Не признанные расходы УСН
Добрый день. При формировании анализа учета по УСН за 1 кв.24 в расшифровке услуг сторонних организаций увидели суммы принимаемые по УСН, но не признанные по НУ, причем это только услуги которые нам оказывали самозанятые. Акты проведены, все оплачено в том же периоде, закрытие сделано. На счете 76.16 остатков нет, все по "0". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Эта и еще 5 508 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Как вы оформляете расчеты с самозанятыми? Через Выплаты самозанятым (реестры) или как расчеты с контрагентом?
Как расчеты с контрагентом (поставщиком услуг), но используем счет 76.16
В документе поступления расходы относим на 44 счет (у нас торговля). Вот скриншот. По банку оплата услуг в этот же день, но ставлю время позже чем акт. В ОСВ по счету 76.16 никаких остатков нет...
А в статье затрат Услуги самозанятых какие параметры стоят?
Прочие расходы
Используйте другой счёт учёта, например, сч. 76.09.
Нашла информацию.
С релиза 3.0.100.16 реализован учет расчетов с самозанятыми на счете 76.16 «Расчеты с самозанятыми».
Этот счет имеет особенности:
- предназначен только для расчетов с самозанятыми по реестрам;
- имеет только одно субконто Контрагенты;
- в документе Акт сверки расчетов с контрагентом расчеты по нему не отражаются.
Для более детальных расчетов следует использовать другие счета расчетов с контрагентами.
Спасибо!