Надежда, но стоимость отгруженного товара не ложится на 62-ой счет, он не может возникнуть в данной ситуации. Поэтому аванс для целей учета расчетов с покупателем все таки возникает, ведь покупатель не получил товар и оплатил деньги по товару, который в пути. По всей видимости, только для целей НДС это не будет являться авансом.
Надежда, спасибо большое за ответ! Можете уточнить в части "Все, что оплачено после отгрузки товара уже не аванс для целей НДС"? Но ведь у нас все равно возникает 62.02 и для целей учета расчетов с покупателем это все таки аванс, верно? Только он не будет облагаться НДС с аванса, так?
Если включим в 2022 год, то это убыток по декларации по налогу на прибыль, налоговики начнут проверку уточнение с убытком, вот этого точно не хочется...
Тогда мы не можем использовать налог в зачет российского, т.к. за 2022 год у нас был довольно низкий налог. Что тогда нам необходимо сделать с зависшей суммой дебиторской задолженности по счету 62 в виде налога? Как мы можем ее списать? Будет ли она уменьшать налоговую базу за 2024 год как внереализационный расход?
Представительства у нас в РК нет, монтаж длился суть более более 12 месяцев, они кстати что то об этом тоже упоминали. Документ резидентства скорее нет, думаю, что они и не запрашивали его, в противном случае, проблемы предоставить не было.
Надежда, но стоимость отгруженного товара не ложится на 62-ой счет, он не может возникнуть в данной ситуации. Поэтому аванс для целей учета расчетов с покупателем все таки возникает, ведь покупатель не получил товар и оплатил деньги по товару, который в пути. По всей видимости, только для целей НДС это не будет являться авансом.
Надежда, спасибо большое за ответ! Можете уточнить в части "Все, что оплачено после отгрузки товара уже не аванс для целей НДС"? Но ведь у нас все равно возникает 62.02 и для целей учета расчетов с покупателем это все таки аванс, верно? Только он не будет облагаться НДС с аванса, так?
Если включим в 2022 год, то это убыток по декларации по налогу на прибыль, налоговики начнут проверку уточнение с убытком, вот этого точно не хочется...
Тогда мы не можем использовать налог в зачет российского, т.к. за 2022 год у нас был довольно низкий налог. Что тогда нам необходимо сделать с зависшей суммой дебиторской задолженности по счету 62 в виде налога? Как мы можем ее списать? Будет ли она уменьшать налоговую базу за 2024 год как внереализационный расход?
Представительства у нас в РК нет, монтаж длился суть более более 12 месяцев, они кстати что то об этом тоже упоминали. Документ резидентства скорее нет, думаю, что они и не запрашивали его, в противном случае, проблемы предоставить не было.
А РСВ при этом по полной программе, по начислениям, верно?
ошибка в калькуляторе: при доходе в 2 млн., рассчитал суммы страховых сверх превышения)