mos-mo

Это ежемесячная услуга.

Про НДС упоминания нет.

То есть если мы не согласны и нет допника, то они не могут уведомлением увеличить цену?

Если по результатам расследования происшествие квалифицируют как не связанное с производством, оформляют акт о расследовании по форме №5, а акт Н-1 не выдают. Несчастные случаи, которые квалифицировали как производственные, оформляют формой Н-1. Акты подписывают все лица, которые проводили расследование, а утверждает и заверяет председатель комиссии.
а кто это решает? СФР или предприятие?

Все равно непонятно.

В больничном листе стоит код 02 травма.

На бытовую и производственную общий код?

Или если мы акт н-1 оформили, то это в любом случае производственная?

я просто не понимаю, в какой момент случай признают производственной травмой? или не признают?
и если это будет производственная травма, то потом придет новый БЛ? с другим кодом?

а если в больничном листе стоит код 02 (травма) а не 02 (несч случай на производстве)

ок, спасибо.

спасибо. извещение отправили в сфр

можно ли все эти уведомления отправить почтой или надо везти лично?
можно ли в сфр отправить через ТКС?

вы там пишете, или контур пишет

что у работодателя сутки на запрос в медучреждение

а мы даже не знаем, куда его увезли, потому что увезли с территории заказчика

и как этот запрос составить? его надо везти живьем, или можно отправить по эл.почте?

далее - сутки на то, чтобы известить сфр если легкая травма
а как понять, что она легкая? перелом шейки бедра это легкая или не легкая?

и как известить сфр? и что будет, если мы эти сроки пропустим?

Добрый день.
я прошу прощения, но прислать статью из контура - это не ответ на вопрос
https://kontur.ru/articles/5443

у меня был запрос: работник сломал ногу на площадке заказчика, куда отвез материалы, там было скользко, не у нас на предприятии, а на территории заказчика.
при этом работник приехал туда на служебной машине (на бетоновозе), но травма была не в машине, а рядом с ней, потому что подморозило и на площадке было скользко.
это производственная травма?
если да, то почему?
если нет, то почему?
если да, то что надо сделать, как и кого мы должны известить? как заполнить нужные формы?
в какие сроки?
кто виноват в этом случае, если травма не на нашей площадке произошла?

спасибо.
Насколько я поняла - основная загвоздка - это короткая жизнь ФН - 13 месяцев.
а мы уже купили новый на 3 года
поэтому спишем в производство.
Спасибо за ответы.

Понятно. Спасибо.

Но ведь расходы по страхованию принимаются в течение года равномерно.

Можно ли будет учесть расходы принятые в 2026, но оплаченные в 2025?

это ж какая должна быть выручка, если прибыль 300 млн?
Никаких лимитов УСН не хватит

Понятно. Спасибо

ну да, с 6 % я косанула ))
спасибо за ответ

а вы знаете, сколько времени рассматривается заявление на уменьшение патента?

Ну вообще отлично просто.

Спасибо большое.

Так и сделаем в следующем году

Все же не понимаю, НДС платим с месяца превышения, или со следующего месяца после превышения?

А где же взять денег на оплату НДС сверх продажи?

Если покупатели физики?

И почему 20%, если можно перейти на усн + 5 процентов?

Переход будет не с того месяца когда было превышение, а со следующего что ли?

То есть предоплата за товары тоже будет расходом по аусн?

ну т.е. можно остаться на УСН, допустим январь и февраль (допустим будет выручка 18 млн)
потом с марта подать на АУСН - и сидеть до получения общей выручки с начала года в 60 млн, а потом перейти на УСН+НДС?
А вот момент - бизнес теряет право на АУСН с начала того месяца, в котором произошло превышение
т.е. допустим 15 декабря у нас превышение произошло
и мы решили перейти на УСН+НДС, то мы должны подать уведомление до 10 января, а что делать с НДС - нам надо перебить все чеки с НДС (с начала декабря) - точнее даже не мы, а наш агент должен перебить чеки, или просто посчитать расчетным методом НДС? Мы продаем через МП - и у нас как физики покупатели, так и юрики
5. По 5 пункту - не совсем понятно, в какой момент признаются расходы?
в момент оплаты, в момент оприходования?

Потому что в разных СНО разные моменты признания расходов, в АУСН какие?

ясно, значит, будем первопроходцами )
обращайтесь, если что)

понятно, да там деньги и в феврале могут прийти ((
У вас есть курс по маркетлейсам - там тема АУСН не освещается?
написала сегодня в ОЗОН - они мне ответили, что у них обмена нет с налоговой )))
остальным думаю даже смысла нет писать
и получается, что разницу в доходе между полученными деньгами и продажами (= комиссия маркетплейса) - мы должны самостоятельно вносить в ЛК налогоплательщика.
Порылась сейчас в ЛК - ничего похожего не нашла.
Или когда перейдем на АУСН - там откроются новые разделы?
или на АУСН свой ЛК?

так оттуда пришел отказ

Он подал по месту получения, ему пришел отказ, что подавать надо по месту работы. Я же скрин приложила.

По месту работы не принимают.

Есть какая-то нормативка, приказ МВД или что-то ещё, где написано, куда иностранец должен подавать патент в ситуации, когда патент в МСК, а работает в московской области.

Вы ответили не на тот вопрос

Вопрос был в том - куда подавать уведомление иностранцу-работнику?

В мск или в МО?

С работодателем все ясно и проблем нет.

Спасибо. Жаль.

Из того что я нашла, да, те у кого регистрация ещё не закончилась могут не ставить

Но нужна ли регистрация тем у кого стоит амина?

Непонятно.

Потому что как подтвердить законность нахождения.

Раньше хоть бумажка была

спасибо, а где-то можно найти список электронных площадок, которые участвуют в эксперименте? или они все обязаны?

вот ведь ((
а если учесть, что сейчас процентов 90 попали на НДС то понятно, почему операторы так цены взвинтили (((

т.е. если выданный займ на 6000, процентов начислено на 1200, а продали за 7300, то НДС платится со 100 руб?

спасибо
а как называется график, если один человек работает с пн по пт (без учета праздников)
а второй сб и вскр тоже без учета праздников
так же можно?
это тоже будет суммированный график?

спасибо.
но вот тут немного непонятно
мы это здание уже используем (сдаем в аренду)
т.е. мы его купили, поставили на баланс, сумму оплаты приняли к расходам
тогда вот этот сбор документов к технологическому присоединению, расходы на само присоединение (может быть, придется строить подстанцию за свой счет) - это будут уже прочие расходы, или надо будет включать в стоимость уже имеющегося ОС путем модернизации?
И в какой момент можно будет принять эти расходы в целях НУ с учетом того, что они оплачены

и можно еще вопрос. Если мы купили неновое здание, какой срок амортизации ему ставить?

т.е. сведения по приему/увольнению подаем не в свой военкомат (по месту учета организации) а в военкоматы по месту регистрации сотрудников?

а те, кто сейчас работает, на них что-то надо подавать в их военкоматы?

Купили здание.

Чтоб переоформить договоры с коммунальщиками на себя, надо технологическое присоединение.

И вот наняли подрядчика, который занимается сбором документов для подключения к сетям

а, понятно, если у нас в ВБ стоит отчет и называется выкупы, то это как раз оно?

этот доход мы должны только в НУ учесть, в БУ его не будет?

лизингодатель написал письмо, что сумму субсидии, которую они получили, мы должны учесть как внереализационный доход.
какая тогда должна быть проводка? тут же не будет корреспонденции с лизингодателем?
тогда как учесть эту сумму?

Ну раньше на забалансе учитывали.

И все норм было.

А сейчас похоже да, баланс раздувают

страховка, включенная в договор лизинга - это типа доп гарантия на тех состояние авто, срок действия до июня 2031 года
ее получается надо учитывать как ППА, со сроком действия до 2031 года?

так покупатель юрик, а третье лицо физик

по сути, мы возвращаем юрику деньги, просто на счет физика

и изначально когда от юрика получали деньги - чек не пробивали

они нам платили по счету, за бетон
потом у них, видимо случилась какая-то фигня, и счет им заблокировали

т.е. мы берем от них письмо с заявлением на перевод третьему лицу, берем с третьего лица согласие, что он не против получить эти деньги в счет какого-то там договора

и если это третье лицо - физик, то заморачиваемся онлайн-кассой
а как может быть возврат прихода, если прихода то и не было, это же не наш покупатель?

ясно, спасибо
ну будем надеяться, что возражать не будут
да, я знаю, что акты по аренде не обязательны
но вроде как просят контрагенты, поэтому направляем

Ясно.

То есть если она не согласна с этими суммаии, то я как бухгалтер ничего сделать не смогу, пока она не предоставит справки 182н?

А если она их предоставит и суммы будут отличаться, то кто должен с сфр бодаться?

Я как бух или она как физик?

мы работаем в такскоме

ну вот смотрите, нам пришел запрос на больничный

там был 2023 и 2024 год
я проставила галку, что другие года
пришел новый запрос, уже с годами 2019 и 2020, я на него ответила, сейчас больничный в статусе ожидает выплату
если я сейчас отправлю запрос сведений о заработной плате сотрудника, то буду другие цифры? за 2019 и 2020?

вроде бы частично разобрались, мы отправили запрос как есть, пфр прислал новый запрос, с 2019 и 2020 годами

но в них суммы другие, меньше чем утверждает сотрудница
она прислала мне справки 2ндфл, я же не могу на основании 2ндфл вносить исправления в начисления?
нужна справка по форме 182н?

Хорошо, но если мы не знаем, будет зачёт или нет.

И не пробьем чек на обесп платёж

Но потом возникнет ситуация, когда потребуется сделать этот зачёт

То как пробить чек на зачёт?

Да, я понимаю

Но тогда тем более аванс

Мы же можем списать в счёт постоянной части, переменной части, в счёт пеней

Получается, это нормально, что в чеке с видом расчета аванс будет номенклатура обеспечительный платеж

А в чеке зачёта аванса будет уже та номенклатура, на которую мы будем зачитывать?

Тогда он будет с видом расчета аванс?

А потом если вдруг мы будем зачитывать, то пишем способ оплаты авансом.

Но ведь номенклатура будет другая.

При приеме денег обеспечит платеж, а при зачёте - аренда к примеру.

начислять - это понятно

правильно ли будет, что оплата процентов будет только через 10 лет
и тут УСН, т.е. хоть заначисляйся, пока не заплатишь - ни дохода, ни расхода не возникнет

позвонила в СФР - они сказали, что вообще можно не заполнять, а если требует, то проставить что угодно
типа они справки уже эти не требуют и не смотрят, просто форма запроса осталась такая
потому что отпуск до 1.5 лет может взять не только отец, но и бабушка, и дедушка
и они у себя внутри проверяют по СНИЛС ребенка, нет ли на нем какого-то отпуска на момент заявления.

ну да, только когда отправляешь ответ на запрос в СФР - на пособие - там есть пункт - справка с места работы отца
и без этого пункта ответ на запрос не отправляется

и вдогонку, вот сейчас, в процессе всех ее декретных дел выяснилось, что она уже два года живет в Египте, периодически приезжая в РФ на ненадолго
т.е. по сути, она налоговый нерезидент, и ндфл мы должны были удерживать по 30%. Но мы этого не знали.
Как быть с этой ситуацией?

и если обеспечительный платеж по договору возвращается арендатору, то надо ли на него пробивать чек?

Спасибо

Здорово, спасибо, тогда пропишем это в договоре

Спасибо

Интересно, как ознакомить сотрудницу под роспись, если она сейчас в роддоме?

Но при этом отправить сведения в течение 3х дней

Да, я вчера директору показала это полотенце, он сказал, что купит через физика.

Спасибо большое за консультацию.

В любом случае, было очень познавательно.

и как понять, какой код ТНВЭД у импортного товара?

жесть
подскажите, еще, пожалуйста, если мы импортеры, то надо ли нам регистрироваться на gs1 для получения кодов gtin?
или на какие коды нам получать контрольные марки?

А, отлично

Мы не знаем, плательщик или не плательщик НДС наш продавец. В договоре об этом не указано.

Например, он на УСН.

Но в связи с продажей сумма выручки перевалила за 60 млн, и он стал плательщиком НДС.

И соответственно, если он вдруг становится плательщиком НДС, то как этот НДС исчисляется и кто его платит?

Или он на осно, но почему-то решил, что недвижка не облагается НДС и забыл это прописать в договоре.

И мы тоже не спросили, УПД же нам не дали.

И вот если всплывёт этот НДС потом при проверке, с нас как с покупателя, могут удержать этот НДС?

Ничего не понятно

Продавец указал 30 млн в договоре

Покупателю надо что-то платить сверх, если НДС не выделен ?

Спасибо

Как зарплата с прошлых мест работы или в прошлые годы влияет на сегодняшний больничный при работе на 0.5 ставки?

Вы можете на моем примере показать?

У вас в ответах столько воды, что утонуть можно

При расчете из фактического заработка ставка не учитывается напрямую, но влияет на размер среднего заработка.

Как влияет?

ок. сотрудница работает на 0.5 ставки

ранее (до нас работала на полную ставку)

у нее допустим получился средний 1000 рублей

когда у нас она будет получать декретный по БИР, будет ли коэфф-т неполного времени как-то учитываться?

т.е. будет ли ее средний умножаться на 0.5 (как она у нас работает)

и если нет, то на что вообще влияет этот коэффициент неполного времени в больничном листе?

ну ок. Спасибо )
сделаем круглые глаза

а ндфл как нерезидент или как резидент?

то что она в РФ фактически не проживает, но таможно пересекает по абхазскому паспорту

т.е. если придраться, то я никак не смогу проконтролировать, сколько она времени в РФ находится

в российском заграннике пусто, но таможню же она проходит

Добрый день. В том и дело, что для ОСН автоматизирован, а в УСН 5 и 7 они почему-то обрезали эту функцию и оставили только для товаров.
а для производства суммы не заполняются
Я и полезла искать, может быть отменили требование заполнять графы 3 и 4 раздела 7 для УСНщиков - все же методологи хорошие в 1С.
Но видимо, там тоже что-то не учли.

Это не поможет автоматизировать процесс заполнения декларации, к сожалению

и как этот раздельный учет ведется для производственных компаний, если к примеру, в общепите, нереально отследить, из каких конкретно материалов было произведено то или иное блюдо

насосы в основном

это параллельный импорт, поэтому по ГТД товар поступал

там наследники пенсионеры, почти 80 лет

а в банке надо открывать счет для погашения, а банк в другом городе

спасибо за ответ

в реестре его нет, с этим норм.
а такой еще вопрос.

у него патент от 04.05.25

но он за ним поехал только 26.06.25

и оплатил один месяц.

но ведь к 4му июля у него уже должно быть оплачено три месяца, а на 26 июня - 2 месяца

как ему выдали патент, если он оплатил только один месяц?

и что теперь делать? срочно оплачивать второй и третий?

Там было так, что это была последняя выплата и про фирма закрылась.

А какой код дохода в справке 2ндфл должен быть?

2000 или другой?

И что значит "выделены суммы причитающиеся непосредственно физлицу"?

Может быть как то иначе?

так и я о том же - что мешает налогоплательщику получить вычет дважды?
а нам потом проблемы с налоговой
есть где-то инструкция по выданным справкам?
К примеру - если на одного налогоплательщика выдали, то на другого по этим же услугам нельзя выдавать

или все-таки можно?

Какую справку из ЛК налогоплательщика он может приложить, если у нас нет обмена с налоговой и мы выдаём справки исключительно в бумажном виде.

Был бы обмен - не вопрос, старую аннулировали новую выдали

В налоговую сообщили

а где гарантия, что первый налогоплательщик не получил вычет по первой справке.

И потом нам придет претензия от налоговой, что мы выдали на одну услугу две справки на разных налогоплательщиков?

нет ответа на мой вопрос.
что делать мне, как организации, которая выдала справку
сначала на эти услуги был заявлен один налогоплательщик, потом другой.
мне давать новую справку? или делать корректировку старой?
или аннулировать старую?
где гарантия, что налогоплательщик не получит вычет по первой справке, а потом по второй на одни и те же услуги?
как мне уведомлять налоговую, что по данному клиенту теперь другой налогоплательщик?

у нас нет с налоговой электронного обмена, мы выдаем справки в бумажном виде

А ИНН?

Если она не сменит фамилию в ИНН, то мне будет приходить ошибка в перс сведениях

Ок. Ожидаем. Спасибо:)

там есть пункт другие расходы связанные с предпринимательской деятельностью
как вы думаете, проценты можно будет взять в расходы, если в договоре займа написано - типа на покупку товара

ок, работодатель-совместитель платит пособие за 3 дня, если пособие из ФСС платится по основному месту работы?

Добрый день
совместительство внешнее

в запросе фонд еще ничего не указал

вопрос был, как оплачивать по месту работы совместителя, если больн из фонда сотрудник получает по основному месту работы

да, у нас именно эта льгота, по п. 1 ст. 145
т.е. если к нам прикопаются (типа почему вы подали нулевую стоимость для расчета налога на имущество), а здание было поставлено на учет в дек 2023, то можно показать какую-то разумную стоимость, и НДС платить не придется
т.е. по 145 статье - если освобождают от уплаты, то в любом случае освобождают, не только выручка

ну ок, а если организация имела на тот момент льготу по НДС (подавали заявление в связи с тем, что выручка меньше 2 млн), должна ли она была платить НДС с СМР?
выручки там на самом деле не было. ООО живет за счет займов учредителя.

а если к примеру в январе продаж на 100, а возвратов на 10 (и это возвраты, которые продали в январе)
то тогда делается одна на 90, или на продажи 100 и на возвраты 10?

а если, к примеру, были продажи и возвраты в январе, то делается общая сч-ф, или отдельно на продажи и корректировка на возвраты?

И она тоже делается общая на месяц?

Да ладно?

Класс просто :)

Спасибо

Ок, а по прочим услугам, которые облагаются НДС

Если для физлиц - я выставляю просто одну счёт фактуру в день на все продажи?

Или как?

Это кафе, какие-то доп услуги типа массажа, новый браслет и т.п.

Физкультурно оздоровительные услуги

понятно.
тогда лесом, пусть приезжают

Клиент написал дома заявление и прислал нам по электронной почте.

А мы ему в ответ скан справки для налоговой.

Очень многие просят так сделать.

В налоговую же все равно скан прикрепляется для декларации.

а оригиналы заявлений мы должны требовать, или достаточно скан-копии заявления?
вроде как надо их хранить
я пока зверствую, требую оригиналы, но многие пишут запрос выдать справку именно скан-копию справки и хотят прислать копию заявления

П.2 я знаю.

Но когда клиент приходит и говорит, я работаю в налоговой, я знаю

Или я бухгалтер, я знаю.

Спорить не хочется совсем.

Воотедо ли акцентировать в заявлении, что вычет на родственника.

И ещё вопрос. Заявления мы должны хранить 5 лет.

Это должны быть именно оригиналы заявлений, или они могут прислать по электронке, а мы приложим копию?

Но тогда как получать справку?

Они же должны расписаться в получении?

То есть мы не можем им выслать скан справки?

Ок, спасибо

А вы не знаете, что проще исправить?

Миграционку или патент?

Но учёт то мы ведём в 1с, и ей не скажешь, что приказ делай с Ё, а в сфр отчёт отправляй с Е

Если мы уже сделали с Е, то переделать ТД и приказ?

А чтобы не было проблем с сфр - отправить сотрудника менять СНИЛС?