НДФЛ
Доброе утро!
У 2 уволенных сотрудников не удалось удержать НДФЛ.
В 1С ЗУП в расчетном листке повис долг за работником,
в 1С БП по ОСВ 70 также долг за работником.
В ЗУП "операцией учета НДФЛ" убрали долг, в годовой 6-НДФЛ подали в налоговую, что невозможно удержать НДФЛ с уволившихся сотрудников.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С БП убрать долг? Он же не может висеть вечно.
Налоговая удержит, а мы как это учтем?
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый день.
У вас в БП сделаны проводки д20 - к70 100 рублей, д70 - к51 100 рублей, д70 - к68 - 13 рублей? Надо сделать сторно проводки д70-к68. Вы же налог не удержали.
@Над.К посмотрите, пожалуйста, подробные скрины в приложенном документе.
Вам не важно, когда и как налоговая получит с них НДФЛ. Вы даже знать об этом не будете.
Вам надо вручную сторнировать удержание НДФЛ. Вы показали, что его удержали, а на самом деле этого не было.