Будем ли мы платить НДС с перенесенной суммы по договору?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу сообразить: клиент просит перенести сумму на другой договор. У нас есть договор за прошлый год, по нему счёт декабрьский, отгрузки нет. Также у нас есть новый договор в этом году с другими счетами.
Всего по этому покупателю у него долг 8 млн. Они нам в конце июня оплатили 1600000, программа повесила это на новый договор (я была уверена, что это за поставленный товар), теперь просят эту сумму перенести на договор и счёт прошлого года.
У меня возник вопрос - заплатим ли мы с этой суммы НДС "на аванс"? Реализации на эту сумму не делали - получится, что по прошлогоднему договору мы им должны будем как раз 1600000, но по всем договорам - они нам должны.
Надеюсь понятно объяснила. Извините пожалуйста за сумбур 🙈
Вопрос от Sayada из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
32Да, если не было отгрузки, то надо на аванс вешать. Что указано в платёжке по какому договору платят?
Ответ от Оксана из «КУБ»
Если согласятся, то делать взаимозачёт между договорами, чтобы вы на ндс не попали
Ответ от Оксана из «КУБ»
В платёжке прошлогодний договор
Ответ от Sayada из «КУБ»