Вторая часть вопроса вызывает сомнение, подскажите, пожалуйста, как действовать, если есть Письмо Минфина России от 10.04.2025 № 03-07-11/35779 Об учете сумм НДС в целях УСН
Получается, что при схеме УСН2024-УСН+НДС2025,
реализация 2025 года, проавансированная в 2024году,
УСН 2025 года мы уже не можем уменьшить на этот НДС авансовой реализации в 2025 году?
Верно ли я понимаю, что работая на АУСН Селлером придётся ежемесячно корректировать данные по доходу и расходу, которые передаёт банк, т.к. он передаёт только разницу между доходом и расходом, которая поступила на расчетный счет?
А если мы не будем корректировать данные, ведь налогооблагаемая база не будет меняться, это будет считаться ошибкой или нарушением?
Прошу помочь, но нам отказывают в сф на аванс, ссылаясь на
Авансы облагаются НДС, если они получены в счет дальнейшей отгрузки ТРУ, облагаемых НДС. Если в момент получения аванса я знаю, что отгрузка будет без НДС, оснований включать аванс в налоговую базу по НДС нет
Действительно ли это так? Как в итоге нам добиться сф на аванс?
С удовольствием бы уволилась по ликвидации, работодатель просит по собственному желанию, а мотать нервы беременной не хочу. Пытаюсь помочь, как могу.
А за фиктивное трудоустройство что может грозить?
И этот вопрос прошу уточнить🙏
Если сотрудница уйдет в декрет до ликвидации, сфр выплатит пособие по среднему заработку за 140 дней и до окончания этих 140 дней ООО ликвидируется. В этом случае сфр может пересчитать пособие по Бир и заставить сотрудницу вернуть переплату?
Если сотрудница уйдет в декрет до ликвидации, сфр выплатит пособие по среднему заработку за 140 дней и до окончания этих 140 дней ООО ликвидируется, сотрудницу просят уволится по собственному желанию, она увольняется. В этом случае сфр может пересчитать пособие по Бир и заставить сотрудницу вернуть переплату?
Ещё вопрос, насколько опасно для иного работодателя принять на работу работницу перед самым декретом.
Могут ли в данном случае рассмотреть какие-то умышленные действия и наказать такого работодателя?
Правильно ли я понимаю, что если сотрудница уходит в декрет до ликвидации, то при её зарплате она получит 180 тыс рублей, а если уйдет после ликвидации, то за все 140 дней декрета она получит один прожиточный минимум, и.е. по мос. обо. 21039? Это вся выплата, которая будет ей положена?
Может ли он и далее в смете отдельно выставлять компенсацию НДС на приобретенные товары?
2. И заказчик просит переименовать пункт расходы на УСН 6%, с аргументом, что УСН подрядчика не является расходом для заказчика, они не смогут эту часть сметы взять в расход по прибыли и уменьшить НДС. Верно ли это?
После получения патента иностранец должен заключить трудовой договор и предоставить уведомление по 655 приказу.
Если иностранец увольняется и устраивается на новое место работы, надо ли подавать уведомление по 655 приказу о расторжении и заключении нового трудового договора? Если надо, то при работе в соседнем регионе в какое МВД подавать? В то, где получен патент или в то, где будет работать?
...С 1.09.24 действительно были изменения , которые предусматривают нотариальное заверение. Но есть нюансы. Если такие изменения не требуют внесения в егрюл, то заверять не требуется.
Получается, что продление полномочий не отражается в ЕГРЮЛ, значит можно не заверять?
Я не очень понимаю, если договор с ИП, то тут его ФИО, ИНН и банковские реквизиты, и если договор подписывается в ЭДО, оплата проходит по клиент банку, учет операций ведется в 1с, то это означает, что мы обрабатываем персональные данные в электронном виде?
Подскажите, пожалуйста, в моём вложении же НЕ фискальный чек? а товарный, по которому я не могу принять расход? Спор с директором, доказывает, что этот чек ему дали из кассы
Подскажите, пожалуйста, можно ли указать в договоре, что обеденное время 30 минут, плавающее, сотрудник сам определяет промежуток времени, в течение рабочих часов ?
Если проводить отчёт от комиссионера (при торговле на маркетплейсах), то с конца 2024 г вся сумма из отчёта попадает в доход, а поступившие денежные средства уже нет.
А вот с отчетом комитету у ИП -агента так не получается, сумма из отчёта в доход не попадает, попадают деньги, поступившие на РС, т е. За минусом удержаний озона.
Уточните, пожалуйста, если в отчетах Заказы с моих складов/ со складов ОЗОН стоит кластер доставки страна ЕАЭС, то товар не выкуплен ОЗОНом и я сама сдаю стат формы по этим продажам, а если нет стран ЕАЭС, то ОЗОН выкупил и сам сдал.
Или если ОЗОН выкупил и сам сдал, то в эти отчет эти продажи тоже попадают с кластером доставки страны ЕАЭС.
Какой кошмар, я просто звонила в СФР при первом их объединении и сказали, что при приёме теперь только ЕФС и сейчас звоню - в одном говорят, что ЕФС достаточно, а в другом говорят, что нужны сведения.
Ноя верно уловила акцент, теперь не 3 дня с момента приёма, а 3 дня с момента получения всех сведений?
"...Просто если эти две разные операции есть в одной декларации 3-НДФЛ, то НДФЛ, который может получиться к уплате при продаже недвижимости, можно будет закрыть вычетом, который дают при покупке квартиры..."
Без разницы какую недвижимость я продала (участок, участок с нежилым домом) и указала в декларации с покупкой квартиры (с условием, что вычет ещё остался)?
А вычет в 1 млн при продаже недвижимости обновляется ежегодно, т.е. ежегодно могу продавать и применять вычет в 1млн?
земельных участков (долей в них) предоставляется в сумме фактически произведенных вами расходов, но не может превышать предельную сумму - 2 млн руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ)
Добрый день! Прошу уточнить. Я имею ввиду уведомление о переходе на УСН, данное уведомление подает сам ИП.
Сняться с учета НПД не знаю в какой момент. В разных источниках, разная информация. Сняться с учета НПД надо сразу, как превысили лимит или сначала подать уведомление о переходе на УСН? Мы уже не успели снять с НПД, но 20 дней ещё не прошло, нарушения о снятии с НПД не будет?
Если можно здесь уточнить, то подскажите, пожалуйста, как быть с декларацией УСН, при переходе на НПД сдали Декларацию за 2024 год. Как теперь сдавать декларацию за 2024, как корректировку и в доход не включать период, когда был ИП на НПД? И фиксированные взносы надо будет платит только за периоды, когда ИП был на УСН, т.е. период на ПНД исключить или надо заплатить за весь год?
Уточните, пожалуйста, у нас был Договор-счёт (в нём указывали г.Челябинск), подписан только Исполнителем, но с указанием в тексте, что оплата по данному счёту-договору является согласием с условиями данного Договора-счёта. Будет ли такой документ иметь силу договора и подтверждением, что заключен в регионе действия Патента?
Добрый день!
Вторая часть вопроса вызывает сомнение, подскажите, пожалуйста, как действовать, если есть Письмо Минфина России от 10.04.2025 № 03-07-11/35779
Об учете сумм НДС в целях УСН
Получается, что при схеме УСН2024-УСН+НДС2025,
реализация 2025 года, проавансированная в 2024году,
УСН 2025 года мы уже не можем уменьшить на этот НДС авансовой реализации в 2025 году?
Спасибо
а, тут меняется дата признания дохода в отличие от УСН? УСН на дату отчета комиссионера, а на АУСН признаём доход, когда он поступил на р/с + зачеты?
Ой, простите!
