Консультации по налогам
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Тарифы
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
ИИ помощник
Как задать вопрос бесплатно?
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Активные фильтры по темам
ООО Сколково налог на прибыль
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Освобождение от обязанности налогоплательщика налога на прибыль у резидента Сколково касается как доходов от реализации, так и внереализационных...
НДС 5% корректировка
ИП на УСН и НДС 5% ОКВЭД 68.20.2
В 1 квартале помимо основной деятельности ИП так же продал имущество и землю которые сдавал в аренду. Эти продажи не были учтены...
Эксперт:
Александр Заворин
Приветствуем вас!
Прежде всего необходимо определить, подлежали ли реализации имущества и земельного участка обложению НДС.
Если имущество использовалось...
Рыночная стоимость автомобиля
Здравствуйте. Мы приобрели автомобиль Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт в декабре 2024 года по цене 7 700 000 руб. Машина была в аварии в 2025 году, на 24.03.2025 у нас...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Добрый день!
Предсказать действия вашей налоговой в этой ситуации весьма трудно.
Позволю себе согласиться с мнением ИИ, что оптимальный выход...
Взаимозачет между подотчетным лицом компанией
Добрый день! Компания на УСН 6%, не работающая. В данный момент находится на стадии упрощенной ликвидации.
Вопрос в следующем: 1. Ген.директор (он же учредитель)...
Эксперт:
Оксана Мочалкина
Для взаимозачета по статье 410 Гражданского кодекса РФ требования сторон должны быть встречными и однородными. В данной ситуации как раз и возникает...
Продажа доли в уставном капитале вышедших учредителей из ООО
Добрый вечер
Подскажите , пожалуйста , по расчету налоговой базы по налогу на прибыль при реализации доли в уставом капитале
В ООО было три учредителя
В ноябре 2025...
Эксперт:
Александр Заворин
Пожалуйста.
Облагается ли НДС бонусы от банка ( не проценты)
Добрый день!
ИП ( УСН доходы+НДС)
на расчетный счет от банка поступают бонусы ( Выплата вознаграждения Кэшбэк в соответствии с условиями Правил программы лояльности...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
НДС облагается реализация товаров, работ или услуг. ИП банку ничего не реализовывает, поэтому НДС облагать нечего.
УСН облагается...
Необходимость начисления НДС на коммуналку
ИП Арендодатель УСН 6% и НДС 5%. При такой формулировке в договоре Аренды начисляется НДС на Коммуналку или нет? Если Да, то прошу дать образец, как прописать в...
Эксперт:
Ирина Гамова
Ирина, Добрый день!
В представленном договоре 12/25пункт 3.2 3.2,
"Арендная плата, установленная договором за пользование объектом, состоит из:...
Выход учредителя ООО из участников общества Выплата действительной доли в уставном капитале Налог на прибыль, при выплате действительной стоимости доли
Добрый день
Подскажите , пожалуйста , по выплате действительной стоимости доли выходящей из состава учредителей организации
Организация учредитель с 2020 года является...
Эксперт:
Александр Заворин
Пожалуйста.
Здесь есть важное уточнение. Не совсем так.
В рассматриваемой ситуации необходимо различать:
определение налоговой базы у получателя...
Уведомление об исчисленных суммах налогов
Добрый день! Подскажите, в уведомлении показывается НДФЛ начисленный или удержанный.Например, начислили ЗП 30.06., а день выплаты 05.07. В какое уведомление показывать...
Эксперт:
Екатерина Кардашова
Добрый день!
В уведомлении указывают тот налог, который Вы уже забрали (удержали) из денег сотрудника при выплате зарплаты или других доходов...
Убрать минусовое красное сальдо по Д 19 сч
Здравствуйте.
Помогите разобраться,
Предыдущий бухгалтер сделал сторно ручной операцией Д.19 К 60 на минус 200 руб. красным.
Документ основание Покупка товара
Проаодки...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Если к вычету НДС не принимался, то надо выяснить, значит он ушел еще куда-то. Может, не вычету взяли, а 91 списали.
Красное сальдо на 19 счете...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!НДС на УСН
Добрый день, подскажите пожалуйста, если ООО на УСН слетела с нее в июне, превысили выручку в 490 млн, можно принять вычет по ндс по документам за май, но оприходованы...
