Нулевой НДС для гостиниц: нюансы

В ГТД ДТ (первый квартал 2025г.) по некоторым позициям у нас стоит статус не выпуск товаров разрешен, а выпуск товара с особенностями, правомерно ли мы применили к вычету ндс без итогового выпуска или можно было применить только на те позиции, где выпуск разрешен?

ООО на ОСНО оказывает услуги по предоставлению ж-д подвижного состава в рамках договора транспортной экспедиции, услуги по перевозке автомобильным транспортом. Ведется раздельный учет НДС 20% и 0%. Ставка 0% подтверждается в течении 180 дней, например в 4 квартал 2024г. отгрузили с 0% ставкой , в 1 квартале 2025г. подтвердили и отразили в книге продаж. Как правильно распределить НДС если все затраты по реализации услуг относятся к прямым, а из косвенных затрат, принимаемых к вычету по НДС арендные платежи.

Добрый день. Наша ООО на ОСНО приобретает лом у поставщиков Без НДС. При продаже в счет-фактуре в графе ндс ставим «ндс рассчитывается налоговым агентом» .

Подскажите верно ли оформляем документы? и НДС платим в государство как обычно ? или за нас это делает покупатель?

Добрый день. Договор закрыт по Акту выполненных работ 4,5 млн. руб в т.ч. НДС. Затем Заказчик работ присылает Уведомление о начисленной пене за задержку выполнения самой работы на 2,0 млн.руб. Итого Заказчик соглашается оплатить 2,5 млн.руб. Бухгалтер говорит, что НДС нужно оплачивать с суммы в 4,5 млн.руб. Т.к. Акт закрыт на всю сумму и НДС Заказчиком списан именно с суммы в 4,5 млн. Правильно ли бухгалтер трактует ситуацию?

ООО с 2025 года платит НДС с продаж 5% . Продает товары через маркетплейс. У нас изначально неправильны были оформлены 2 товарные карточки в ЛК на МП, которые заведены недавно, и у них указан неверный ндс 🥺(вместо 5% стоит 20%) и товары уже продаются. Мы только сейчас изменили на 5%. Как в бух. и налоговом учете исправить эту ошибку?

Доброго дня. Для целей проведения оценочной стоимости выкупа помещения, находящегося в собственност г. Москвы была заказана оценочная экспертиза стоимости неотделимых улучшений, произведенных Арендаотором с согласия Арендодателя. Установлено, что при проведении ремонтно-подрядных работ Заказчиком выступил Арендатор (на УСН), а исполнителем выступил Подрядчик на ОСНО. При этом для целей выкупа помещения, находящегося в собственности г. Москвы, НДС выкупную стоимость не включается на соновании пп.4.1. п.2 ст. 146 НК РФ.

Смета составлена Подрядчиком на ОСНО без учета НДС

При проведении расчетов за подрядные работы НДС уплачен Заказчиком сверх сумм, прописанных в смете

Каким образом уплаченный Заказчиком сверх установленных в смете сумм НДС влияет на определене выкупной стоимости неотделимых улучшений, если выкупная стоимость определяетс без НДС по правилам пп.4.1. п.2 ст. 146 НК РФ?

Организация передала лицензию на АВП, дата начала действия лицензии - с сентября 2024 года. Акт о передач лицензии был составлен 01.11.2024, а подписан аж 25.02.2025.

Счет-фактура был выставлен датой передачи акта - 01.11.2024. Но ведь обязанность уплаты НДС наступила в сентябре. Можно ли сч-ф от сентября включить в налоговую декларацию за 3 квартала 2024 года.

Добрый день, подскажите пожалуйста, можно получить освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ при условии соблюдения лимита по выручке задним числом?

Добрый день, уже задавала этот вопрос ранее, дайте еще пояснение по этой теме.

Наша компания оказывает услуги по предоставлению ж-д подвижного состава в рамках договора транспортной экспедиции. Ж-д подвижной состав мы заказываем у собственников (арендаторов)
подвижного состава. Станции отправления «экспортные», находящиеся на территории РФ.
Пример: станция отправления "Находка (эксп)" станция назначения "Петушки". Собственники ПС нам выставляют документы с НДС 0%, при этом в качестве перевозчика они не указаны в ж-д накладных. Во
всех накладных как Перевозчик указан ОАО" РЖД".
Какой НДС за услуги мы должны применять, если оправление происходит с экспортных станций?

Эксперт мне ответил, что ставка 0%. Письмо минфина от 26.02.2025г. №03-07-08/18384.

Подскажите, пожалуйста, а согласно письма минфина №03-07-08/27489 от 19.03.2025г. мы не должны применять НДС 20%, ФНС ссылается на это письмо. И еще для подтверждения НДС 0% по какому КНД должна сдать реестр?

Здравствуйте! Заказчик и подрядчик в первом квартале 2024 года подписали 2 договора на выполнение работ (договор 1 и договор 2). В первом и втором квартале по договору 1 подрядчику были перечислены авансы в размере стоимости договора 1. В соответствии с выставленными авансовыми счет-фактурами НДС с авансов уплачен подрядчиком в бюджетом. В 3 квартале 2024 подписаны акты работ по договору 2, выставлены счета-фактуры, НДС уплачен в бюджет. В 4 квартале в рамках соглашение о взаимозачете уплаченные авансы по договору 1 зачтены в счет задолженности по договору 2. Подскажите, пожалуйста, в какой строке налоговой декларации по НДС за 4 квартал указать сумму НДС к вычету с ранее уплаченных авансов

Добрый день!

07.03.2025 поставщику был перечислен аванс в сумме 6 272 384,79. Поставщик предоставил счет фактуру на аванс. НДС с аванса составил 1 045 397,47 руб. Счет фактура была отражена в книге покупок.

31.03.2025 поставщик поставил нам товар на сумму 4 494 429,58

НДС 749 071,60 руб.

НДС был частично восстановлен и отражен в книге продаж за 1 квартал.

В программе 1С Бухгалтерия 3.0 все проводки отражены верно, но в книге продаж в графе 13б отражена сумма полной счет фактуры на аванс, 6 272 384,79 руб., а в графе 17 НДС указан 749 071,6 .

Верно ли это. В графе 13б должна стоять сумма полной счет фактуры на аванс или сумма, та которая зачлась?

ИФНС прислала требование на ошибку в 9 разделе