Ольга

Исправление начисления по больничному листу

Здравствуйте
1С ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.62)

При начислении 9 апреля 2024г. в 1С ЗУП по Больничному листу (23.03-09.04) в документе начисления ошибочно был выбран месяц март, а не апрель. Выплата по этому БЛ проведена в мае с ЗП за апрель. На момент его начисления РСВ, перс. сведения за март, форма 6 НДФЛ были сданы. В состав отчетности это начисление по БЛ не вошло. Чтобы исправить месяц начисления сделали новы БЛ через кнопку "Исправление" в ранее проведенном документе БЛ. Но ничего не поменялось, во всех Отчетах (Анализ начисленной ЗП) сумма начисления по БЛ так и остается в марте.

Подскажите, пожалуйста, что нужно еще пере-провести (исправить), чтобы все было корректно? Или в принципе метод исправления был не верно выбран?

Назначено:

Константин Соболевский
Рубрика:
  • Константин Соболевский

    День добрый

    Сторно не произойдет изменение "Периода начисления"

    Если вы хотите поменять, через исправление то сделайте "Сторно" данного больничного. Далее введи новый документ.

    я бы просто променял в текущем документе.

  • Константин, благодарю вас за ответ.

    Первая мысль была именно так и сделать, изменить месяц в текущем документе и все. Если так сделать, глобально ни что это не повлияет в учете (никакие регистры не слетят)?

  • Попробовала изменить месяц в документе начисления БЛ и программа пересчитывает начисления ЗП за март. Но в марте ЗП начислена и выплачена была с учетом его отсутствия по болезни. Только я нашла, что отдельного документа отсутствия не было введено в программу (пока БЛ был не закрыт), был введен сразу БЛ 23.03. и потом он и был закрыт с месяцем начисления март. Но закрыт 9.04, а до этого сотрудник сдал все отчеты квартальные. И вот как все это безобразие поправить сейчас корректно, чтобы не полетел весь учтет и не сдавать корректировки РСВ, 6 ндфл, персониф. сведений и ЕФС-1, не могу сообразить

  • Константин Соболевский

    1) делаем копию

    2) Пересчет в документ "Начисление ЗП" придется делать, ведомости не трогать.

    3) По итогу возможно что придется делать с взаиморасчетами, поправить аналитики. А так данные должны закрыться. Или программа сама увидит что перекинуть надо.

    ps:

    если честно не сталкивался с такой проблемой и явных описание решения нет. надо пробовать экспериментировать.

  • Благодарю вас за помощь. Согласна с вами, что надо пробовать, и всегда так и делаю. Просто в данном случае усложняется тем, что нет возможности сделать копию и поэтому прям очень опасаюсь :)

  • Константин Соболевский

    то нет возможности сделать копию и поэтому прям очень опасаюсь :)

    Это хуже.

    тут могу предложить попробуйте или найти любой "ненужный" ЗУП старая копия, демка. И вней провести эксперимент.

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа