И как вы могли поставить НДС к вычету, если у вас товар, реализация которого НДС не облагается? У вас в документах от поставщика этого товара не должно быть НДС.
Мы производитель, у нас есть входящий НДС по материалам, из которых мы производим медицинское изделие.
Экспорт товаров из России в страны ЕАЭС регулируется приложением 18 к Договору о ЕАЭС. Этот документ не освобождает от НДС экспорт товаров, перечисленных в статье 149 НК. Например, медицинской техники. Поэтому при подтвержденном экспорте таких товаров в страны ЕАЭС организация обязана начислить НДС по нулевой ставке (п. 3 приложения 18 к Договору о ЕАЭС, письмо Минфина от 07.10.2016 № 03-07-11/58589). Поэтому мы применяем при реализации в ЕАЭС медицинских изделий ставку НДС 0%
То есть вопрос остается, что делать при неподтвержденном экспорте: начислять 20% или оставлять "Без НДС"??? Если оставлять "Без НДС", то тогда наверное мы должны восстановить поставленный к вычету НДС по этой реализации за 2 квартал 2025 г.?
У нас аренда не основная деятельность, мы - производственное предприятие. Мы купили здание с действующим договором аренды (права и обязанности перешли к нам от прежнего собственника, у которого этот вид деятельности действительно был основным), которое после окончания договора аренды мы планируем модернизировать для наших производственных нужд.
У нас первый раз такие операции. пытаемся разобраться как должно быть! Спасибо за ответ!
Предоплата у нас висит по Кт 62.22 в долларах. Это нормально для расчетов с резидентами?
НДС начислять с суммы, которая будет отражена по Кт 90.01 (сумма аванса в рублях и остаток по текущему курсу)??
Спасибо!
В 1С.
Проводки нужны для понимания ситуации, как это должно быть в соответствии с бухгалтерским и налоговым учетом.
Проводки и суммы по датам можете написать?
Нам нужен второй вариант.
пока не было доплаты, планируют 26 марта оплатить
Сергей, большое спасибо за очень подробный и понятный ответ! Очень радуюсь каждый раз, когда вижу, когда вы взяли мой вопрос на рассмотрение!
Мы производитель, у нас есть входящий НДС по материалам, из которых мы производим медицинское изделие.
Экспорт товаров из России в страны ЕАЭС регулируется приложением 18 к Договору о ЕАЭС. Этот документ не освобождает от НДС экспорт товаров, перечисленных в статье 149 НК. Например, медицинской техники. Поэтому при подтвержденном экспорте таких товаров в страны ЕАЭС организация обязана начислить НДС по нулевой ставке (п. 3 приложения 18 к Договору о ЕАЭС, письмо Минфина от 07.10.2016 № 03-07-11/58589).
Поэтому мы применяем при реализации в ЕАЭС медицинских изделий ставку НДС 0%
То есть вопрос остается, что делать при неподтвержденном экспорте: начислять 20% или оставлять "Без НДС"???
Если оставлять "Без НДС", то тогда наверное мы должны восстановить поставленный к вычету НДС по этой реализации за 2 квартал 2025 г.?
Спасибо!
Сергей, большое спасибо! Был переход с 1С-УПП на ERP, не уследили.... Всех накажем)))
Спасибо большое!
У нас аренда не основная деятельность, мы - производственное предприятие. Мы купили здание с действующим договором аренды (права и обязанности перешли к нам от прежнего собственника, у которого этот вид деятельности действительно был основным), которое после окончания договора аренды мы планируем модернизировать для наших производственных нужд.
Расходы Арендодателя по обеспечению здания коммунальными услугами - это переменная составляющая арендной платы.
К сожалению, запчасти не были своевременно отражены как неотфактурованные поставки.
Что делать в этом случае?