Авансовые платежи по УСН 2023г
Добрый день! задавала уже вопрос и получила ответ, но все таки можно уточнить (см ниже переписку)
если в декларации по УСН не меняем сумму платежей на усн которую внесли в 2023г, точно ли учтут уплаченные авансы? может заявление надо было на зачет уплаченных авансов?
Если они получили декларацию и в ней не указана сумма налога к доплате)
Предыдущий вопрос:
Авансовые платежи по УСН
Здравствуйте! (ООО УСН Д-Р)
В декларации по УСН не отражается сумма уплаченных авансовых платежей?
При расчете УСН авансы учитывались:
налог-800 руб
450р сумма уплаченных авансовых платежей
итого к уплате 350р
При формировании единого налогового платежа за март-сумма усн встает -800р.
Можно поправить сумму на 350,00р в платеже на ЕСН
или в декларации надо было что то исправить?
Теги
#усн#Декларация УСН#авансовые платежи
Рубрика:УСН
Оксана СуторминаЭкспертВчера в 00:09
Здравствуйте.
В декларации по УСН не отражается сумма уплаченных авансовых платежей?
Нет. Отражаются только исчисленные авансовые платежи.
При формировании единого налогового платежа за март-сумма усн встает -800р.
Возможно что-то не правильно отразили в учете.
Можно поправить сумму на 350,00р в платеже на ЕСН
Можно.
или в декларации надо было что то исправить?
Нет.
Этот ответ эксперта доступен по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны.
Здравствуйте.
если в декларации по УСН не меняем сумму платежей на усн которую внесли в 2023г, точно ли учтут уплаченные авансы? может заявление надо было на зачет уплаченных авансов?
По авансовым платежам по УСН вы должны были передавать ежеквартально уведомления об исчисленном авансовом платеже по УСН. В 2023 году можно было платить налоги платежками-уведомлениями со статусом 02, которые приравнивались к уведомлениям об исчисленном налоге.
Если вы в 2023 году перечисляли налоги как ЕНП (статус 01) и не подавали уведомления об исчисленном налоге (УСН), то суммы копились на ЕНС. И сейчас, по декларации по УСН ИФНС спишет с ЕНС суммы в счет УСН.
По налогу по УСН за 4 кв. уведомление об исчисленном налоге не подается, т.к. декларация по УСН предоставляется раньше, чем срок уплаты налога за год и ИФНС уже с нее берет данные об исчисленном и подлежащем уплате налоге.
Добрый день!уведомления как положено отправляли, на енп переводили)