Майя
УСН

КУДиР при работе на маркетплейсах

Добрый день.
ИП на УСН доходы продает товары через маркетплейсы. Налоговая запросила предоставить КУДиР. Вопрос как отражать доходы? Если формировать в 1С, то там идут поступления на расчетный счет уже с минусом комиссии, штрафов и т.д. Налог считали по отчетам реализации товаров, с суммы продажи товара, а не с суммы зачисления. Как это отразить в КУДиР?

  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    Налог считали по отчетам реализации товаров, с суммы продажи товара, а не с суммы зачисления. Как это отразить в КУДиР?

    1. Заполните КУДиР вручную, но не в 1с.

    2. В 1с при расчете УСН при работе через маркетплейсы применяется алгоритм учета по датам оплат + по датам зачета удержанных вознаграждения и допуслуг.

    Если добавите в учет документы: Отчет комиссионера, УПД по вознаграждению и допуслугам. После перепроведения периода КУДиР заполнится по данному алгоритму. Но суммы за отчетные периоды будут отличаться от данных, которые отражены в декларации.

    3. Заполните вручную ежемесячно КУДиР в 1с (раздел Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов УСН) на разницу, между поступившей суммой на счет и отчетом комиссионера. Суммы будут равны в КУДиР и декларации.

  • Оксана Сутормина

    1. Отчет комиссионера. "Реализация через ... по договору ..."

    3. Я в некоторых случаях пишу "Неперечисленная выручка ...(маркетплейс) по договору ... по отчету ... от ..."

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа