По договору в случае таких возвратов производится взаимозачет, но, так как по расчетам все закрыто и оплачено, то взаимозачет провести покупатель не может. И вправе требовать возврат оплаты
Нет, это ОП единственное. Просто впервые сдаем декларацию, думала, что этот налог тоже нужно указать где-то, раз он есть. И инспектор спросила, а почему у вас только в федеральный бюджет налог? Вот я и стала сомневаться в правильности декларации
Когда загружаю отчет о продажах в 1С программу, он сразу формирует запись в книге продаж. И плюс еще нужно делать сводную справку на продажи и корректировочную на возвраты? Не задвоится ли НДС в этом случае?
Не знает как правильно, нужно ли пересдавать РСВ или оставить как есть, а с этого года применять пониженные тарифы. И нужно ли пересчитать УСН за 2023 год, пока ее еще не сдавали в ФНС.
Спасибо, поняла
Да, наш покупатель АО Тандер, они уменьшили свою задолженность на сумму корректировки.
По договору в случае таких возвратов производится взаимозачет, но, так как по расчетам все закрыто и оплачено, то взаимозачет провести покупатель не может. И вправе требовать возврат оплаты
Правильно ли я понимаю, что этот расход я принимаю к налоговому учету и он отражается в декларации по налогу на прибыль?
Деньги будем возвращать в 2026 году
Поняла. Спасибо за пояснение.
Нет, это ОП единственное. Просто впервые сдаем декларацию, думала, что этот налог тоже нужно указать где-то, раз он есть. И инспектор спросила, а почему у вас только в федеральный бюджет налог? Вот я и стала сомневаться в правильности декларации
Нет, открыли его в 3 квартале, но деятельность не вели по нему. Почему не закрыли - вопрос. По этому ОП подали декларацию нулевую, пока ФНС молчит.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Когда загружаю отчет о продажах в 1С программу, он сразу формирует запись в книге продаж. И плюс еще нужно делать сводную справку на продажи и корректировочную на возвраты? Не задвоится ли НДС в этом случае?
Уточнение: ИП УСН доходы
Спасибо за консультацию!
А если получается, что регион, где ведет деятельность сам ИП, и регион регистрации работника разные, то в какое МВД нужно подать уведомление?
Спасибо!
Это при условии того, что я выбираю ставку НДС 20%? Если ставка 5 или 7, то не могу возместить, верно?
Спасибо
Спасибо. А если по итогам года вышли на 1% и перерасчет взносов не повлияет на УСН, то корректировки РСВ все равно нужно подать?
Не знает как правильно, нужно ли пересдавать РСВ или оставить как есть, а с этого года применять пониженные тарифы. И нужно ли пересчитать УСН за 2023 год, пока ее еще не сдавали в ФНС.