Про сроки сдачи декларации усн после перехода на аусн везде пишут что две точки зрения и склоняются к сдаче в январе… сама удивилась, да еще уплата 28 января ..
Что бы налоги банк считал по сотрудникам и передавал в фнс - верно? Нам не надо только чтобы списывал за нас налог банк, остальное пусть делает/считает 😂
видимо надо просить письменное разъяснение у них... они по моей ситуации всеми отделами думали как делать и принудили убирать стоимость транспортировки как по экспорту.
Уточнение еще одно: если долг выкупит ИП или организация на УСН +НДС 5%, то при получении оплаты свыше суммы выкупа должна быть применена ставка 5/105?
А продукты в ресторане, которые не израсходованы на 01.01.2026 и не оплачены в 2025 году? Будут оплачены и использованы в 2026 году - оплату, приходящуюся на их часть можно взять в расход?
Остался один вопрос… как может быть корректировка страховых взносов может быть не в конкретном периоде? Ведь про это речь? Не знали когда сделали и?.. сдали корректировку за конкретный период. Хм… к какой ситуации было письмо от 16.06.2025?
И здесь нельзя воспользоваться письмом минфина о корректировке ошибок в исчислении налоговой базы, относящимся к прошлым периодам номер 03-03-06/1/58471 от 16.06.2025? И постановлению ВАС от 17.03.2012 номер 10077/11? Это не наш случай?
Работодатель заключил договор со страховой компанией на полис ДМС для сотрудников, несколько сотрудников были на санаторно-курортном лечении, есть ли право у работодателя возместить часть расходов из СФР. Можно полный ответ
Если мы на усн без ндс и теряем право работать без ндс … это право теряется со следующего месяца? Те крупная сделка у нас ндс не обложится? А только реализация со следующего квартала?
Вот ситуация. Подписали договор. Оплатили в январе 50 млн, в феврале 50 млн … с февраля слетаем с Аусн на усн и должны выставлять документы с ндс. … а сделку января мы же не пересчитываем? Покупатель будет просто гасить долг?
Вот из всей этой переписки давайте сделаем «дорожную карту» чтоб ей неладно было … вообщем чек-лист… вообщем план:
Решение суда видели обе 👌:
1. Сдаю корректировки по рсв с момента официального трудоустройства, а именно с ноября 2023 года (4 кВ 2023) по конец 2024 (все 4 квартала). Начисляю по мрот с учетом северных и районных?
2. Сдавать отчет по несчастным случаям суд не обязал. Это как решит ИП? Если решит не начислять - это до выездной проверки и все равно придется начислить?
3. НДФЛ … сдаю корректировки за 4 кВ 2023, весь 2024 год с указанием неудеражанной суммы НДФЛ за весь период 2023 и 2024 года в том числе с компенсации отпуска? Бывшему работнику придет уведомление что он должен оплатить НДФЛ за все года? Он пойдет повторно в суд с этим НДФЛ? Или корректируем только компенсацию отпуска и с нее начисляем НДФЛ и бывшему работнику придет уведомление только на эту сумму? Как верно? И еще сумму компенсации я «выкручиваю» НДФЛ, те он получит не полную сумму, а за вычетом налога? Или мне надо чтобы он указанную в решении сумму получил на руки?
4. Моральный вред? Его вообще где-то показывать?
Извините, но пока моя голова не поймет все от начала до конца… я буду задавать вопросы.
Может быть где то разбирались такие ситуации? Как заполнять отчеты (особенно по НДФЛ). Что имеет ввиду суд в своих решениях, когда их озвучивает, как это видит налоговая … я должна видеть и понимать. Да, я глухая и мне все равно!
Огромное спасибо, что разъясняете мне, впервые буду начислять по решению суда. Поняла, что по НДФЛ суд иск не удовлетворил и теперь ИП решает сам - сдавать ли по зарплате 6-ндфл. Я так понимаю, что если решит сдать, то НДФЛ платит из собственных средств? Про не удержанные суммы тут уже не действует?
НДФЛ с компенсации отпуска не удерживаю, тк в решении суда ничего по этому поводу нет. Значит, чтобы посчитать компенсацию надо к этой сумме прибавить НДФЛ? Или компенсация 10 тыс и выплата 10 тыс с НДФЛ?
Начислить страховые взносы за 2023-2024 года (период работы) - ежемесячно начислять? Нельзя наверное одной суммой? как если бы человеку начислялись все вовремя?
Про компенсацию отпуска ИПшку консультировали уже и сказали, что сдать 6-ндфл и уведомление о невозможности удержать. Выплачивать будет в этом квартале. Значит 6-НДФЛ за 2025 год получается (4 кВ.2025)
И потом вопрос о компенсации отпуска… начислить каким днем? Днем вынесения решения? Днем увольнения? НДФЛ в этом случае в день выплаты будет я так полагаю
РЕШИЛ: Исковые требования .... к ИП .... об установлении факта трудовых отношений, оформлении трудового договора, признании незаконным увольнения, восстановлении -на работе, возложении обязанности внесение записи в трудовую книжку, уплате страховых взносов на ОПС и ОМС, налога на доходы физических лиц, компенсацию морального вреда, компенсацию за время вынужденного прогула и за неиспользованный отпуск,- удовлетворить частично.
Восстановить .... процессуальный срок на обращение в суд с исковыми требованиями к ИП У.... об установлении факта трудовых отношений, оформлении трудового договора, признании незаконным увольнения, восстановлении на работе, возложении обязанности внесение записи в трудовую книжку, уплате страховых взносов на ОПС и ОМС, налога на доходы физических лиц, компенсацию морального вреда, компенсацию за время вынужденного прогула и за неиспользованный отпуск.
Установить факт трудовых отношений между .....и индивидуальным предпринимателем ...... с 10 ноября 2023г года по 10 сентября 2024 года в должности продавца-консультанта предприятия розничной торговли.
Обязать индивидуального предпринимателя ...... внести запись в трудовую книжку .............. о трудовой деятельности в должности продавца-консультанта предприятия розничной торговли о приеме на работу 10.11.2023 года и об увольнении 10.09.2024 года по соглашению сторон по л.1ст. 7 7 ТОРФ.
Возложить на индивидуального предпринимателя .... произвести отчисление страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за период работы .....с 10 ноября 2023 года о 10 сентября 2024 года.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ....в пользу .... компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей (пять тысяч рублей), а также компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 12570,38 рублей
В остальной части исковых требований ............... -отказать. Взыскать с индивидуального предпринимателя ...........в доход местного бюджета государственную пошлину в размере ....
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Дивногорский городской суд Красноярского края в месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Требования истца о возложении на ответчика обязанности рассчитать и произвести оплату в налоговый орган налога на дрходы физических лиц с доходов, полученных истцом за период трудовой деятельности не подлежат удовлетворению, поскольку в силу требований действующего налогового законодательства обязанность у ответчика возникает перед государством, в лице налогового органа, а не перед истцом
Получается , если человек работает не с начала месяца и основной части с аванса не хватает, небольшая часть вычета берется с РК и СН. По итогам месяца основная часть конечно уже большая и бросается в глаза эта разбивка. Если сложить строку 130 по двум кбк все получается ок. Не надо пересчитывать и переносить вычет на основную часть?
А НДФЛ по сотрудникам другого региона? Мы должны будем указывать октмо при перечислении зарплаты? Налоговая как будет понимать а какой бюджет налог должен уйти?
По сотруднице подали бы ефс-1 в течении 3х дней если бы ей назначили пособие? В связи с тем, что его получает муж - ей только по итогам года? Я видимо и так в этой жизни много пропустила )))
По второму вопросу имела ввиду; не зависит от того с какой ставки перешли на 0,8 … с меньшей или с большей.
А по первому уточнение. Ставлю 0,8 в стаже и у сотрудника получается целый год северного стажа, дающего право на пенсию? Извините за такое уточнение, впервые с этим сталкиваюсь … а проверить сможет только сотрудник пои выходе на пенсию
По всем ИП у налоговой до 19.04.25 была открыта возможность по сдаче отчетности с ЭЦП физ.лиц. Это нам подтвердил контур-экстерн, закрыли только 19.04.25
Как спецоператор пропустил подписание после 19 числа …это другой вопрос
А 5% не обязательно? Что то конкретное про это есть?
транспортный и имущество как-то всегда на 91.02 относила... а тут появился налог на землю и ... задумалась.
читала, что можно учитывать или на 91.02 или на 20 счете, а 26... у нас и грузовой транспорт и помещения промышленные/офисные и земля под промышленные/лфисные помещения
про счтанок на фундаменте согласно, а фукндамент? не могут ли сказать, что его нельзя переместить не разрушив? и не будет ли это недвижимым имуществом, который учитывают отдельно от станка и плактят налог на имущество?
да, полностью с вами согласна. Уже обдумывала это... к переезду ИП была не готова и на тот момент делала все верно. Рассчитаю пени, и посмотрю что выгоднее
1. Документы, в том числе СМР для транспортной компании готовим мы (грузоотправители)
2. При заполнения ТД подгружаются все документы и по происхождению, по распиловки, по сушке. Так же обязательно или СМР или ждн (смотря как отправляется груз). Инспектор проверяет ТД и подтверждает выпуск. В печатной форме ТД в графе 44 прописываются все предоставленные документы: номер СМР, дата и прочие... не пишется только название "СМР"
3. Этот же компилект документов уезжает или вместе с машиной или с поездом.
У нас еще один вариант - дождаться хотя бы одной машины с порта и посмотреть отметки. На СМР с китая стоит печать и подпись китайской стороны, что товар получен иногда печать инспектора (но там и переход на машине....и информация о переходе - указана машина)
они везут наш груз, номер ТД даем мы, эту ТД можно проверить через кастомс.ру - что экспорт подтвержден и мы можем предоставить им эту информацию о переходе границы морским судном. Вся проблема в том, что они ранее и сейчас применяли УСН, только с этого года у них НДС 5% и они пытаются нам его выставить... но, у меня в дальнейшем могут быть проблемы при возмещении этого 5% НДС... и они не позаботились приготовиться к переходу заранее...
Наша любимая налоговая 3804 завалит ребовантями))) деньги поступили на счет, где ндс … это 100%. Они и за меньшее продление камеральной проверки делают, просто по зачету авансов 🥴
Дозвонилась до ФНС старой. Ответили, что патент выдадут они на новый адрес, а камеральный по НДФЛ ответил - позвонить к ним после получения патента и они посмотрят останется у них ИП или "перейдет" в новую ФНС, сказали что они сами не знают... что бывает по разному. Да здравствуют профессионалы!!!
Важно:.... ИП это не юр. лицо по которому всю информацию передают в новую ФНС при смене юридического адреса (с юр.лицом мне понятно все, переезжали, был опыт и Ваш ответ касается юр.лица очень хорошо), а тут
ПАТЕНТ...
никто ничего передавать не будет в новую ФНС... откуда они узнают, что эти же люди будут работать и по новому адресу...нас сняли с учета в качестве плательщиков патента и все, больше они не в силах ничего сделать, они не будут отслеживать нашу судьбу.
Если в новой ФНС будут данные с начала года по начислениям в 6-НДФЛ (за 9 месяцев)... а данных по оплате не будет... (их же никто не передаст... (интересно кто и зачем передавать будет...) у меня возникнет долг по НДФЛ со всеми вытекающими...
Если я подам заявление на патент с 01.10.2024 в новую ФНС, меня поставят на учет в ней 01.10.2024, а в старой должны снять в это время?
Если снимут с учета в старой с 01.10.2024, то отчитываться за 9 мес. по НДФЛ мне надо будет уже в новую ФНС? В старую уже ничего не сдаю после 30.09.2024? Уведомления по сроку 03.10.2024 по НДФЛ подаю уже в новую налоговую?
запуталась еще больше. Не смотря на то, что подавать заявление на новый адрес я буду в старую ФНС - меня поставят на учет в новой? и мне надо будет сдавать 6-НДФЛ в новую ФНС... ? ОКТМО одно на весь город
Огромное спасибо!!!
Да, банк выберу.
Первая галочка о чем? Я не понимаю, что они ей «говорят»
А вторую верно убрала? Это мы сами платить налог будем, а не банк автоматом списывать?
Столько информации, да еще все по разному пишут, путают себя и нас 😞
А уведомление о зачете какое? просто уведомление со сроком 34/03? Подать до 29.12.25
Про сроки сдачи декларации усн после перехода на аусн везде пишут что две точки зрения и склоняются к сдаче в январе… сама удивилась, да еще уплата 28 января ..
Спасибо, увидела 👌
Что бы налоги банк считал по сотрудникам и передавал в фнс - верно? Нам не надо только чтобы списывал за нас налог банк, остальное пусть делает/считает 😂
видимо надо просить письменное разъяснение у них... они по моей ситуации всеми отделами думали как делать и принудили убирать стоимость транспортировки как по экспорту.
Можно ссылку на законы, где точно прописано, что входит в состав МРОТ
Дополнение. Если директор не находится в отпуске без содержания, но доходов организация не поучает… ему пенсионные баллы будут начислены?
Спасибо. Получается что АУСН это выход реальных, но по каким-то причинам не работающих организаций?
Здравствуйте. Огромное спасибо за ответ.
Уточнение еще одно: если долг выкупит ИП или организация на УСН +НДС 5%, то при получении оплаты свыше суммы выкупа должна быть применена ставка 5/105?
Если товары не проданы и не оплачены в 2025 году, то можно учесть при оплате в 2026? Розница в 2025 на патенте.
Или вам затруднительно ответить в связи с тем, что нет разъяснений? Или разъяснения есть, то ответьте мне пжлста.
В чем проблема не отвечать на конкретно поставленные вопросы?
Ответьте пжл по пунктам, начиная с моего самого первого обращения.
В розничной торговле так же? Если товары не проданы и не оплачены в 2025 году, то можно учесть при оплате в 2026? Розница в 2025 на патенте.
А продукты в ресторане, которые не израсходованы на 01.01.2026 и не оплачены в 2025 году? Будут оплачены и использованы в 2026 году - оплату, приходящуюся на их часть можно взять в расход?
Остался один вопрос… как может быть корректировка страховых взносов может быть не в конкретном периоде? Ведь про это речь? Не знали когда сделали и?.. сдали корректировку за конкретный период. Хм… к какой ситуации было письмо от 16.06.2025?
Спасибо
И здесь нельзя воспользоваться письмом минфина о корректировке ошибок в исчислении налоговой базы, относящимся к прошлым периодам номер 03-03-06/1/58471 от 16.06.2025? И постановлению ВАС от 17.03.2012 номер 10077/11? Это не наш случай?
Спасибо
Все, нашла разъяснения у 1с 👌
Еще раз здравствуйте.
Т.е. берется база для начисления взносов и делится на количество физ лиц, указанных в рсв? Не конкретно по каждому?
Работодатель заключил договор со страховой компанией на полис ДМС для сотрудников, несколько сотрудников были на санаторно-курортном лечении, есть ли право у работодателя возместить часть расходов из СФР. Можно полный ответ
Будучи на Аусн заключаем сделку в январе, реализация в январе… а оплату получаем 250 в марте и ? Перемчитываем март… а январскую сделку?
Если мы на усн без ндс и теряем право работать без ндс … это право теряется со следующего месяца? Те крупная сделка у нас ндс не обложится? А только реализация со следующего квартала?
Будучи на Аусн заключаем сделку в январе, реализация в январе… а оплату получаем 250 в марте и ? Перемчитываем март… а январскую сделку?
Вот ситуация. Подписали договор. Оплатили в январе 50 млн, в феврале 50 млн … с февраля слетаем с Аусн на усн и должны выставлять документы с ндс. … а сделку января мы же не пересчитываем? Покупатель будет просто гасить долг?
А если находясь на Аусн подпишут договор на 250 млн, а платежи будут приходить по графику до конца года? Как быть тут?
Вот из всей этой переписки давайте сделаем «дорожную карту» чтоб ей неладно было … вообщем чек-лист… вообщем план:
Решение суда видели обе 👌:
1. Сдаю корректировки по рсв с момента официального трудоустройства, а именно с ноября 2023 года (4 кВ 2023) по конец 2024 (все 4 квартала). Начисляю по мрот с учетом северных и районных?
2. Сдавать отчет по несчастным случаям суд не обязал. Это как решит ИП? Если решит не начислять - это до выездной проверки и все равно придется начислить?
3. НДФЛ … сдаю корректировки за 4 кВ 2023, весь 2024 год с указанием неудеражанной суммы НДФЛ за весь период 2023 и 2024 года в том числе с компенсации отпуска? Бывшему работнику придет уведомление что он должен оплатить НДФЛ за все года? Он пойдет повторно в суд с этим НДФЛ? Или корректируем только компенсацию отпуска и с нее начисляем НДФЛ и бывшему работнику придет уведомление только на эту сумму? Как верно? И еще сумму компенсации я «выкручиваю» НДФЛ, те он получит не полную сумму, а за вычетом налога? Или мне надо чтобы он указанную в решении сумму получил на руки?
4. Моральный вред? Его вообще где-то показывать?
Извините, но пока моя голова не поймет все от начала до конца… я буду задавать вопросы.
Может быть где то разбирались такие ситуации? Как заполнять отчеты (особенно по НДФЛ). Что имеет ввиду суд в своих решениях, когда их озвучивает, как это видит налоговая … я должна видеть и понимать. Да, я глухая и мне все равно!
Те за 2023 и 2024 года сдаю рсв и 6-ндфл. В НДФЛ указываю, что удержать налог не представляется возможным?
Зарплата выплачивалась неофициально ежемесячно. По ней надо сдавать ежеквартальные 6-ндфл как и рсв и показывать что не можем удержать НДФЛ?
И также может принять решение о том, что вносит корректировку в рсв и не трогает 6-ндфл и тогда могут быть претензии от фнс?
Огромное спасибо, что разъясняете мне, впервые буду начислять по решению суда. Поняла, что по НДФЛ суд иск не удовлетворил и теперь ИП решает сам - сдавать ли по зарплате 6-ндфл. Я так понимаю, что если решит сдать, то НДФЛ платит из собственных средств? Про не удержанные суммы тут уже не действует?
НДФЛ с компенсации отпуска не удерживаю, тк в решении суда ничего по этому поводу нет. Значит, чтобы посчитать компенсацию надо к этой сумме прибавить НДФЛ? Или компенсация 10 тыс и выплата 10 тыс с НДФЛ?
Начислить страховые взносы за 2023-2024 года (период работы) - ежемесячно начислять? Нельзя наверное одной суммой? как если бы человеку начислялись все вовремя?
Про компенсацию отпуска ИПшку консультировали уже и сказали, что сдать 6-ндфл и уведомление о невозможности удержать. Выплачивать будет в этом квартале. Значит 6-НДФЛ за 2025 год получается (4 кВ.2025)
Верно?
И потом вопрос о компенсации отпуска… начислить каким днем? Днем вынесения решения? Днем увольнения? НДФЛ в этом случае в день выплаты будет я так полагаю
РЕШИЛ:
Исковые требования .... к ИП .... об установлении факта трудовых отношений, оформлении трудового договора, признании незаконным увольнения, восстановлении -на работе,
возложении обязанности внесение записи в трудовую книжку, уплате страховых
взносов на ОПС и ОМС, налога на доходы физических лиц, компенсацию
морального вреда, компенсацию за время вынужденного прогула и за
неиспользованный отпуск,- удовлетворить частично.
Восстановить .... процессуальный срок на
обращение в суд с исковыми требованиями к ИП У.... об
установлении факта трудовых отношений, оформлении трудового договора,
признании незаконным увольнения, восстановлении на работе, возложении
обязанности внесение записи в трудовую книжку, уплате страховых взносов на
ОПС и ОМС, налога на доходы физических лиц, компенсацию морального вреда,
компенсацию за время вынужденного прогула и за неиспользованный отпуск.
Установить факт трудовых отношений между .....и индивидуальным предпринимателем
...... с 10 ноября 2023г года по 10 сентября 2024 года в должности продавца-консультанта предприятия розничной
торговли.
Обязать индивидуального предпринимателя ...... внести запись в трудовую книжку .............. о трудовой деятельности в должности
продавца-консультанта предприятия розничной торговли о приеме на
работу 10.11.2023 года и об увольнении 10.09.2024 года по соглашению сторон по л.1ст. 7 7 ТОРФ.
