23 окт. 2023 г. в 11:06

Как закрыть счет-фактуру на аванс?

Коллеги, помогите советом, у кого какие будут светлые мысли. Предыдущий бух ошибся, потом поправил свою ошибку, но не до конца. Есть контрагент покупатель, у него есть голова в Омске и обособка в Ленобласти. В июле 2022 года деньги поступают к нам на р/сч от Омска, но бух. вешает этот платеж от Ленобласти.

Платеж авансовый, выписан сч.ф. на аванс на Ленобласть-обособка и показан в 9 разделе за 3 квартал 2022 года. В первом квартале 2023 происходит реализация и аванс должен был закрыться, но увы, реализация на Омск, а аванс сч.ф. на Ленобласть. Бух это понимает и делает корректировку долга поступления на р/сч датой на день раньше даты реализации. Т.е. оплата по корректировке перевешена с Ленобасти на Омск все ок, но вот сч.ф на аванс завис, она его не показывает в 8 разделе декларации за 1 кв. 2023 года, он у нее и не попадет, реализация на Омск, а сч.ф на ав. на Ленобласть. У кого какие мысли, как закрыть сч.ф. на аванс?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса