Как избежать пени, если не уплатили налог из-за сбоя в ФНС

Здравствуйте! У меня возникли проблемы с получением имущественного налогового вычета за 2025 г. В прошлом году подавала декларацию 3-НДФЛ для получения вычетов за 2024 г. Заполняла в программе Декларация сразу и на социальный и на имущественный вычет. Моя сумма налога за 2024 г составила 52 010 р. Таким образом, за лечение я планировала вернуть 13% от максимально допустимой суммы расходов в 150 000 р - это 19 500 р. А то, что осталось от уплаченного налога 32 510 р. вернуть имущественным вычетом. Подтверждённые расходы на строительство превышают 2 млн. Соответственно, я могу расчитывать на возврат суммы 260 000 р. в течение нескольких лет. Таков был мой расчёт: я думала, что вычет будет состоять из двух - социальный за лечение 19500, имущественный за строительство 32510 р. Подала все необходимые документы и мне вернули весь мой налог за 2024 г в размере 52010 р.

В этом году озаботилась возвратом налога за 2025 г. Теперь уже необходимо указать вычет за предыдущие годы. И тут встал вопрос, а так ли мне зачла имущественный вычет налоговая, как я предполагала? Или они распределяют как-то по другому?

Написала обращение в налоговую с просьбой сообщить мне остаток по имущественному вычету, на что получила ответ, суммы в котором мне совершенно не понятны. Почему они такие? Что значит «размер заявленного вычета составил 300 000 р»? Такой суммы не было заявлено в декларации. Соответственно, из этих 300 000 р исходят все остальные расчёты. В моём личном кабинете налоговой автоматически сформировано заявление на вычет в упрощенном порядке по имущественному вычету на сумму 6490 р.

Ранее я не получала имущественных налоговых вычетов, значит имею право на возврат налога с суммы в 2 млн. Расход этой суммы подтверждён договором и чеком. Параллельно делали вычет мужу, у него налог за год больше 300000 т., поэтому пришли за раз все положенные 260 000 имущественного вычета.

Можете ли пояснить, почему мне так рассчитали? И как мне вернуть всю положенную сумму? Какой остаток вычета указать в декларации за 2025 г? Прилагаю некоторые листы своей декларации 3-НДФЛ за 2024 г и ответ от налоговой.

ИП на УСН доходы минус расходы.

При формировании анализа состояния налогового учета по УСН висит долг за декабрь 2024 г. по зарплате, а так же по расчетам по обязательному соц.страхованию от НС и страховым взносам по единому тарифу. Данные обязательства были оплачены еще в январе 2025. Долгов по счету 70 и 69 нет.

В чем может быть проблема и как исправить?

ИП в 2024 г был на СНО - усн доходы минус расходы, в 2025 г был на УСН доходы, в 2026 снова на УСН доходы минус расходы.

Как налоговая проверяет среднеотраслевую зарплату у общепита по каждому сотруднику или общую?

Страховые взновы 15% положены в 2026 году общепиту во всех регионах?

С 1 сентября 2026 года все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы или заявки на перевозку, экспедиторские документы, железнодорожную накладную и грузовую накладную при авиаперевозках. Соответствующие изменения внесены федеральным законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Переход на использование электронных перевозочных документов сейчас позволит бизнесу протестировать технологию и подготовиться к обязательному новому порядку с 1 сентября.

Чтобы перейти на электронные перевозочные документы, необходимо получить сертификат квалифицированной электронной подписи на руководителя (индивидуального предпринимателя) или сертификат квалифицированной электронной подписи и оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) для сотрудников. Затем подключиться к одному из аккредитованных операторов ИС ЭПД — организации, которая предоставляет услуги по передаче электронных перевозочных документов между участниками перевозки и в ГИС ЭПД.

Означает ли это, что не зависимо от вида деятельности, если компания перевозит своего директора с места на место или доставляет клиентам свою же продукцию, она обязана регистрироваться и соблюдать все все вышеперечисленные правила?

Добрый день! Два предприятия: Одно ООО на ОСН и второе ООО на УСН.

1.      Подскажите пожалуйста, при создании бухгалтерской отчетности за 2025г для выбора предоставляется две редакции: редакция формы № 61н от 19.04.2019г (за 2025г) и новая редакция от 07.11.2025г № 159н. Можно ли сдавать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год по старой форме от 19.04.2019г № 61н?

2.      Если бухгалтерскую отчетность за 2025г мы должны обязательно сдавать по правилам федерального стандарта ФСБУ 4/2023, то есть по новой форме 07.11.2025г № 159н  с пояснениями, подскажите, как должны выглядеть пояснения к бухгалтерской отчетности для упрощенцев и для полной формы отчетности.

3.      Когда формирую БО организации на ОСН, после перечня БО есть доступ к пояснениям, которые заполняются автоматически. Тогда зачем во всех формах БО существует колонка «Пояснения»?

4.      Пожалуйста поясните в какой форме должны быть эти пояснения при УСН и при полной форме отчетности, как их составлять. Возможно у вас есть пример для образца.

Заранее благодарю!

Можно ли с 2026 отправлять и подписывать акт выполненных работ и счет-фактуру в ЭДО,если данный документ отправлен в неформализированном виде через документ прочее и подойдет ли он для целей налогового учета?

Мы нашли разъяснение на сайте налоговой, но в ответе нет информации подойдет ли такой акт для целей налогового учёта. Многие эксперты пишут, что для внутреннего учёта подойдет, а для целей налогового учёта нужен УПД. Хотим услышать ваше мнение

Добрый день! Российское ООО приняло на работу по трудовому договору гражданина Грузии. Гражданин работает в России по патенту, выданному на год. Вскоре срок действия патента заканчивается. Работник собирается его продлевать. Должно ли ООО расторгать договор сразу по окончании срока действия текущего патента до момента получения сотрудником нового патента, или есть какой то срок на получение сотрудником нового патента? Нужно ли организации подавать куда то сведения о продлении сотрудником патента на работу?

Здравствуйте!

С 01.01.26 меняется ставка сотрудников:

с полной - на неполную;

с неполной - на полную.

Нужно ли передать об этом сведения в СФР? нужно ли указывать размер ставки?

В какой срок?

Какие штрафы, если со сроком опоздали?

В наличии у ИП есть земля. ИП занимается сдачей в аренду офисов в Москве. Выручка от сдачи в аренду вместе с «комуналкой» в 2026 году составит 18.000.000 рублей. Помимо этого, в собственности физического лица есть участок земли, который предполагается продать за 200.000.000 рублей деньгами и 60.000.000 рублей отдадут площадями в будущем ЖК.

Вопрос. Как лучше и с наименьшими потерями продать участок?

Как физлицо и заплатить НДФЛ = 15 %

Или как ИП? Какие налоги мы заплатим в этом случае?

Российская организация заключает договор с китайской организацией на предоставление транспортных услуг. Услуги оказываются с территории Китая до конечного покупателя в России . Какие документы от китайских партнёров должны быть предоставлены для подтверждения понесенных расходов? Есть ли какие-то нюансы при налогообложении на УСН доходы минус расходы?

НДС на вычет

Если ИП был в 2025 году на УСН Доходы+патент и переходит на УСН Доходы + НДС 22% в 2026 году. Может ли ИП взять на вычет НДС приобретенный в 2023,2024,2025 годах?

Добрый день! Подскажите пжл: ООО на УСН 15 %. Вид деятельности: международные перевозки. В декабре 2025 году превысил лимит доход в 60 млн. рублей. С 01.01.2026 года получается нужно подтверждать 0 ставку НДС? Какие документы нужны для подтверждения? Каким способом нужно подтверждать 0 ставку НДС?