Эксперт:
Алевтина Абызова
Добрый день!
можно принять к вычету, если одновременно выполняются следующие условия:
счет-фактура поставщика оформлен с выделенной суммой НДС;...
"Потерянная" реализация
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! ООО на ОСНО с 2025 года (розничная продажа алкоголя, розничная продажа продуктов питания). Поставщик каждый квартал...
Эксперт:
Екатерина Дьяченко
Если опасаетесь, что что-то пойдет не так при изменениях в прошлых периодах, то сделайте резервную копию базы. Это даст возможность или откатиться...
Сальдо на счете 76.АВ при зачете аванса покупателя
Здравствуйте. Компания на ОСНО заключила договор №1 с покупателем. По этому договору покупатель сделал предоплату 24.03.203г. 400 000 руб. Компания отгрузила товар...
Эксперт:
Лилия Героева
п. 5 ст. 171 НК РФ.
Если следовать логике Минфина из письма от 02.11.2017 № 03-07-11/72105, проведение бумажного акта зачета создает абсурдную...
Добрый день! Если компания относится к малому бизнесу на УСН доходы-расходы, может ли она вести все расходы только по 26 счету?Если нет то почему?
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Сокращенный план счетов является одной из преференций упрощенного учета (п. 3 Информации Минфина от 29 июня 2016 г. № ПЗ-3/2016)...
Принятие НДс к вычету ,по услугам , не принимаемым к налоговому учету в расходах в целях исчисления налога на прибыль
Подскажите, пожалуйста , организация приняла решение , во избежания отражения убытка по налогу на прибыль часть услуг , не принимать к учету в целях налога на прибыль...
Эксперт:
Алевтина Абызова
Добрый день!
Ключевая норма — п. 2 ст. 171 НК РФ:
Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), приобретаемых...
ИП поменял место прописки
Добрый день.ИП поменял место прописки и сдает отчеты по налогам и взносам в ФНС по месту жительства.Вопрос: при оплате налогов на ЕНС будут ли какие то изменения...
Эксперт:
Оксана Сутормина
Хотелось бы еще добавить уточнение по новым правилам заполнения платежных поручений при платежах на ЕНС (приказ Минфина России от 16.05.2025...
Реализация гражданского воздушного судна по подп. 15 пункта 1 ст. 164 НК РФ ( НДС)
Добрый день
Подскажите , пожалуйста , сл. ответ на вопрос
Организация , ввозит из Китая гражданские воздушные судна.
Регистрирует в Государственном реестре гражданских...
Эксперт:
Алевтина Абызова
в НК право на применение ставки НДС 0% нет оговорки каким по счету продавцом является организация, если соблюдены условия подп. 15 п. 1 ст...
УПД с НДС от третьего лица
Добрый день.
Получили от контрагента упд с ндс, где поставщиком указано третье лицо, а покупателем наш поставщик. Оплачивали мы на реквизиты нашего поставщика. В...
Эксперт:
Сергей Верещагин
Если вам оказывают услуги, то ваш контрагент не поставщик, а исполнитель, это во-вторых (понятийный аппарат надо правильно использовать, чтобы...
Счет 19-списание остатка.
Добрый день!
ООО на ОСНО, оптово-розничная торговля.
В 2022 году были получены услуги, но НДС по ним к зачету не принимали. Сейчас прошло уже 3 года.
Подскажите...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Здравствуйте!
Да, как и написал ИИ, НДС надо списать документом Списание НДС
В 1с Бухгалтерия документ находится в разделе Операции – Регламентные...
Подтверждение НДС 10%
Мы покупаем медицинское оборудование. Дистрибьютор имеет запись в реестре медицинских изделий на применение льготной ставки. Регистрационное удостоверение и приложение...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Да, вы имеете право реализовывать оборудование по ставке 10%, даже если при покупке заплатили НДС по ставке 22%. Ваша ситуация...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...
Здравствуйте! ООО на ОСНО участник Сколково. В 2024 году вел деятельность. Начиная с 2025 деятельность не ведет, но резидентом является и в налоговую льготу по НДС...