Но если мой возврат идет по письму претензии от покупателя февралем 25 года, до этого не было возврата, и документ корректировки выписан 25 годам, мне нужно было не показывать это в возврат в НУ, а учесть в БУ за счет чистой прибыли, правильно я вас понимаю?
Спасибо за ответ. Поставщик прописал эти данные в номенклатуре (включен в реестр номер итд) отдельно документ не запрашивали) теперь запросим. Еще раз огромное спасибо!!!
и еще вопрос что за документ : Документ, подтверждающий включение реализованных программ в единый реестр российских программ. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025; Это какая то выписка из реестра где указано данное ПО ? ( можно запросить у поставщика?)
вот программа мне сама автоматически и рассчитала 2 раза, по каждому начислению по формуле 33660*15%+10 098, так как в программе было проведено 2 документа расчета Начисления, я ей и поверила)) так как читала что на премии стах взносы начисляться !! но я не где не нашла, что в одном периоде берётся только 1 раз 1.5 МРОТ, вот это меня интересует !! и как тогда провести в 1с чтобы только один раз она начислила 1,5 МРОТ ?
не поняла)) я не должна в каждом начисление использовать формулу - -33660*15%+10 098 ? так как это все сентябрь след начисление я беру *15% ? можно ссылку на норм базу?
за сентябрь /05.09 документом Начисления сделан расчет премии, в котором рассчитаны страх взносы, программа автоматом посчитала
за сентябрь / 30.09 начислена зп документом Начисления, программа автоматом рассчитала страх взносы
как тогда оформить в 1с 8.3 начисление премии и зп, разными доками, так как выплаты были в разные дни ?
1 мы не перешли на ОСНО, мы УСН превысили лимит 60 мил в 25 году и поэтому стали плательщиками ндс с сентября, нам необходимо отчитаться за 3 кв 25 года. От этого меняется что то?
2 документ Отражение НДС к вычету не заполняется автоматом?, как его заполнять, по каждому поступлению? в ручном режиме выбирать товар поступление ?
1. Не могу понять - Раздельный учет по Ндс, я могу взять входной ндс, только ПО ОБЩИМ РАСХОДАМ (ОХР) пропорционально выручке ? У ООО один вид деятельности это продажа комп техники и доп к ним, продажи были Софта без Ндс (100 мнл) и 1 сделка с НДС(9 мнл), на склад закуплено техники с НДС, которая на данный момент не продана, ндс с этого товара я не могу взять? Или могу пропорционально? А когда я продам эту технику я смогу взять вычет?
2. И как быть с вычетом НДС который я не могу принять, как я вас поняла в расходы по УСН я не могу его взять, он получается за счет чистой прибыли? или я не правильно поняла?
Сотрудница пишет заявление 10.10.25 на отпуск по БиР по больничному и уходит, и параллельно мы заключаем с ней договор ГПХ от 11.10.25 с определенным сроком и вознаграждением, перечнем задач которые она будет выполнять, правильно я вас поняла? Какие риски, как подстраховать себя чтоб данный договор не переквалифицировали в трудовые отношения? по договору ГПХ нужно информировать СФР или налоговую?
Добрый день, прошу дать пояснения Ответ получен от нейросети, выглядит очень убедительно, не могу разобраться, прошу прокомментировать, что в этой позиции не верно : "Нарушение требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ при расчетах с физическими лицами безналичной формы при продажи автомобиля.
Нет, не противоречит. Это абсолютно законно и полностью освобождает от обязанности применять контрольно-кассовую технику (ККТ).
Давайте разберем по пунктам, почему это так.
1. Прямая норма Закона № 54-ФЗ
Обязанность применять ККТ возникает при расчетах, под которыми понимается прием (получение) и выплата денежных средств (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
Ключевой момент содержится в п. 4 ст. 4 Закона № 54-ФЗ:
«При осуществлении расчета... безналичным порядком... лицо, осуществляющее расчет, обязано... направить покупателю (клиенту)... электронный кассовый чек... если покупатель (клиент) предоставил продавцу до момента расчета абонентский номер либо адрес электронной почты...»
