возврат 18 081,00. ндс 861,00. здесь в любом случае нужны чеки коррекции. Нужно ли корректировать чек на поступление и реализацию? или делать просто корректировку реализации и перепробивать чек на нее?
Подскажите еще такой момент, хранение записи осуществляется на самой камере, место освобождается автоматически по истечению места хранения на встроенной флешке. Как такой формат хранения зафиксировать? На камере встроенный микрофон, как быть в таком случае? будет ли нарушением, что вообще функционал встроен и можно ли просто отключить запись звука тогда?
спасибо за ответ! сумма пошла не только в комиссию, но и на оплату услуг РВБ. подскажите, пожалуйста, заполнять расход не надо в данном случае, если АУСН Доход?
Переформировали операции поступления по отчетам. Получается если сводим по неделям, то сальдо идет по отчету комиссионера, но если провести несколько недель (месяц), то итоговое сальдо идет, а еженедельное нет
но ведь от поставщиков нам поступают возвраты, мы же их не учитываем в доходах УСН. Тут тот же случай - тем более если принимать как Поступление услуг и корректировку поступления, то дохода не возникнет
Спасибо за ваш ответ. Не до конца понимаю, чем руководствовать в данном утверждении. Ведь сначала МП эту сумму удержал, а потом вернул. В базе 1С я удержание провожу корректировкой долга - списание задолженности на соответствующую статью, поскольку документов нет - не принимаю в расходы УСН, а потом они это корректируют. То есть если я провожу это как поступление изначально, то могу сделать корректировку долга, верно? тогда это просто возврат поставщику, а не доход
Спасибо за ваши ответы, становится более понятно! - Услуги по организации и ведению контент-завода - Услуги продвижения личного кабинета ВБ Это услуги, которые мы получаем по договору субподряда для своих заказчиков в рамках направления Консалтинг. Мы не следим за маркировкой рекламы по таким договорам, это все на плечах организатора - исполнителя. Можем ли мы в таком случае принять данные услуги в материальные расходы УСН? акты, отчеты о проделанной работе и договоры в наличии.
У консалтинга все просто:
Консультация: Какие расходы можно принять к УСН?
Услуги по организации и ведению контент-завода, включающего подбор, продюсирование и сопровождение блогеров, разработку контент-плана, сценариев, съёмку, монтаж, публикацию и адаптацию видеоконтента на различных цифровых платформах
да, эти услуги по консалтингу. то есть в полном объеме можно принять к расходам УСН, верно я вас поняла? Остальное по продажам на МП
- Услуги продвижения личного кабинета ВБ - Создание контента для социальных сетей
поясните, пожалуйста, почему это нельзя принять к расходам? это же рекламные услуги.
сам Маркетплейс тоже выставляет документы по РВБ.Продвижению, я ранее задавала вопрос здесь же, мне ответили, что продвижение на МП - это реклама, что можно принять к расходам УСН
спасибо за ответ, теперь я не понимаю, как это правильно отразить в НДС. при расчете налога УСН от этих поступлений отнимается НДС. уточните, пожалуйста, как правильно начислить этот НДС?
Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, разве Отчет комиссионера не является первичным документом - основанием для корректировки? УКД РВБ не выставляет. И так же вопрос относительно доходов: если бы ИП был на УСН Доход, то понятно, почему это безопаснее включать в доход, но здесь мы уменьшаем расход УСН - международной перевозку, например, то есть если нам не выставлен УКД, то мы не уменьшим и завысим расход? Что касается штрафов с минусом, то каким способом это отражать тогда в учете, если брать в расчет, что в расходе УСН изначально штрафы не были учтены, а значит это внереализационный доход УСН?
То есть правильным будет если я на еженедельной основе датой отчета комиссионера, где признется это удержание, буду делать корректировку долга по уведомлениям и отчетам о списании? То есть документом-основанием будет отчет комиссионера
Спасибо за ответ, подскажите, в данном случае какой первичный документ указать будет правильным? Отчет комиссионера, в котором отображается данное удержание, или кредитный договор? Акты взаимозачета не выставляются на эти суммы
Для этого надо перевести Отчет комиссионера с вида Розные продажи на Оптовые продажи.
Это совсем не поняла. Мы ведем учет по отчетам комиссионера Розничные продажи, не Оптовые. Корректировочная справка по розничным продажам формируется на основании Отчетов комиссионера о розничных продажах
Спасибо за ответ. Меня интересует настройка документа Корректировка долга. Я могу сделать только через вид операции Прочие корректировки, но в таком случае дополнительно участвуют доходные и расходные счета списания ДЗ и КЗ, что мне не подходит. Получается, что только операция вручную уместна?
Речь идет об отчете комиссионера и возвратах, входящих в этот отчет. В данном случае корректировочные счета-фактуры не выставляются, это входит в справку по розничным продажам. А ВБ вообще не принимает корректировочные счета-фактуры.
Вот пример, все отчеты, кроме того, в котором есть возврат по предыдущему отчету в столбце Доходы всего отображаются корректно. Сумма отчета комиссионера = Доход всего.
Если этот возврат заменить на рандомную позицию с такой же ценой из текущего отчета, то сумма в Доходы всего совпадает. Поэтому и вопрос, как правильно проводить этот возврат, чтобы не косились данные в НУ и склад остался целым и невредимым?
Из-за таких возвратов некорректно встают данные в Доходы всего УСН. Отменила ссылки на предыдущие отчеты, оставила только текущие, сумма дохода встала корректно. Подскажите, как проводить эти возвраты правильно?
Спасибо за ответ! Да, это настройка нужна для сверки расчетов с контрагентом. Меня интересует налоговый учет. По НДС и по УСН, чтобы было видно, как эти возвраты влияют
1С "Лайв!" - облачный сервис, который удалит ваши базы и сообщит, что их компания не несет ответственности за введенные данные.
Что произошло: Сервису был отправлен запрос на удаление наименования базы из дерева баз, поскольку для всех пользователей была не активна кнопка «Удалить», а базы уже фактически не было. На следующий день после запроса специалист 1С "Лайв!" сообщил, что в течение пяти минут список баз обновится. После проведения работ была попытка запуска другой рабочей базы, на что вышло уведомление «Файл базы отсутствует». На запрос пояснений ответили только спустя 2 часа, оператор утверждала, что база не была удалена с сервера, а в момент звонка на сервер был установлен бэкап. В резервной копии не было данных за 2 последних дня. Специалисты битый час объясняли, что все введенные данные восстановлены, а если мы не можем найти свои файлы, то значит этих файлов не было. На следующий день был установлен бэкап за предпоследний день работы, но файлы так и не восстановились. В журнале операций было видно, что документы были изменены, введены, проведены, но у каждой операции ввода была ошибка «Объект не найден». На приведенные доводы один из руководителей сообщил, что они не отвечают за данные внутри объекта, что это наша ответственность. А на то, что это последовало из-за удаления базы одним из специалистом их компании, она ответила, что с их стороны была предоставлена резервная копия и что нет доказательств того, что базу удалил именно их специалист.
Помимо этого показательного случая, который стал последней каплей, с тех. поддержкой мы общались ежедневно, т.к. возникали регулярные ошибки и приостановление работы.
История закончилась тем, что файлы были утеряны, а 1С "Лайв!" направил письмо с уведомлением о скидке в размере 10% на следующий месяц обслуживания и высказал надежды на дальнейшее сотрудничество.
Надеюсь, что этот отзыв поможет при выборе облачного сервиса 1С.
распределение по разным видам деятельности (СНО) установлено в лохматом периоде. вы не поняли вопроса.
база распределяет взносы между УСН и патентом, но она их распределяет по доле доходов в том месяце, в котором было поступление УСН, не поквартально и не по году. А поступление УСН у нас только в январе и декабре, отсюда некорректный расчет, мне надо чтобы распределилось по доле за год, а база берет в расчет только долю месяца. При чем поступление УСН было в декабре, взносы были уплачены в декабре, сведения об уплате налогов тоже в декабре, но попадают они только в январе 2026 г.
Выглядит это странно, и получается, с регистрами УСН это идти не будет, так вы предлагаете?
Как вы считаете, почему нельзя сделать полное сторно документа и проведение его заново от одной даты, но уже с корректным принятием\непринятием расходов УСН?
поняла, спасибо за помощь!
у нас есть наемные сотрудники, но как будто бы эти две точки зрения не отвечают на вопрос, можно ли принять к расходам взносы 1%, которые нигде не были учтены
указана к уменьшению имеете в виду? или всего расходов?
взносов всего было уплачено 514 123 руб., 79,86% распределилось на УСН, остальное 103544 руб. , получается,на патент, а патент уменьшили на 50% - это всего 13 200 руб. в 2024 г. была СНО УСН Доход, в 2025 г УСН Доход-Расход
Надо корректировать авансовый платеж за 9 месяцев - то есть откорректировать без этого последствия нельзя?
насколько это корректно?
спасибо за ответ! ранее встречалась с другим мнением про утилизацию. возникает второстепенный вопрос: как исправить в 1С параметр - принимается к НУ, не открывая периода, в документе поступления? чтобы в годовой декларации корректно встала сумма расхода
Спасибо за ответ! Про утилизацию - это инициатива озона без участия ИП, в таком случае и в 2026 г. нельзя принимать к расходам?
Еще вопрос: Электронная услуга: Подписка Premium Plus (Marketplace Услуги селлеров), Оплата за клик (Marketplace Услуги селлеров) и все подобное - это какой вид расходов с точки зрения УСН?
Мы чек пробили на поступление денег, на реализацию тоже и получается что сумма возврата и чек по возврату-отличается от всех остальных чеков, что ушли в офд.
Получается что заказ на сумму: 17 220,00, ндс 820,00 реализация на такую же сумму, а возврат 18 081,00. ндс 861,00.
здесь в любом случае нужны чеки коррекции.
Нужно ли корректировать чек на поступление и реализацию? или делать просто корректировку реализации и перепробивать чек на нее?
Дата начала и дата конца отпуска. Мне необходимо поставить дату начала с момента трудоустройства у нас в компании или начальную дату отпуска?
Поняла, спасибо большое.
и что делать в том случае, если рабочее место сотрудника попадает в объектив камеры, но сотрудник не согласен со съемкой?
Подскажите еще такой момент, хранение записи осуществляется на самой камере, место освобождается автоматически по истечению места хранения на встроенной флешке. Как такой формат хранения зафиксировать?
На камере встроенный микрофон, как быть в таком случае? будет ли нарушением, что вообще функционал встроен и можно ли просто отключить запись звука тогда?
спасибо за ответ! сумма пошла не только в комиссию, но и на оплату услуг РВБ.
подскажите, пожалуйста, заполнять расход не надо в данном случае, если АУСН Доход?
проверили, все операции разнесены на два счета
где еще необходимо изменить?
Переформировали операции поступления по отчетам. Получается если сводим по неделям, то сальдо идет по отчету комиссионера, но если провести несколько недель (месяц), то итоговое сальдо идет, а еженедельное нет
Как в данном случае поступить? переформировывать все расчеты по новой и указывать на разных счетах? что делать с расчетами прошлого периода?
я правильно понимаю, что необходимо в самом поступлении платежка проводить два разных счета?
прошлые периоды сводились корректно
При разнесении документов указываем разные счета учета
при поступлении дс указывается 76.06
не поняла вашего ответа
Спасибо за ответ! Насколько мне известно, можно вносить данные через сайт ФНС, не только через банк. Есть инструкции как это делать?
спасибо за ответ. уточните, пожалуйста, данная формулировка уже не изменится, правильно понимаю?
спасибо
но ведь от поставщиков нам поступают возвраты, мы же их не учитываем в доходах УСН. Тут тот же случай - тем более если принимать как Поступление услуг и корректировку поступления, то дохода не возникнет
Спасибо за ваш ответ. Не до конца понимаю, чем руководствовать в данном утверждении. Ведь сначала МП эту сумму удержал, а потом вернул. В базе 1С я удержание провожу корректировкой долга - списание задолженности на соответствующую статью, поскольку документов нет - не принимаю в расходы УСН, а потом они это корректируют. То есть если я провожу это как поступление изначально, то могу сделать корректировку долга, верно? тогда это просто возврат поставщику, а не доход
спасибо за ваши развернутые ответы! очень помогаете
Спасибо за ваши ответы, становится более понятно!
- Услуги по организации и ведению контент-завода
- Услуги продвижения личного кабинета ВБ
Это услуги, которые мы получаем по договору субподряда для своих заказчиков в рамках направления Консалтинг. Мы не следим за маркировкой рекламы по таким договорам, это все на плечах организатора - исполнителя. Можем ли мы в таком случае принять данные услуги в материальные расходы УСН? акты, отчеты о проделанной работе и договоры в наличии.
и дополнительный вопрос относительно рекламы: если реклама не промаркирована, то это препятствует приему документов на рекламу к расходам УСН?
да, эти услуги по консалтингу. то есть в полном объеме можно принять к расходам УСН, верно я вас поняла? Остальное по продажам на МП
- Услуги продвижения личного кабинета ВБ
- Создание контента для социальных сетей
поясните, пожалуйста, почему это нельзя принять к расходам? это же рекламные услуги.
сам Маркетплейс тоже выставляет документы по РВБ.Продвижению, я ранее задавала вопрос здесь же, мне ответили, что продвижение на МП - это реклама, что можно принять к расходам УСН
селлер и консалтинг другим селлерам
то есть вы имеете ввиду перепровести начисление за июнь?
и еще, ждать СФР будет какую сумму, если мы предыдущий квартал не откорректируем, то 465,71 руб., а не 465,70 руб.(как начислено в базе), верно?
дополню свой вопрос - может быть вообще нужна корректировка 2 квартала, если такие округления критичны для СФР?
уточните, пожалуйста, какое содержание операции в данном случае, как правильно назвать отрицательное вознаграждение?
Спасибо за ответ. Можно ли отразить документом Реализация отрицательное вознаграждение?
По компенсации - в 1С внесли изменения, то есть такое отражение " сумма при загрузке отчета (детализации) прибавляется к строке 1" - корректно?
да, кажется, что это самый оптимальный варианты. подскажите, что в такой реализации указывать в реквизитах и содержании?
спасибо за ответ, теперь я не понимаю, как это правильно отразить в НДС. при расчете налога УСН от этих поступлений отнимается НДС. уточните, пожалуйста, как правильно начислить этот НДС?
Я поняла, спасибо. Тогда остается вопрос: как этот доход отразить в 1С?
Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, разве Отчет комиссионера не является первичным документом - основанием для корректировки? УКД РВБ не выставляет.
И так же вопрос относительно доходов: если бы ИП был на УСН Доход, то понятно, почему это безопаснее включать в доход, но здесь мы уменьшаем расход УСН - международной перевозку, например, то есть если нам не выставлен УКД, то мы не уменьшим и завысим расход? Что касается штрафов с минусом, то каким способом это отражать тогда в учете, если брать в расчет, что в расходе УСН изначально штрафы не были учтены, а значит это внереализационный доход УСН?
То есть правильным будет если я на еженедельной основе датой отчета комиссионера, где признется это удержание, буду делать корректировку долга по уведомлениям и отчетам о списании? То есть документом-основанием будет отчет комиссионера
Вопрос не состоит в местной фирме. Вопрос "как проверить контрагента стран СНГ и ЕАЭС? и что запросить для взаимодействия с ними"
Прошу дать ответ
с 2025г вычет на второго ребенка 2800
Начислений за июнь нет, это начисление зарплаты и взносов за январь
Вычет за аванс применяется почему-то на всю сумму аванса и на зп также.
Это корректно?
Да, подключен
Спасибо за информацию, НДС уплачен
Спасибо за ответ, подскажите, в данном случае какой первичный документ указать будет правильным? Отчет комиссионера, в котором отображается данное удержание, или кредитный договор? Акты взаимозачета не выставляются на эти суммы
Это совсем не поняла. Мы ведем учет по отчетам комиссионера Розничные продажи, не Оптовые. Корректировочная справка по розничным продажам формируется на основании Отчетов комиссионера о розничных продажах
Не согласна, налоговая база УСН занижена не обосновано. И корректировочные сводные справки справки тут не при чем.
Спасибо за ответ. Меня интересует настройка документа Корректировка долга. Я могу сделать только через вид операции Прочие корректировки, но в таком случае дополнительно участвуют доходные и расходные счета списания ДЗ и КЗ, что мне не подходит. Получается, что только операция вручную уместна?
Речь идет об отчете комиссионера и возвратах, входящих в этот отчет. В данном случае корректировочные счета-фактуры не выставляются, это входит в справку по розничным продажам. А ВБ вообще не принимает корректировочные счета-фактуры.
Вот пример, все отчеты, кроме того, в котором есть возврат по предыдущему отчету в столбце Доходы всего отображаются корректно. Сумма отчета комиссионера = Доход всего.
Если этот возврат заменить на рандомную позицию с такой же ценой из текущего отчета, то сумма в Доходы всего совпадает. Поэтому и вопрос, как правильно проводить этот возврат, чтобы не косились данные в НУ и склад остался целым и невредимым?
Из-за таких возвратов некорректно встают данные в Доходы всего УСН. Отменила ссылки на предыдущие отчеты, оставила только текущие, сумма дохода встала корректно. Подскажите, как проводить эти возвраты правильно?
Спасибо за ответ! Да, это настройка нужна для сверки расчетов с контрагентом. Меня интересует налоговый учет. По НДС и по УСН, чтобы было видно, как эти возвраты влияют
К теме облачной 1С.
1С "Лайв!" - облачный сервис, который удалит ваши базы и сообщит, что их компания не несет ответственности за введенные данные.
Что произошло: Сервису был отправлен запрос на удаление наименования базы из дерева баз, поскольку для всех пользователей была не активна кнопка «Удалить», а базы уже фактически не было. На следующий день после запроса специалист 1С "Лайв!" сообщил, что в течение пяти минут список баз обновится. После проведения работ была попытка запуска другой рабочей базы, на что вышло уведомление «Файл базы отсутствует». На запрос пояснений ответили только спустя 2 часа, оператор утверждала, что база не была удалена с сервера, а в момент звонка на сервер был установлен бэкап. В резервной копии не было данных за 2 последних дня. Специалисты битый час объясняли, что все введенные данные восстановлены, а если мы не можем найти свои файлы, то значит этих файлов не было. На следующий день был установлен бэкап за предпоследний день работы, но файлы так и не восстановились. В журнале операций было видно, что документы были изменены, введены, проведены, но у каждой операции ввода была ошибка «Объект не найден». На приведенные доводы один из руководителей сообщил, что они не отвечают за данные внутри объекта, что это наша ответственность. А на то, что это последовало из-за удаления базы одним из специалистом их компании, она ответила, что с их стороны была предоставлена резервная копия и что нет доказательств того, что базу удалил именно их специалист.
Помимо этого показательного случая, который стал последней каплей, с тех. поддержкой мы общались ежедневно, т.к. возникали регулярные ошибки и приостановление работы.
История закончилась тем, что файлы были утеряны, а 1С "Лайв!" направил письмо с уведомлением о скидке в размере 10% на следующий месяц обслуживания и высказал надежды на дальнейшее сотрудничество.
Надеюсь, что этот отзыв поможет при выборе облачного сервиса 1С.