Я прям путаюсь с этим АУСН!
А если УАСН Доходы, то налог считается по денежным средствам, зачисленным на р/с, а не по отчетам комиссионеров?
Или как и при УСН по сумме указанной в отчете комиссионера и без вычета комиссионных?
тооочно, вот на лимит это 100% влияет!
Огромное спасибо
Верно ли я понимаю, что работая на АУСН Селлером придётся ежемесячно корректировать данные по доходу и расходу, которые передаёт банк, т.к. он передаёт только разницу между доходом и расходом, которая поступила на расчетный счет?
А если мы не будем корректировать данные, ведь налогооблагаемая база не будет меняться, это будет считаться ошибкой или нарушением?
благодарю, а то мне утверждают, что я не понимаю сути НДС)
Письмо скорее о дальнейшем признании вычета с аванса
А вот про освобождение я тоже придерживалась Вашей позиции, но поставщик настаивает, что в п. 1 ст. 154 НК РФ прописано
...которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)...
И почему мы сюда включаем освобождение только по статьей 149 НК РФ и не включаем освобождение по статьей 145 НК РФ
ведь в п. 1 ст. 154 НК РФ не прописана конкретно конкретная статья освобождения.
Прошу помочь, но нам отказывают в сф на аванс, ссылаясь на
Авансы облагаются НДС, если они получены в счет дальнейшей отгрузки ТРУ, облагаемых НДС. Если в момент получения аванса я знаю, что отгрузка будет без НДС, оснований включать аванс в налоговую базу по НДС нет
Действительно ли это так? Как в итоге нам добиться сф на аванс?
Благодарю
С удовольствием бы уволилась по ликвидации, работодатель просит по собственному желанию, а мотать нервы беременной не хочу. Пытаюсь помочь, как могу.
А за фиктивное трудоустройство что может грозить?
И этот вопрос прошу уточнить🙏
Если сотрудница уйдет в декрет до ликвидации, сфр выплатит пособие по среднему заработку за 140 дней и до окончания этих 140 дней ООО ликвидируется. В этом случае сфр может пересчитать пособие по Бир и заставить сотрудницу вернуть переплату?
А ещё один спорный момент нам озвучили.
Если сотрудница уйдет в декрет до ликвидации, сфр выплатит пособие по среднему заработку за 140 дней и до окончания этих 140 дней ООО ликвидируется, сотрудницу просят уволится по собственному желанию, она увольняется. В этом случае сфр может пересчитать пособие по Бир и заставить сотрудницу вернуть переплату?
Ещё вопрос, насколько опасно для иного работодателя принять на работу работницу перед самым декретом.
Могут ли в данном случае рассмотреть какие-то умышленные действия и наказать такого работодателя?
Спасибо
Правильно ли я понимаю, что если сотрудница уходит в декрет до ликвидации, то при её зарплате она получит 180 тыс рублей, а если уйдет после ликвидации, то за все 140 дней декрета она получит один прожиточный минимум, и.е. по мос. обо. 21039? Это вся выплата, которая будет ей положена?
Работы будут производиться на территории РФ
По вычету НДС у заказчика поняла. Благодарю.
Прошу уточнить 2 момента:
1. С 2025 года подрядчик уплачивает ещё и НДС 5%.
Может ли он и далее в смете отдельно выставлять компенсацию НДС на приобретенные товары?
2. И заказчик просит переименовать пункт расходы на УСН 6%, с аргументом, что УСН подрядчика не является расходом для заказчика, они не смогут эту часть сметы взять в расход по прибыли и уменьшить НДС. Верно ли это?
Благодарю
Спасибо
Можно уточнить?
После получения патента иностранец должен заключить трудовой договор и предоставить уведомление по 655 приказу.
Если иностранец увольняется и устраивается на новое место работы, надо ли подавать уведомление по 655 приказу о расторжении и заключении нового трудового договора? Если надо, то при работе в соседнем регионе в какое МВД подавать? В то, где получен патент или в то, где будет работать?