Важная оговорка: Эта обязанность направить электронный чек возникает только если физлицо заранее предоставило свой номер телефона или e-mail для получения чека.
2. Роль банка в расчетах
При безналичном переводе с карты физлица на расчетный счет юрлица фактическим оператором, принимающим денежные средства, является банк, а не ваше ООО.
· Ваше ООО не получает наличные деньги в кассу.
· Деньги поступают напрямую от банка покупателя в ваш банк на ваш расчетный счет.
Таким образом, момента "получения наличных средств" и, следовательно, обязанности пробивать чек на месте — не возникает. Ваше ООО получает уже зачисленные на счет безналичные денежные средства. Подтверждением расчета является не кассовый чек, а банковская выписка.
3. Судебная и официальная практика
Данная позиция подтверждается и официальными разъяснениями, и судебной практикой. ФНС России неоднократно указывала, что при безналичных расчетах через банк кассовый чек пробивается не в момент зачисления денег на счет продавца, а в момент списания с карты покупателя (и эту операцию проводит банк-эквайер, если он есть).
Вывод: При продаже автомобиля физическому лицу с оплатой путем перевода на расчетный счет ООО:
1. Обязанность применять ККТ и выдавать (направлять) бумажный или электронный кассовый чек у вашего ООО НЕ ВОЗНИКАЕТ.
2. Подтверждающим документом для вас является банковская выписка, которая и фиксирует факт поступления денежных средств от покупателя.
3. Это самый чистый и законный способ расчета, который снимает все риски, связанные с наличными деньгами и ККТ.
Резюме: Ваша схема(юрлицо -> договор -> безналичный перевод физлица на р/с юрлица -> банковская выписка) не нарушает и полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ."
Лизингодатель не даст общую счет-фактуру на отгрузку по окончанию срока лизинга, он рассматривает эти платежи и выставляет счет-фактуру на оказание услуг по аренде. Как быть в таком случае с НДС? Я ведь не могу в одном налоге УСН принимать одни условия, а по другому налогу НДС другие )) Доп. соглашение они не делают, выкупную стоимость не выделяют.
По 2) правильно я понимаю что 24.09.26 последний лизинговый платеж, примерно 27.09 нам передадут имущество в собственность, на дату 27.09 мы принимаем ОС по стоимости всех платежей (1500 000 - НДС= 1250 000) и принимаем к расходам НУ в КУДИР 1250 000/2 = 625 000 в 3 кв 26 года, и 625 000 в 4 кв 26 года. Вот так получается?
И еще момент по НДС. НДС в течение всего срока лизинга на основание сч-ф от Лизингодателя могу принимать на вычет или выкупная стоимость тоже как то влияет?
Ген директор единственный участник ООО Учредитель и ему в течение 6 месяцев начислялась зп 26500 с июля 50т и в июле были приняты первые сотрудники в 2025 года, до 25 года, не было сотрудников.
Добрый день, вопрос был про ООО, условия для ООО такие же как для ИП?
Подскажите пожалуйста, именно среднемесячный доход по СПБ, который по итогам был начислен или оклад выше МРОТ? У ген директора оклад 26500, выплачивался 2 кв, пока деятельности не было, с июля деятельность пошла и оклад стал выше, по итогам года зп будет выше среднемесячной (26500*6+50 000*6)=459000/12месяц= 38250 или так нельзя, нужно чтоб не по итогам года? Очень бы хотелось применять ставку 7%, а не 15 из-за этого недосмотра) ?
