Лизинг у лизингодателя
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО в ноябре 2022 года приобрели авто. ТС по договору на балансе у лизингодателя. В поступлении лизинга в сумме допущена ошибка прошлым бухгалтером. Сумма внесена по договору , а не по лизинговым платежам. Ошибку обнаружила сейчас т.к досрочный выкуп. Или я что-то не допонимаю т.к первый раз с этим сталкиваюсь. Возможно ли исправить сумму поступления в текущем периоде ? Как отразить исправление ошибки?
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
Если вы не сформировали и не утвердили отчетность за 2023 год, исправительные проводки можно сделать 2023 годом.
У вас неверно сформирован ППА? А что значит "по договору"?
Да , ППА неверно сформирован сумма указана 2 560438 т.р.
В договоре купле продажи стоит сумма 2 560 438т.р в том числе и НДС. А в графике платежей по лизингу 2 922 771 в т.ч и НДС.
Какие можно сделать проводки в 2023г. Отчёт не сдавали .
Надо ручной проводкой доначислить недостающую сумму ППА Д01.03 - К76.07.1
И наверное стоит это все-таки сделать датой досрочного выкупа, чтобы не поехали проводки начисления лизинговых платежей. Сумма лизинговых платежей ведь правильно была внесена?
Ежемесячные оплаты по лизингу были внесены правильно. Сделаю датой досрочного выкупа. Подскажите каким документом доначислить сумму ППА?
Ручной операцией. Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
Благодарю за помощь ) Все получилось