Нет,у нас один договор 24 года,на продукцию,в состав которой входит монтаж,который выполнен в 25 году документы от 25 года ( документы на расход от организации,которую мы наняли для монтажа),а продукция в которую он входит по спецификации монтаж не выделен отдельной строкой,поставлена в 24 году,и документы на нее 24.
В 24 отгрузили продукцию,а расходы 25-это услуги сторонней организации на шеф-монтаж и пуско-наладочные работы этой продукции.Установка на Севере,там в декабре мороз,начали работать только в марте,закончили в апреле.
Еще у нас есть научно-исследовательские услуги,по ним заполнять спец разделы декларации по НДС нужно в части НДС ? И попадает ли этот НДС в книгу продаж и покупок?
Здравствуйте,мы хотим выдать зарплату больше,чем работник отработал за первую половину месяца.А за вторую тоже сделаем надбавку и она будет больше,чем за первую,(оклад и надбавка).Какими документами это оформить.Это не меньше ,чем работник отработал
Расходы на командировку по шеф-монтажным работам у покупателя составили по авансовому отчету 50 000 руб (Д 20 К71). По договору мы перевыставляем оплату этих командировочных расходов покупателю. Если мы перевыставим 50 000 руб ,то так как работаем с НДС,то покупатель нам оплатит 50 000 руб и НДС выделится по ставе 20/120 (8333,33),и получается наши 41666,67,что меньше 50 000.,поэтому мы выставляем 50000 р +20%=60 000 руб.Вот и вопрос,можем ли мы начислить НДС сверху,чтобы получить,компенсировать свои командировочные расходы?
Расходы на командировку по шеф-монтажным работам у покупателя составили по авансовому отчету 50 000 руб (Д 20 К71). По договору мы перевыставляем оплату этих командировочных расходов покупателю. Если мы перевыставим 50 000 руб ,то так как работаем с НДС,то покупатель нам оплатит 50 000 руб и НДС выделится по ставе 20/120 (8333,33),и получается наши 41666,67,что меньше 50 000.,поэтому мы выставляем 50000 р +20%=60 000 руб.Вот и вопрос,можем ли мы начислить НДС сверху,чтобы получить,компенсировать свои командировочные расходы?
Некондиционный товар (устаревшие рекламные каталоги нашей продукциии)это не наша основная продукция,им более трёх лет,возможно и не нужно НДС восстанавливать,как правильне сделать
У нас продукция весы автомобильные 1 штука - 1 млн. руб ,так прописано в спецификации в договоре,это целое (но внутри состоит из двух частей,по суммам не делится) .Состоят они из двух больших железных частей .По одной фуре (машина) на каждую часть.Но эти фуры не в один день приезжают к нам за продукцией,а в разные ,более 5 дней.Мы сами выписываем документы в первую отгрузку ТН,торг12,сч-ф.А во вторую только ТН.Покупатель все понимает и подписывает документы. Пробовали в первую отгрузку выписывать ТН, а дней через 20 выписываем во вторую отгрузку торг12 и сч-ф и ТН,покупатель тоже все подписывает. Вот мы у Вас и спрашиваем,как правильнее?
Здравствуйте,мы можем на первую отгрузку выписать транспортную накладную ,а уже во вторую документы.В договоре сумму не разделена .Или наоборот,в первую отгрузку выписываем торг-12 и счет-фактуру,а во вторую транспортную накладную. Вот мы и спрашиваем как правильно?
А в СФР нужно сообщать?
Да
У нас не убыток,а прибыль за 9 мес,которая меньше чем прибыль за 6 мес
Нет,у нас один договор 24 года,на продукцию,в состав которой входит монтаж,который выполнен в 25 году документы от 25 года ( документы на расход от организации,которую мы наняли для монтажа),а продукция в которую он входит по спецификации монтаж не выделен отдельной строкой,поставлена в 24 году,и документы на нее 24.
В 25 г подписан акт по монтажу
В 24 отгрузили продукцию,а расходы 25-это услуги сторонней организации на шеф-монтаж и пуско-наладочные работы этой продукции.Установка на Севере,там в декабре мороз,начали работать только в марте,закончили в апреле.
Общая система налогообложения
Для нас это импорт,должны ли мы отразить ндс по импорту в книге продаж?
Напишите пожалуйста как называеся статистический отчет и какой срок его подачи?
Нужно ли сдавать статистическую отчетность или ещё куда то отчитываться по данной операции?
Это Белоруссия нам оказывает эти услуги
Еще у нас есть научно-исследовательские услуги,по ним заполнять спец разделы декларации по НДС нужно в части НДС ? И попадает ли этот НДС в книгу продаж и покупок?
Помимо НДФЛ какие налоги нужно будет платить от зарплаты данного работника?
Что и куда должен подать работодатель при приёме на работу иностранца (г-на Латвии,Эстонии,Литвы)?
Акт на ООО на 4млн
Работы выполняет ООО,но часть оплаты просит перевести ИП. Акт составили на ООО,но еще не подписали,кстати на кого в таком случае составляется акт?
Здравствуйте,мы хотим выдать зарплату больше,чем работник отработал за первую половину месяца.А за вторую тоже сделаем надбавку и она будет больше,чем за первую,(оклад и надбавка).Какими документами это оформить.Это не меньше ,чем работник отработал
Расходы на командировку по шеф-монтажным работам у покупателя составили по авансовому отчету 50 000 руб (Д 20 К71). По договору мы перевыставляем оплату этих командировочных расходов покупателю. Если мы перевыставим 50 000 руб ,то так как работаем с НДС,то покупатель нам оплатит 50 000 руб и НДС выделится по ставе 20/120 (8333,33),и получается наши 41666,67,что меньше 50 000.,поэтому мы выставляем 50000 р +20%=60 000 руб.Вот и вопрос,можем ли мы начислить НДС сверху,чтобы получить,компенсировать свои командировочные расходы?
Расходы на командировку по шеф-монтажным работам у покупателя составили по авансовому отчету 50 000 руб (Д 20 К71). По договору мы перевыставляем оплату этих командировочных расходов покупателю. Если мы перевыставим 50 000 руб ,то так как работаем с НДС,то покупатель нам оплатит 50 000 руб и НДС выделится по ставе 20/120 (8333,33),и получается наши 41666,67,что меньше 50 000.,поэтому мы выставляем 50000 р +20%=60 000 руб.Вот и вопрос,можем ли мы начислить НДС сверху,чтобы получить,компенсировать свои командировочные расходы?
Некондиционный товар (устаревшие рекламные каталоги нашей продукциии)это не наша основная продукция,им более трёх лет,возможно и не нужно НДС восстанавливать,как правильне сделать
Здравствуйте,это в каком законе прописано конкретно про такой случай .
У нас продукция весы автомобильные 1 штука - 1 млн. руб ,так прописано в спецификации в договоре,это целое (но внутри состоит из двух частей,по суммам не делится) .Состоят они из двух больших железных частей .По одной фуре (машина) на каждую часть.Но эти фуры не в один день приезжают к нам за продукцией,а в разные ,более 5 дней.Мы сами выписываем документы в первую отгрузку ТН,торг12,сч-ф.А во вторую только ТН.Покупатель все понимает и подписывает документы. Пробовали в первую отгрузку выписывать ТН, а дней через 20 выписываем во вторую отгрузку торг12 и сч-ф и ТН,покупатель тоже все подписывает. Вот мы у Вас и спрашиваем,как правильнее?
Здравствуйте,мы можем на первую отгрузку выписать транспортную накладную ,а уже во вторую документы.В договоре сумму не разделена .Или наоборот,в первую отгрузку выписываем торг-12 и счет-фактуру,а во вторую транспортную накладную. Вот мы и спрашиваем как правильно?
На какие нормативные акты Вы ссылаетесь?