спасибо
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, а то возник спор с юристом:
...С 1.09.24 действительно были изменения , которые предусматривают нотариальное заверение. Но есть нюансы. Если такие изменения не требуют внесения в егрюл, то заверять не требуется.
Получается, что продление полномочий не отражается в ЕГРЮЛ, значит можно не заверять?
Спасибо
благодарю
Спасибо за оперативный ответ)
Подскажите, пожалуйста, а если перевыставляем рекламодателю свой сбор и если мы работаем с НДС, то должны ли мы облагать НДС данное перевыставление?
Спасибо
И дополнение)
А реализован расчет данного налога в 1с?
Благодарю
Да, что-то самостоятельно создали, донастроила, всё попадает
Спасибо за помощь!!!
Спасибо, что скинули инструкцию
Из неё вижу, что поступление закупленных услуг от поставщика проводите
ДТ 76.09 - КД 60.01
А я провожу:
ДТ 76.06.1 - КД 76.09.1 Расчёты по исполнению поручения Принципала (расходы Агента)
Сделала 60 сч вместо 76.09.1 и в акт всё попало
Я неверно использую счет 76.09.1? Данные услуги закуплены для Принципала и не должны попадать на наш баланс.
Подскажите, пожалуйста, в каком случае использовать сч. 76.09.1 Расчёты по исполнению поручения Принципала (расходы Агента)?
спасибо
Проблема в том, что счет 76.06.1 добавлен и выделен в акте сверки, но обороты по нему не попадают в акт сверки
Я не очень понимаю, если договор с ИП, то тут его ФИО, ИНН и банковские реквизиты, и если договор подписывается в ЭДО, оплата проходит по клиент банку, учет операций ведется в 1с, то это означает, что мы обрабатываем персональные данные в электронном виде?
Подскажите, пожалуйста, в моём вложении же НЕ фискальный чек? а товарный, по которому я не могу принять расход? Спор с директором, доказывает, что этот чек ему дали из кассы
вот в таком формате дали чек
У нас ИП, мы хотим отказаться локальных актов. Мы же можем всё это согласовать в трудовом договоре?
Подскажите, пожалуйста, можно ли указать в договоре, что обеденное время 30 минут, плавающее, сотрудник сам определяет промежуток времени, в течение рабочих часов ?
Проясните, пожалуйста, т е. обязанности снимать кассу с учёт у ООО нет? Мы можем о ней забыть? Никаких штрафов за это не предусмотрено?
спасибо
Скажите, пожалуйста, а как это провести в 1с?
Если проводить отчёт от комиссионера (при торговле на маркетплейсах), то с конца 2024 г вся сумма из отчёта попадает в доход, а поступившие денежные средства уже нет.
А вот с отчетом комитету у ИП -агента так не получается, сумма из отчёта в доход не попадает, попадают деньги, поступившие на РС, т е. За минусом удержаний озона.
Надежда, спасибо
А можете подсказать, можем ли мы ходатайствовать о снижении штрафа?
И на что ссылаться в данном случае?
Спасибо
Благодарю
Уточните, пожалуйста, если в отчетах Заказы с моих складов/ со складов ОЗОН стоит кластер доставки страна ЕАЭС, то товар не выкуплен ОЗОНом и я сама сдаю стат формы по этим продажам, а если нет стран ЕАЭС, то ОЗОН выкупил и сам сдал.
Или если ОЗОН выкупил и сам сдал, то в эти отчет эти продажи тоже попадают с кластером доставки страны ЕАЭС.
Как понять, что ОЗОН этот товар выкупил?
Спасибо
спасибо
Спасибо
Какой кошмар, я просто звонила в СФР при первом их объединении и сказали, что при приёме теперь только ЕФС и сейчас звоню - в одном говорят, что ЕФС достаточно, а в другом говорят, что нужны сведения.
Ноя верно уловила акцент, теперь не 3 дня с момента приёма, а 3 дня с момента получения всех сведений?
Благодарю
Пример:
Продаю участок за 5 млн - стоимость его покупки 1 млн - 1 млн вычет = база для НДФЛ 3 млн
В этой же декларации отражаю покупку квартиры 2 млн (вычет ранее не использовала)
По 3-НДФЛ будет 3 млн с участка - 2 млн (имущественный вычет при покупке квартиры) = 1 млн *13% = 130 тыс НДФЛ к уплате
Верно я понимаю?
Вот при такой ситуации (ранее вы писали):
"...Просто если эти две разные операции есть в одной декларации 3-НДФЛ, то НДФЛ, который может получиться к уплате при продаже недвижимости, можно будет закрыть вычетом, который дают при покупке квартиры..."
Без разницы какую недвижимость я продала (участок, участок с нежилым домом) и указала в декларации с покупкой квартиры (с условием, что вычет ещё остался)?
А вычет в 1 млн при продаже недвижимости обновляется ежегодно, т.е. ежегодно могу продавать и применять вычет в 1млн?
Вы же тоже писали, что на участок можно:
земельных участков (долей в них) предоставляется в сумме фактически произведенных вами расходов, но не может превышать предельную сумму - 2 млн руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ)
я не могу понять, можно ли применить имущественный вычет с квартиры к участку с дачным домом.
В налоговой сказали, что нет, т.к. дачный дом не имеет статуса жилой. Вот я и не понимаю, к чему имущественный вычет можно применить.
К дачному участку можно, к дачному дому (нежилой) нет.
Или в целом ни к чему нельзя.
т.е. если вычет есть то могу его применить к стоимости участка, но не могу применить к дачному дому, т.к. он нежилой?
Простите, пожалуйста, за столько уточнений, просто ещё не сталкивалась с таким моментом, а надо сделать
И ещё один вопрос, имеет ли значение статус участка? Ели участок без дома или с домом, но нежилым, то можно ли применить данный вычет?
Спасибо
Прошу уточнить, а в данной ситуации этот вычет предоставляется разово?
Т.Е. если ранее покупалась уже квартира и вычетом воспользовались, т.е. возместили НДФЛ (уплаченный работодателем) из бюджета или это другой вычет?
Или если уже также продавали земельный участок и покупали другую квартиру и пользовались вычетом, то больше уже не имеем право?
понятно, спасибо
Благодарю
Благодарю
благодарю
Уточните, пожалуйста, в свою, это в ИФНС головного подразделения или в ИФНС обособленного подразделения ?
спасибо
Добрый день! Прошу уточнить. Я имею ввиду уведомление о переходе на УСН, данное уведомление подает сам ИП.
Сняться с учета НПД не знаю в какой момент. В разных источниках, разная информация. Сняться с учета НПД надо сразу, как превысили лимит или сначала подать уведомление о переходе на УСН? Мы уже не успели снять с НПД, но 20 дней ещё не прошло, нарушения о снятии с НПД не будет?
Спасибо
Если можно здесь уточнить, то подскажите, пожалуйста, как быть с декларацией УСН, при переходе на НПД сдали Декларацию за 2024 год. Как теперь сдавать декларацию за 2024, как корректировку и в доход не включать период, когда был ИП на НПД? И фиксированные взносы надо будет платит только за периоды, когда ИП был на УСН, т.е. период на ПНД исключить или надо заплатить за весь год?
Спасибо
Уточните, пожалуйста, у нас был Договор-счёт (в нём указывали г.Челябинск), подписан только Исполнителем, но с указанием в тексте, что оплата по данному счёту-договору является согласием с условиями данного Договора-счёта. Будет ли такой документ иметь силу договора и подтверждением, что заключен в регионе действия Патента?
Спасибо