Из ответа, я не поняла какие именно документы я должна оформить (в бумажном виде), чтоб подтвердить данную хозяйственную операцию? чтоб она была правомерна для принятия к НУ и уменьшить налог на прибыль УСН? У меня есть счет на оплату от ИП на перечень товаров которые только если гуглить относится к экипировки (можно понять и собрать в комплект) и торг 12 на получение данного товара, который я должна передать физ лицу, который не является сотрудником организации. Может, чтото нужно запросить у этого человека, что он является контрактником, его данные, возможно какое то письмо? Что в такой ситуации является подтверждением факта хозяйственной жизни и какой первичный документ это подтверждает ?
Прошу уточнить, каким документом учесть данную операцию, я приходую на склад, за тем отгружаю Петрову ? Нужно ли какое то подтверждение, что он мобилизованный, (контрактник) он не является сотрудником фирмы. Как оформляется документально, чтоб учесть в расходах принимаемым к НУ для снижение налога по прибыли?
я вас не понимаю, я сделала Запись в КУДИР теперь у меня идет в ней строка с минусом, по анализу эта операция вообще не попала, а мой расход все равно в КУДИР. Напишите пожалуйста пошагово, что я конкретно должна сделать, чтоб у меня в КУДИР не попало это поступление как расход, и в анализе данная сумма закрылась и не висела в непризнанных расходах.
Добрый день, не поняла ваш ответ, прошу конкретизировать по конкретной ситуации. Поступление услуги в 22 году принято, весит по аналитики до оплаты, оплата прошла в 24 году, не хотим принимать эти расходы. Как отразить в 1с, чтобы данный расход не попал КУДИР, но аналитика закрылась?
Но если мой возврат идет по письму претензии от покупателя февралем 25 года, до этого не было возврата, и документ корректировки выписан 25 годам, мне нужно было не показывать это в возврат в НУ, а учесть в БУ за счет чистой прибыли, правильно я вас понимаю?
Спасибо за ответ. Поставщик прописал эти данные в номенклатуре (включен в реестр номер итд) отдельно документ не запрашивали) теперь запросим. Еще раз огромное спасибо!!!
и еще вопрос что за документ : Документ, подтверждающий включение реализованных программ в единый реестр российских программ. за период с 01.07.2025 по 30.09.2025; Это какая то выписка из реестра где указано данное ПО ? ( можно запросить у поставщика?)
Спасибо, поняла. Документы от поставщиков у кого мы купили данное ПО не нужно предоставлять из требования этого не видно, только наши реализации ?
Спасибо!
Спасибо!
вот программа мне сама автоматически и рассчитала 2 раза, по каждому начислению по формуле 33660*15%+10 098, так как в программе было проведено 2 документа расчета Начисления, я ей и поверила)) так как читала что на премии стах взносы начисляться !! но я не где не нашла, что в одном периоде берётся только 1 раз 1.5 МРОТ, вот это меня интересует !! и как тогда провести в 1с чтобы только один раз она начислила 1,5 МРОТ ?
не поняла)) я не должна в каждом начисление использовать формулу - -33660*15%+10 098 ? так как это все сентябрь след начисление я беру *15% ? можно ссылку на норм базу?
за сентябрь /05.09 документом Начисления сделан расчет премии, в котором рассчитаны страх взносы, программа автоматом посчитала
за сентябрь / 30.09 начислена зп документом Начисления, программа автоматом рассчитала страх взносы
как тогда оформить в 1с 8.3 начисление премии и зп, разными доками, так как выплаты были в разные дни ?
Спасибо за ответ. Уточнения:
1 мы не перешли на ОСНО, мы УСН превысили лимит 60 мил в 25 году и поэтому стали плательщиками ндс с сентября, нам необходимо отчитаться за 3 кв 25 года. От этого меняется что то?
2 документ Отражение НДС к вычету не заполняется автоматом?, как его заполнять, по каждому поступлению? в ручном режиме выбирать товар поступление ?
Добрый день, Уточнения:
1. Не могу понять - Раздельный учет по Ндс, я могу взять входной ндс, только ПО ОБЩИМ РАСХОДАМ (ОХР) пропорционально выручке ? У ООО один вид деятельности это продажа комп техники и доп к ним, продажи были Софта без Ндс (100 мнл) и 1 сделка с НДС(9 мнл), на склад закуплено техники с НДС, которая на данный момент не продана, ндс с этого товара я не могу взять? Или могу пропорционально? А когда я продам эту технику я смогу взять вычет?
2. И как быть с вычетом НДС который я не могу принять, как я вас поняла в расходы по УСН я не могу его взять, он получается за счет чистой прибыли? или я не правильно поняла?
Сотрудница пишет заявление 10.10.25 на отпуск по БиР по больничному и уходит, и параллельно мы заключаем с ней договор ГПХ от 11.10.25 с определенным сроком и вознаграждением, перечнем задач которые она будет выполнять, правильно я вас поняла? Какие риски, как подстраховать себя чтоб данный договор не переквалифицировали в трудовые отношения? по договору ГПХ нужно информировать СФР или налоговую?
Добрый день, прошу дать пояснения Ответ получен от нейросети, выглядит очень убедительно, не могу разобраться, прошу прокомментировать, что в этой позиции не верно : "Нарушение требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ при расчетах с физическими лицами безналичной формы при продажи автомобиля.
Нет, не противоречит. Это абсолютно законно и полностью освобождает от обязанности применять контрольно-кассовую технику (ККТ).
Давайте разберем по пунктам, почему это так.
1. Прямая норма Закона № 54-ФЗ
Обязанность применять ККТ возникает при расчетах, под которыми понимается прием (получение) и выплата денежных средств (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
Ключевой момент содержится в п. 4 ст. 4 Закона № 54-ФЗ:
«При осуществлении расчета... безналичным порядком... лицо, осуществляющее расчет, обязано... направить покупателю (клиенту)... электронный кассовый чек... если покупатель (клиент) предоставил продавцу до момента расчета абонентский номер либо адрес электронной почты...»
Важная оговорка: Эта обязанность направить электронный чек возникает только если физлицо заранее предоставило свой номер телефона или e-mail для получения чека.
2. Роль банка в расчетах
При безналичном переводе с карты физлица на расчетный счет юрлица фактическим оператором, принимающим денежные средства, является банк, а не ваше ООО.
· Ваше ООО не получает наличные деньги в кассу.
· Деньги поступают напрямую от банка покупателя в ваш банк на ваш расчетный счет.
Таким образом, момента "получения наличных средств" и, следовательно, обязанности пробивать чек на месте — не возникает. Ваше ООО получает уже зачисленные на счет безналичные денежные средства. Подтверждением расчета является не кассовый чек, а банковская выписка.
3. Судебная и официальная практика
Данная позиция подтверждается и официальными разъяснениями, и судебной практикой. ФНС России неоднократно указывала, что при безналичных расчетах через банк кассовый чек пробивается не в момент зачисления денег на счет продавца, а в момент списания с карты покупателя (и эту операцию проводит банк-эквайер, если он есть).
Вывод: При продаже автомобиля физическому лицу с оплатой путем перевода на расчетный счет ООО:
1. Обязанность применять ККТ и выдавать (направлять) бумажный или электронный кассовый чек у вашего ООО НЕ ВОЗНИКАЕТ.
2. Подтверждающим документом для вас является банковская выписка, которая и фиксирует факт поступления денежных средств от покупателя.
3. Это самый чистый и законный способ расчета, который снимает все риски, связанные с наличными деньгами и ККТ.
Резюме: Ваша схема(юрлицо -> договор -> безналичный перевод физлица на р/с юрлица -> банковская выписка) не нарушает и полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ."
Лизингодатель не даст общую счет-фактуру на отгрузку по окончанию срока лизинга, он рассматривает эти платежи и выставляет счет-фактуру на оказание услуг по аренде. Как быть в таком случае с НДС? Я ведь не могу в одном налоге УСН принимать одни условия, а по другому налогу НДС другие )) Доп. соглашение они не делают, выкупную стоимость не выделяют.