Возложить на индивидуального предпринимателя .... произвести отчисление страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское и социальное страхование за период работы .....с 10 ноября 2023 года о 10 сентября 2024 года.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ....в пользу .... компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей (пять тысяч рублей),
а также компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 12570,38 рублей
В остальной части исковых требований ............... -отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ...........в доход местного бюджета государственную пошлину в размере ....
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский
краевой суд через Дивногорский городской суд Красноярского края в
месяца со дня его принятия в окончательной форме.
В тексе:
Требования истца о возложении на ответчика обязанности рассчитать и
произвести оплату в налоговый орган налога на дрходы физических лиц с доходов,
полученных истцом за период трудовой деятельности не подлежат удовлетворению,
поскольку в силу требований действующего налогового законодательства
обязанность у ответчика возникает перед государством, в лице налогового органа, а не перед истцом
Получается , если человек работает не с начала месяца и основной части с аванса не хватает, небольшая часть вычета берется с РК и СН. По итогам месяца основная часть конечно уже большая и бросается в глаза эта разбивка. Если сложить строку 130 по двум кбк все получается ок. Не надо пересчитывать и переносить вычет на основную часть?
Как налоговая узнает, что у нас сотрудники на 0,5 ставки? Только по концу года сза-стаж
Не «слетим» ли мы если будем показывать в выплате зарплаты 7-9 человек… там же ставку не указываем
Собственников организаций учитывают, а ИП?
Мой вопрос не решена!!!
И? Вы написали только то что я и сама знала и написала вам об этом.
Мне нужны ответы на вопросы! Если не можете ответить - передайте другому сотруднику…
Мой вопрос не решен
Спасибо
Огромное спасибо
А НДФЛ по сотрудникам другого региона? Мы должны будем указывать октмо при перечислении зарплаты? Налоговая как будет понимать а какой бюджет налог должен уйти?
По сотруднице подали бы ефс-1 в течении 3х дней если бы ей назначили пособие? В связи с тем, что его получает муж - ей только по итогам года? Я видимо и так в этой жизни много пропустила )))
Спасибо
Да, я это и спрашивала. 8% и НДФЛ как налоговый агент и налог на имущество если с кадастровой стоимости, больше вроде ничего.
А 5 чел по п-4
НДФЛ получается как налоговый агент сверх 8%?
для небольшого города... это хорошая з/пл
- пр 1.2 ЕФС-1 с типом Исходная по итогам года
это бывшая СЗВ-СТАЖ? ее по итогам года? не надо в течении 3-х дней подавать? По итогам года подаем по всем сотрудникам, у нас МКС
можно же первоначально писать заявления до 1,5 лет? Сотрудница выходит на работу, не сидит в отпуске до 3-х
Если мы до вынесения решения сдадим корректировку?
Значит, чтобы избежать штрафа мы должны были в момент получения требования о пояснениях подать корректировку?
Мы в ответе на требование привели свои доводы, налоговая их не приняла (не сочла весомыми) и прислала акт налоговой проверки.
Штрафа получается не избежать?
По второму вопросу имела ввиду; не зависит от того с какой ставки перешли на 0,8 … с меньшей или с большей.
А по первому уточнение. Ставлю 0,8 в стаже и у сотрудника получается целый год северного стажа, дающего право на пенсию? Извините за такое уточнение, впервые с этим сталкиваюсь … а проверить сможет только сотрудник пои выходе на пенсию
1. в сзв-стаж проставлять ставку 0,8 или 1,0?
2. а если с 0,5 по личному заявлению на 0,8, т.е. не с 1,0 на 0,8
Налоги отображаются на Енс
По другому и быть не может
В любом случае первичный с кодом 21 не принят по причине, что первичный уже введен
Вот и хочу понять… 83=21?
СФР?!!! Вы шутите?
Или необходимо добиться принятия нулевого ответа с кодом 83 (корректировка 1)
И подать корректировку 2 с кодом 21?
83 это же отчет по ликвидации за 1 квартал… а 84 - за второй…
Не смогла найти разъяснений
Попробовала, сразу отправила нулевую корректировку с кодом 83 и тут же первичную с кодом 21
По обеим пришел отказ… по коду 83 не разобралась … удалила 3-й раздел
А код 21 - в ошибке написано, что первичная по ней уже сдана…
Значит надо было не обнулять код 83, а сразу отправить корректировку 1 с кодом 21?
Спасибо. Просто письма фнс для меня потемки … я его читала и понять можно, что только 1 кВ….
Почему?
Почему?
Я спрашивала про 2-й квартал…
Про него налоговая поблажек не обещала, или обещала?
Т.е. пересдавать уведомления за 2-й квартал не надо? Не будет ли здесь недоимки по кбк и пени? Налоговая «простила» нам только 1-й квартал
Да, по всем «33» ИП ранее отчитывались с сертификатом физ.лиц. У удостоверяющих центров была отдельно подпись физ.лиц для сдачи отчетности …
По всем ИП у налоговой до 19.04.25 была открыта возможность по сдаче отчетности с ЭЦП физ.лиц. Это нам подтвердил контур-экстерн, закрыли только 19.04.25
Как спецоператор пропустил подписание после 19 числа …это другой вопрос
А 5% не обязательно? Что то конкретное про это есть?
Оплачено все вовремя
где правльно написала? в вопрпосе? ...
огромная просьба - ответить не односложно, а текстом, чторбы я могла понять
Меня интересует налоговый учет, бог с этим 26 счетом, оставим его
транспортный и имущество как-то всегда на 91.02 относила... а тут появился налог на землю и ... задумалась.
читала, что можно учитывать или на 91.02 или на 20 счете, а 26... у нас и грузовой транспорт и помещения промышленные/офисные и земля под промышленные/лфисные помещения
спасибо)
про счтанок на фундаменте согласно, а фукндамент? не могут ли сказать, что его нельзя переместить не разрушив? и не будет ли это недвижимым имуществом, который учитывают отдельно от станка и плактят налог на имущество?
да, полностью с вами согласна. Уже обдумывала это... к переезду ИП была не готова и на тот момент делала все верно. Рассчитаю пени, и посмотрю что выгоднее
при расчете УСН за 9 мес по ставке 6% был указан вычет 380
разве можно указать по итогам года (УСН 1%) только 350?
т.е. мы можем вычет в течении года менять с большего на меньшее?
Здравствуйте, долго не писала...
вопрос в правомерности по вычету НДС с его 5% ... если потом налоговая снимет эти вычеты?
Следствие вели колобки:
1. Документы, в том числе СМР для транспортной компании готовим мы (грузоотправители)
2. При заполнения ТД подгружаются все документы и по происхождению, по распиловки, по сушке. Так же обязательно или СМР или ждн (смотря как отправляется груз). Инспектор проверяет ТД и подтверждает выпуск. В печатной форме ТД в графе 44 прописываются все предоставленные документы: номер СМР, дата и прочие... не пишется только название "СМР"
3. Этот же компилект документов уезжает или вместе с машиной или с поездом.
У нас еще один вариант - дождаться хотя бы одной машины с порта и посмотреть отметки. На СМР с китая стоит печать и подпись китайской стороны, что товар получен иногда печать инспектора (но там и переход на машине....и информация о переходе - указана машина)
они везут наш груз, номер ТД даем мы, эту ТД можно проверить через кастомс.ру - что экспорт подтвержден и мы можем предоставить им эту информацию о переходе границы морским судном. Вся проблема в том, что они ранее и сейчас применяли УСН, только с этого года у них НДС 5% и они пытаются нам его выставить... но, у меня в дальнейшем могут быть проблемы при возмещении этого 5% НДС... и они не позаботились приготовиться к переходу заранее...
на усн же по другому... когда деньги зачислены на счет...
точно?
указаны в графе 16 "перевозчик"
это их СМР, они ее составляют и они указаны в ней
ессли у автоперевозчика есть СМР и в ней указан номер таможенной декларации
Будет МРОТ однозначно.
Социальный фонд продолжает считать пропорционально ставке несмотря на решения судов?
Верховный Суд РФ в определении от 27.07.2015 N 309-КГ15-4727
т.е. в УПД статус 2 так и остается?
все-таки месяца? не квартала?
Справки очень хорошо порлучать через госуслуги по ИП и юр.лицам. В налоговую болье не обращаемся
Наша любимая налоговая 3804 завалит ребовантями))) деньги поступили на счет, где ндс … это 100%. Они и за меньшее продление камеральной проверки делают, просто по зачету авансов 🥴
Огромное спасибо. Надеюсь так и будет. Сдадим отчетность за 9 мес и надеюсь, будут разъяснения еще 👌
Да, спасибо
Вопросов все равно еще много…
У меня в голове не стыковка… на осно ндс по начислению, не по оплате как было давным-давно..
А на Усн как будет? Тоже по начислению? Или по оплате? Что будет, если мы в 2025 году получим оплату старого долга … (предыдущие года)
напрашивается, что уснщики доход считают кассовым методом, а ндс? Глупости наверное говорю, но все же
Хм… ИП на усн доходы и фактуры не все собирают. Думаю вести только книгу покупок по покупателям 👌
Тем более другие полученные фактуры в декларацию не попадут никоем образом, так как на исчисление ндс не влияют
Согласна, но только как вы и сказали - в рамках расчета с покупателями…
Зачем им ндс от наших поставщиков?
Здравствуйте, стесняюсь спросить ... зачем УСНщику НДС 5% - вести книгу покупок?
Дозвонилась до ФНС старой. Ответили, что патент выдадут они на новый адрес, а камеральный по НДФЛ ответил - позвонить к ним после получения патента и они посмотрят останется у них ИП или "перейдет" в новую ФНС, сказали что они сами не знают... что бывает по разному. Да здравствуют профессионалы!!!
Я вижу этоправильно:
1. Надо подать заявление в старую налоговую, она выдаст ПАТЕНТ и я туда же буду сдавать отчетность по 6-НДФЛ пока не захочу прекратить деятельность.
2. Если подам в новую... то вопросов больше, чем ответов?
Извините меня пожалуйста, пока в голове не уляжется я могу задавать тысячу вопросов :(
Важно:.... ИП это не юр. лицо по которому всю информацию передают в новую ФНС при смене юридического адреса (с юр.лицом мне понятно все, переезжали, был опыт и Ваш ответ касается юр.лица очень хорошо), а тут
ПАТЕНТ...
никто ничего передавать не будет в новую ФНС... откуда они узнают, что эти же люди будут работать и по новому адресу...нас сняли с учета в качестве плательщиков патента и все, больше они не в силах ничего сделать, они не будут отслеживать нашу судьбу.
Если в новой ФНС будут данные с начала года по начислениям в 6-НДФЛ (за 9 месяцев)... а данных по оплате не будет... (их же никто не передаст... (интересно кто и зачем передавать будет...) у меня возникнет долг по НДФЛ со всеми вытекающими...
Если я подам заявление на патент с 01.10.2024 в новую ФНС, меня поставят на учет в ней 01.10.2024, а в старой должны снять в это время?
Если снимут с учета в старой с 01.10.2024, то отчитываться за 9 мес. по НДФЛ мне надо будет уже в новую ФНС? В старую уже ничего не сдаю после 30.09.2024? Уведомления по сроку 03.10.2024 по НДФЛ подаю уже в новую налоговую?
ОКТМО одно на Красноярск 04701000
Ваш первый ответ - где 6-НДФЛ сдается в старую налоговую, отличается от последнего ответа.
Прошу Вас вникнуть в суть вопроса и ответить не обрывками, а хорошо, обстоятельно.
а как же про ИП, которые могут подать заявление на патент в любую налоговую?
запуталась еще больше. Не смотря на то, что подавать заявление на новый адрес я буду в старую ФНС - меня поставят на учет в новой? и мне надо будет сдавать 6-НДФЛ в новую ФНС... ? ОКТМО одно на весь город
т.е не смотря на то, что новый адрес патента подведомствен другой ФНС я могу подать заявление в старую ФНС и продолжать туда отчитываться по 6-НДФЛ?
площадь меняется, но старый патент у меня по 30.09.2024 включительно, а новый с 01.10.2024 планирую.
Про уменьшение я подразумевала- на уплаченные страховые взносы ... подаю в ту, что выдала патент? старую?