Анастасия

Не признанные расходы УСН

Добрый день. При формировании анализа учета по УСН за 1 кв.24 в расшифровке услуг сторонних организаций увидели суммы принимаемые по УСН, но не признанные по НУ, причем это только услуги которые нам оказывали самозанятые. Акты проведены, все оплачено в том же периоде, закрытие сделано. На счете 76.16 остатков нет, все по "0". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?

Назначено:

Оксана Сутормина
Рубрика:
  • Оксана Сутормина

    Здравствуйте.

    Как вы оформляете расчеты с самозанятыми? Через Выплаты самозанятым (реестры) или как расчеты с контрагентом?

    • Анастасия

      Как расчеты с контрагентом (поставщиком услуг), но используем счет 76.16

  • Анастасия

    В документе поступления расходы относим на 44 счет (у нас торговля). Вот скриншот. По банку оплата услуг в этот же день, но ставлю время позже чем акт. В ОСВ по счету 76.16 никаких остатков нет...

  • Оксана Сутормина

    А в статье затрат Услуги самозанятых какие параметры стоят?

  • Оксана Сутормина

    Используйте другой счёт учёта, например, сч. 76.09.

    Нашла информацию.

    С релиза 3.0.100.16 реализован учет расчетов с самозанятыми на счете 76.16 «Расчеты с самозанятыми».

    Этот счет имеет особенности:

    - предназначен только для расчетов с самозанятыми по реестрам;

    - имеет только одно субконто Контрагенты;

    - в документе Акт сверки расчетов с контрагентом расчеты по нему не отражаются.

    Для более детальных расчетов следует использовать другие счета расчетов с контрагентами.

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа