vlada99999

1% и фиксы в декларации УСН

Добрый,

прошу подсказать правильно ли указала уменьшение налога?

изображение.png
это начисленные взносы, за счет которых могу уменьшить усн

Но декларация в 1с заполняется странно и сам налог считается за 3кв не понятно как (в самом низу скрин как заполняется)

изображение.png

почему уменьшается 96 169 если уменьшить могу 4кварталом (так как начислены 1% и фиксы)

Вопрос: верно ли декларация заполнена : скрин ниже

изображение.png
это я меняла с учетом моей табл в эксель
изображение.png

и самое главное авансы верно? за 3 и 4кв? вот мои расчеты

изображение.png

верно ли форма сдачи?

а вот что заполняет 1с

изображение.png

выше осв по фиксам - там другая сумма!

и авансы минусует

изображение.png

  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    Если хотите изменить сумму неоплаченных фиксированных взносов в 3 квартале, то измените ее в Отчетность по УСН за 9 месяцев - Взносы, подлежащие уплате - активируйте бегунок Указать сумму взноса для уменьшения патента и укажите нужную сумму.

    Пересчитайте. Закройте периоды до января. В Отчетность по УСН перейдите в 2023 г. Посмотрите сумму взносов, подлежащих уплате, которую можно взять в уменьшение в 4 кв.

    почему уменьшается 96 169 если уменьшить могу 4кварталом (так как начислены 1% и фиксы)

    Исправьте как написала выше.

    По взносам.

    122644 - фиксированные взносы 2023 /+ взносы 1% с дохода 2022 + взносы 1% с доходов за период 01.01. - 30.09.2023 .

    126620 - фиксированные взносы 2023 /+ взносы 1% с дохода 2022 + взносы 1% с дохода 2023.

    верно ли форма сдачи?

    Не могу подсказать. Определитесь какие суммы взносов будут уменьшать УСН поквартально и от этого уже надо заполнять декларацию.

  • vlada99999

    Отчетность по УСН за 9 месяцев - Взносы, подлежащие уплате - активируйте бегунок Указать сумму взноса для уменьшения патента и укажите нужную сумму. не совсем поняла как это сделать и что за бегунок?

  • vlada99999

    и по моему расчету я все верно заполнила? скрины высылала. то что заполняется в 1с это второе дело, я могу просто поменять вручную как мне надо. у меня вопрос: верно ли я посчитала усн за 23 год?

    изображение.png
    • Оксана Сутормина

      и по моему расчету я все верно заполнила?

      Если не берете в уменьшение взносы за 2022 и уменьшаете только в 4 кв., то расчет правильный.

      2024-04-12_16-26-40.png

      1 табличка - уменьшение в 4 кв., 2 - уменьшение в 3 кв.

  • Оксана Сутормина
    2024-04-12_15-55-25.png

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа