Добрый день. Да, банк утверждает что в учете у себя отразил только счф на аванс который мы оплатили марте, а два СЧФ от 08.04.24, именно на отгрузку объектов недвижимости, банк говорит не обязан у себя отражать, а у нас в книге покупок отражены 2 счф - один мы приняли к вычету во 2 кв. 24 г., а по второму решили возместиться в 3 кв 24 г. Причем, при отправке декларации через Сбис онлайн, выскакивало сообщение ,что у нас нестыковка с банком по сумме СЧФ. Мы обратились к ним по этому вопросу и нам было сказано, что не может такого быть, а, оказывается, может. Дело в том, что гл. бух. Воронежского филиала говорит, что мы не первые с таким вопросом и у них заготовлен вот такой ответ для всех контрагентов, у кого возникают споры с налоговой. Вот и непонятно кому верить. Причем банк говорит, пусть налоговая нам отправит запрос, а мы им ответим. А налоговая говорит, что это наши проблемы и мы должны добиться от РСХБ стыковки по счф....
@Сергей Верещагин, забыла написать ,что организация является плательщиком НДС. Получается проводка при оприходовании МПЗ безвозмездно будет ДТ 10 КТ 91.01, проводка при реализации материалов будет ДТ 91.02 КТ 10. А как отразить НДС с этой реализации? И еще вопрос: если оплата за проданные образцы от физических или юр. лиц будет за наличный расчет, тогда организации необходимо установить онлайн кассу?
Спасибо за быстрый ответ. А не подскажете, где почитать :как в б.у. и н.у. оформлять закупку товара от лиц, которые нам передают образцы, которые будут являться безвозмездно полученным имуществом?
Большое спасибо за быстрый ответ!
Спасибо!
Спасибо за ответ!
Хорошо,спасибо
Добрый день. Да, банк утверждает что в учете у себя отразил только счф на аванс который мы оплатили марте, а два СЧФ от 08.04.24, именно на отгрузку объектов недвижимости, банк говорит не обязан у себя отражать, а у нас в книге покупок отражены 2 счф - один мы приняли к вычету во 2 кв. 24 г., а по второму решили возместиться в 3 кв 24 г. Причем, при отправке декларации через Сбис онлайн, выскакивало сообщение ,что у нас нестыковка с банком по сумме СЧФ. Мы обратились к ним по этому вопросу и нам было сказано, что не может такого быть, а, оказывается, может. Дело в том, что гл. бух. Воронежского филиала говорит, что мы не первые с таким вопросом и у них заготовлен вот такой ответ для всех контрагентов, у кого возникают споры с налоговой. Вот и непонятно кому верить. Причем банк говорит, пусть налоговая нам отправит запрос, а мы им ответим. А налоговая говорит, что это наши проблемы и мы должны добиться от РСХБ стыковки по счф....
@Сергей Верещагин спасибо большое за ответ. Обсудим с руководством такой вариант работы.
@Сергей Верещагин при реализации материалов : ДТ 91.02 КТ 10, ДТ 62.01 КТ 91.01 ,ДТ 90.03 КТ 68.02. Верно?
@Сергей Верещагин, забыла написать ,что организация является плательщиком НДС. Получается проводка при оприходовании МПЗ безвозмездно будет ДТ 10 КТ 91.01, проводка при реализации материалов будет ДТ 91.02 КТ 10. А как отразить НДС с этой реализации? И еще вопрос: если оплата за проданные образцы от физических или юр. лиц будет за наличный расчет, тогда организации необходимо установить онлайн кассу?
Спасибо за быстрый ответ. А не подскажете, где почитать :как в б.у. и н.у. оформлять закупку товара от лиц, которые нам передают образцы, которые будут являться безвозмездно полученным имуществом?