Агентский договор: НДС у агента и принципала

ООО получило на р\с от банка сумму - Прочие внереализационные доходы,
с формулировкой в поступлении "Выплата вознаграждения Кэшбэк в соответствии с условиями Правил программы лояльности 'Деньги сверху'".

Как оформить данный доход в НДС?

ООО на УСН (д-р), НДС 5%

С 2026г. перешли с УСН на ОСНО. Как в 1С правильно учесть НДС при списании материалов, приобретенных до 2026г, если организация не является плательщиком НДС (все услуги подпадают под освобождение по ст.149)?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. ООО А на УСН Доходы, применяющее общую ставку НДС 22%, так же применяет ставку НДС 0% на услуги по предоставлению мест для временного проживания. Имеет ли данное ООО А право на вычет входного НДС от Поставщиков, применяющих пониженные ставки 5% и 7%?

Например: Поставщик, арендодатель, выписал СЧФ на сумму 1 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 5% - 71 429 руб. Имеет ли право вышеуказанное ООО А на вычет этого НДС 5% в сумме - 71 429 руб.?

Добрый день!

Организация на ОСНО оказывает услуги маркетинга своему поставщику. Так, по итогам 4 кв 25 года отчет об оказанных услугах поступил от заказчика только в феврале, когда 2025 год был в учетной системе закрыт. Правильно ли я понимаю, что проводить реализацию в 1 кв 2026 года нельзя, так как услуги были оказаны в 4 кв 2025, НДС необходимо начислить в размере 20% и включить данную реализацию в декларацию по НДС за 4 кв 2025, то есть включать в НДС за 1 кв 2026 со ставкой 20%, пусть и услуги оказывались в 2025 году - неправомерно

Добрый день! Наша организация заключила договор с подрядчиком на ТО пожарной сигнализации. Но при проведении ТО непосредственно проверяется и пожарная сигнализация нашей соседней организации (так технически настроено оборудование). Договорились, что мы будем перевыставлять соседям услуги по ТО пожарн. сигнализации, т.к. подрядчик включает нам в стоимость ТО и их оборудование тоже. Т.е. для нас физически-это перевыставление услуг подрядной организации. Мы работаем на УСН доходы с НДС 5%. Имеем ли мы право на перевыставление этих услуг, добавляя НДС 5% сверху?

Облагается ли роялти по лицензионному договору за предоставление права использования Объектов музыкального характера НДС? (ИП УСН 6%+ 5%НДС)

Добрый вечер! Ко мне только сегодня вернулись подписанные КС-2 и КС-3 и с НДС 22% они периодом январь, а сегодня июль. Как в этой ситуации верно поступить, и нумерация уже июльская в 1С и НДС сдан давно за 1 квартал. Как верно отразить в учете и каким периодом все это проводить и выписать счет фактуру ?

Добрый день , подскажите , пожалуйста по НДС


Надо ли отражать в разделе 7 Декларации по НДС "рыночную стоимость арендной платы" при передачи в безвозмездное пользование медицинского оборудования коммерческой организацией в адрес Государственного бюджетного учреждения ? (Больнице передали оборудование)

Добрый день! у меня УСН 6%, ндс 5%. Пришлось исправить реализацию по одному клиенту в сторону уменьшения в 1 квартале. У меня было исправлено до сдачи НДС, поэтому в декларации - все верно. А контрагенту сообщила с опозданием , они уже сдали декларацию с первоначальными данными.

Теперь что я должна исправить?

Контрагент предлагает мне сделать реализацию по первоначальному значению, потом сделать корректировку счет-фактуры, реализации, а потом сделать корректировочную декларацию.

Это на самом деле все так? Другого пути нет?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: ООО на ОСНО занимается  реализацией товаров по Госконтрактам. В апреле 2026г. в 1с было создано 77 торг-12 и СФ на 77 реализаций одному заказчику. И фактически произведены отгрузки по этим документам. Но единый документ УПД в ЕИС будет создан на общую сумму этих реализаций в июле 2026г. В связи с этим вопросы:

1.       В каком периоде мы должны уплатить НДС? по дате фактических реализаций (2кв2026) или по дате УПД в ЕИС (он в июле 2026 будет создан)?

2.       Как налоговая расценит такой разрыв в датах документов (фактических реализаций и УПД в ЕИС)? так получилось по объективным причинам, раньше документ в ЕИС не мог быть создан.

3.       Как сделать правильно в 1с: удалить 77 СФ в апреле и сделать 1 УПД на всю сумму реализаций также апрелем и его отразить в книге продаж или в июле его создать? или оставить 77 штук сф как есть? или перенести 77 шт сф в июль?

Добрый день! ООО на УСН д-р, с 2026 является плательщиком НДС.

Организация занимается продажей товаров. Иногда, покупка товаров оформляется в кредит кредитной организацией. За привлечение клиентов кредитная организация орлачивает ООО вознаграждение. Должна ли быть оплата этого вознаграждения с ндс? Выставлять счет-фактуру?

Заранее спасибо за ответ.