по 2 пункту забыла вопрос, по какому документу (первичный документ) формировать стоимость ОС и принимать к учету - Справка бухгалтера ?
Спасибо!! Пару уточнений :
По 2) правильно я понимаю что 24.09.26 последний лизинговый платеж, примерно 27.09 нам передадут имущество в собственность, на дату 27.09 мы принимаем ОС по стоимости всех платежей (1500 000 - НДС= 1250 000) и принимаем к расходам НУ в КУДИР 1250 000/2 = 625 000 в 3 кв 26 года, и 625 000 в 4 кв 26 года. Вот так получается?
И еще момент по НДС. НДС в течение всего срока лизинга на основание сч-ф от Лизингодателя могу принимать на вычет или выкупная стоимость тоже как то влияет?
Ген директор-учредитель считается как сотрудник? к нему применяется норма среднемесячного дохода?
Как рассчитывается среднемесячный доход для этого правила (чтоб применить пониженную ставку)?
Ген директор единственный участник ООО Учредитель и ему в течение 6 месяцев начислялась зп 26500 с июля 50т и в июле были приняты первые сотрудники в 2025 года, до 25 года, не было сотрудников.
Ген директор считается сотрудником?
Добрый день, вопрос был про ООО, условия для ООО такие же как для ИП?
Подскажите пожалуйста, именно среднемесячный доход по СПБ, который по итогам был начислен или оклад выше МРОТ? У ген директора оклад 26500, выплачивался 2 кв, пока деятельности не было, с июля деятельность пошла и оклад стал выше, по итогам года зп будет выше среднемесячной (26500*6+50 000*6)=459000/12месяц= 38250 или так нельзя, нужно чтоб не по итогам года? Очень бы хотелось применять ставку 7%, а не 15 из-за этого недосмотра) ?
Из ответа, я не поняла какие именно документы я должна оформить (в бумажном виде), чтоб подтвердить данную хозяйственную операцию? чтоб она была правомерна для принятия к НУ и уменьшить налог на прибыль УСН? У меня есть счет на оплату от ИП на перечень товаров которые только если гуглить относится к экипировки (можно понять и собрать в комплект) и торг 12 на получение данного товара, который я должна передать физ лицу, который не является сотрудником организации. Может, чтото нужно запросить у этого человека, что он является контрактником, его данные, возможно какое то письмо? Что в такой ситуации является подтверждением факта хозяйственной жизни и какой первичный документ это подтверждает ?
Какими документами, бух справками, договорами, нужно оформить данную операцию?
Прошу уточнить, каким документом учесть данную операцию, я приходую на склад, за тем отгружаю Петрову ? Нужно ли какое то подтверждение, что он мобилизованный, (контрактник) он не является сотрудником фирмы. Как оформляется документально, чтоб учесть в расходах принимаемым к НУ для снижение налога по прибыли?
Добрый день, жду ответа. Спасибо!
Спасибо огромное, очень подробно, все понятно и доступно.
я вас не понимаю, я сделала Запись в КУДИР теперь у меня идет в ней строка с минусом, по анализу эта операция вообще не попала, а мой расход все равно в КУДИР. Напишите пожалуйста пошагово, что я конкретно должна сделать, чтоб у меня в КУДИР не попало это поступление как расход, и в анализе данная сумма закрылась и не висела в непризнанных расходах.
Я наоборот не хочу списывать расходы, я не хочу их принимать, но при этом в аналитике нужно списать чтоб они не болтались.
Добрый день, не поняла ваш ответ, прошу конкретизировать по конкретной ситуации. Поступление услуги в 22 году принято, весит по аналитики до оплаты, оплата прошла в 24 году, не хотим принимать эти расходы. Как отразить в 1с, чтобы данный расход не попал КУДИР, но аналитика закрылась?