Корректировка долга
Здравствуйте!
При переносе программы не было введено начальное сальдо по контрагенту (кредиторская задолженность) подскажите как правильно отразить наш долг в 1 С Предприятие
Спасибо
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте!
Для ввода остатков в 1 с предусмотрены операции из раздела "Помощник ввода начальных остатков".
Вы каким образом переносили? Просто ошибка может быть разноплановой.
- у вас не закрылся счет 000 на сумму этой задолженности, тогда просто добавить запись по соответствующему счету;
- счет 000 закрыт, а задолженность отражена по другому контрагенту;
- вы вообще не знали об этой задолженности и выявили в процессе сверки
То есть для ответа на ваш вопрос надо понимать, что именно произошло.
Контрагент перевыставил счета фактуру, разделив поставки и не пошло 0,04 копейки. Мы готовы оплатить, но при переносе остатков в 2022 году эти копейки не перенесли.
А счет 000 у вас закрылся? Если не закрылся, добавьте во ввод остатков по 60 (там эти 4 копейки должны быть?)
Если на счете 000 этих копеек нет, то можно делать операцию вручную, как исправление ошибки прошлого года:
91.02 - 60.01
4 копейки - операция несущественная, поэтому корректировка через 91
По той же причине, что сумма совсем не велика, можно и влезть во ввод остатков 2022 года, потому что эта коррективка ни на что принципиально не повлияет