ИП на усн -вид деятельности -продажа недвижимости
В феврале 24г продана квартира , которая куплена в 23г , в статусе ИП, по конфигурации офд платформы нельзя пробить чек более 9 млн 999 тыс руб, пробили 3 мя чеками 17 млн 750 тыс, продажа квартиры физлицу.
как отразить в 1с этот процесс? Отч о розн продажах?
Реализацией? на какой счет?
Насколько я консультировлаась узнавала, получилв консультацию Верещагина, он сказал в этом случае это незавершенное производство
https://www.klerk.ru/consultations/vopros-po-flipperam-5748/
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
прошу прощения, не корректно выразилась, по конфигурации кассового аппарата
Здравствуйте.
как отразить в 1с этот процесс?
Продажу проведите документом Реализация товаров. Контрагент - покупатель. Счета учета: счет учета - сч. 43, счет доходов - 90.01, счет расходов 90.02
Поступление средств - приходный кассовый ордер (если наличными) и поступление на расч. сч. (если безналом).
Количество оформленных чеков не влияет на отражение операций в 1с. Если деньги поступли одной суммой, то проводите 1 документ.
аванс получен в размере 100 тыс на р/с , вся остальная сумма в ипотеку через аккредитив, как это оформить? на р/с я не вижу чтобы упала эта сумма
вся остальная сумма в ипотеку через аккредитив, как это оформить?
1. Получили уведомление от банка об открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива по соглашению с покупателем-физлицом.
Отражено открытие аккредитива. Документ Операция, введенная вручную (раздел Операции – Операции, введенные вручную).
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
- в колонке Дебет укажите счет 008.01 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и аналитику к нему
- субконто 1 (Контрагенты) – выберите из справочника Контрагенты банк-эмитент аккредитива (при необходимости создайте новый элемент)
- субконто 2 (Договор) – по ссылке "Показать все" откройте справочник Договоры и выберите (создайте новый) элемент, соответствующий уведомлению об открытии аккредитива банком
- в колонке Сумма укажите сумму согласованного в договоре с заказчиком аккредитива.
2. После выполнения условий договора по переходу права собственности от банка поступили денежные средства с аккреитива.
Получены денежные средства в счет оплаты выполненных работ. Документ Поступление на расчетный счет.
Выберите Вид операции – "Оплата от покупателя".
Заполните документ. Укажите плательщика (банк-эмитент аккредитива), поступившую сумму, договор (например, Уведомление об открытии аккредитива), проверьте ставку и сумму НДС. В полях Счет расчетов, Счет авансов выберите счет 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
3. Погашена дебиторская задолженность. Документ Корректировка долга (раздел Продажи – Корректировка долга).
В поле Вид операции выберите Прочие корректировки.
В поле Дебитор укажите контрагента (физлицо), по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
В поле Кредитор укажите контрагента (банк – эмитент аккредитива), по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.
На закладке Дебиторская задолженность:
- заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов;
- проверьте сформированные данные о дебиторской задолженности физлица.
На закладке Кредиторская задолженность:
- заполните остатки взаиморасчетов по кнопке Заполнить – Заполнить остатками взаиморасчетов;
- проверьте сформированные данные о кредиторской задолженности банк.
4. Погашено обязательство банка по аккредитиву. Документ Операция (раздел Операции – Операции, введенные вручную).
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
- в колонке Кредит укажите счет 008.01 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" и аналитику к нему аналогично операции 1:
- субконто 1 (Контрагенты) – выберите из справочника Контрагенты банк-эмитент аккредитива;
- субконто 2 (Договор) – по ссылке "Показать все" откройте справочник Договоры и выберите элемент, соответствующий уведомлению об открытии аккредитива банком.
- в колонке Сумма укажите сумму погашенного обязательства по аккредитиву.
на р/с я не вижу чтобы упала эта сумма
Проверьте условия договора по оплате. Может не все условия для оплаты еще выполнились.
Скажите еще, пожалуйста, сделка прошла в электронном формате через росреестр, подписей на бумажных носителях нет, только пакет документов с контейнером, нужно ли его для налоговой сделать и подписать в бумажном виде ( система УСН дох-расх) , прикладывать либо достатчно фиксации в элек виде
вот такой контейнер документов через банк
нужно ли его для налоговой сделать и подписать в бумажном виде
Нет, не нужно. Да и не получится. Документы, подписанные ЭЦП, и документы на бумаге равнозначны.
"Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе." (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи").
Сейчас обратная ситуация.
29,05 куплена квартира , стоимость 11 млн 200тыс , пробит чек расхода, на эту сумму, наличкой оплачено в день подписания договора 220 тыс руб,
документ поступления товара провела, расход наличными провела 220тыс, остальные 10 млн 980 также через аккредитив, но пока еще продавец не получил, с банка еще не ушли, это все аналогичным образом проводить ?но деньги еще не ушли
Нет, проводится по другому.
1. В 1с создаёте новый счёт ИП. Вид Иной, сч. 55.01
2. Перевод средств на аккредитив.
А) Списание с расч. сч. Вид Перевод на другой счет организации
Дт 57 Кт 51
Б) Поступление на расч.сч. Вид Перевод с другого счета.
Дт 55.01 Кт 57
3. Комиссия за открытие аккредитива. Списание с расч.сч. Вид Комиссия банка или Прочее списание.
Дт 91.02 Кт 51
В автоматическом режиме затраты на комиссию банка включаются в состав прочих расходов (счет 91.02). Если необходимо учесть комиссию в составе затрат другого вида (например, в себестоимости продукции (работ, услуг) или в стоимости актива), необходимо выполнить ручную корректировку операции.
4. Перечисление средств покупателю за счёт аккредитива. Списание с расч.сч. (иного) Вид Оплата поставщику.
Дт 60.01 Кт 55.01
спасибо вам огромное за такие подробные ответы