Лизинг у лизингодателя

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ООО на ОСНО в ноябре 2022 года приобрели авто. ТС по договору на балансе у лизингодателя. В поступлении лизинга в сумме допущена ошибка прошлым бухгалтером. Сумма внесена по договору , а не по лизинговым платежам. Ошибку обнаружила сейчас т.к досрочный выкуп. Или я что-то не допонимаю т.к первый раз с этим сталкиваюсь. Возможно ли исправить сумму поступления в текущем периоде ? Как отразить исправление ошибки?

Назначено:

Надежда Камышева
  • Надежда Камышева

    Добрый день.

    Если вы не сформировали и не утвердили отчетность за 2023 год, исправительные проводки можно сделать 2023 годом.
    У вас неверно сформирован ППА? А что значит "по договору"?

  • СН1

    Да , ППА неверно сформирован сумма указана 2 560438 т.р.

    В договоре купле продажи стоит сумма 2 560 438т.р в том числе и НДС. А в графике платежей по лизингу 2 922 771 в т.ч и НДС.

    Какие можно сделать проводки в 2023г. Отчёт не сдавали .

  • Надежда Камышева

    Надо ручной проводкой доначислить недостающую сумму ППА Д01.03 - К76.07.1
    И наверное стоит это все-таки сделать датой досрочного выкупа, чтобы не поехали проводки начисления лизинговых платежей. Сумма лизинговых платежей ведь правильно была внесена?

  • СН1

    Ежемесячные оплаты по лизингу были внесены правильно. Сделаю датой досрочного выкупа. Подскажите каким документом доначислить сумму ППА?

  • Надежда Камышева

    Ручной операцией. Раздел: ОперацииОперации, введенные вручную.

  • СН1

    Благодарю за помощь ) Все получилось

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа