Консультации по налогам
Получайте оперативные ответы практикующих экспертов
По бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Задать вопрос
Тарифы
Эксперты — кто они?
Как работают консультации
Как быстро вы получите ответ
Анонимность
ИИ помощник
Как задать вопрос бесплатно?
Клерк.Премиум
Консультации экспертов, онлайн-курсы, прямые эфиры со спикерами, статьи-разборы законов в одной подписке
Фильтр по типу
Мобильный фильтр по темам
Активные фильтры по темам
Со следующего года организация попадает на НДС 5%.
Со следующего года организация попадает на НДС 5%.
Можете пожалуйста прислать образец заполнения декларации по НДС 5%. и,что прикрепляется к декларации по НДС.
Что...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Образец в приложенном файле.
Прикреплять к декларации ничего не нужно. Книги покупок и продаж, где учитываются счета-фактуры, является...
Переход с ОСНО на УСН +ндс
Добрый день. ООО находится на общем режиме налогообложения. Выручка за 2025 год будет около 9 млн (без НДС), но ожидается в 2025 году еще получение предоплаты от...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Лимит для освобождения со следующего года от обязанностей налогоплательщика НДС проверяется по сумме доходов предшествующего года...
Добрый день, транспортная компания РФ оказывает транспортные услуги по России. Но заказчиком выступает Дубай. Какие документы необходимо оформить?Какая ставка налога НДС?
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Важно не то, кто заказчик, а где оказываются транспортные услуги. Поскольку перевозка по территории России, доход от неё облагается...
о выборе ставки НДС
Добрый день, ИП занимается производством и реализацией через торговую точку хлебобулочных изделий, доход за 2025 год превысил 20 млн. руб. Какую ставку НДС должен...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. НК РФ при реализации хлеба и хлебобулочных изделий применяется ставка НДС 10%. Перечень продукции...
Корректировки по налогу на прибыль
ООО на ОСНО. В 2025 году подали корректировку по налогу на прибыль за 1 кв 2024 на увеличение.
Т.к. в 2025 г была смена юр.адреса, то данную корректировку подали...
Эксперт:
Надежда Камышева
Так потому что по корректировке 1 у вас произошло уменьшение до нуля налога на прибыль по старому ОКТМО. Поскольку вы указали новый, а значит...
отчет агента
Здравствуйте. Медицинская организация, ст.149 НК РФ освобождение от налогообложения НДС, через агента продает купоны на мед. услуги. Агент выставляет отчет с НДС...
Эксперт:
Надежда Камышева
Да, лучше так сделать. И чтобы он в дальнейшем не указывал при продаже ваших купонов НДС.
Статус нерезидент на резидент: возврат налога НДФЛ
Добрый день.
В штате трудятся сотрудники нерезиденты. В ноябре у них меняется статус на резидент. Есть переплаченный по ним НДФЛ и до конца года зачесть мы его не...
Эксперты:
Надежда Камышева и еще 1
Добрый день!
Ответ на 1 вопрос :
Да,верно.В 6-НДФЛ излишне удержанный налог отражается в стр. 180 Раздела 2
Ответ на 2 вопрос:
Организация возврат...
НДФЛ по подразделениям
Добрый день. Сотрудник в октябре месяце работал в подразделении г.Москвы. 10 ноября переведён в г.Орск. В декабре выплатили премию этому сотруднику за разработку...
Эксперт:
Оксана Мочалкина
Добрый день! НДФЛ с премии за разработку технической документации должен отражаться по подразделению, где сотрудник работал на момент начисления...
Добрый день! ООО на ОСНО с 2026 года НДС будет 22%, что будет с договорами которые заключили в 2025 году, по ним поступил аванс, закрытие работ будет только в 2026 году
Добрый день! ООО на ОСНО оказание услуг с 2026 года НДС будет 22%, что будет с договорами которые заключили в 2025 году, по ним поступили авансы, закрытие работ...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Ставка 22% применяется в отношении товаров, работ, услуг, которые отгружаются начиная с 01.01.2026г. , а также в отношении авансов...
Облагается ли НДС деятельность организации
Облагается ли НДС деятельность организации по :
-оказанию услуг предрейсовых(послерейсовых) медосмотров водителей
-оказанию услуг предрейсовых(послерейсовых) техосмотров...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Согласно п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по перечню...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!Добрый день! я бухгалтер бюджетной сферы. Мы ип на усн 6%. Работали с компанией ООО на НДС. Подскажите пожалуйста как мне сейчас выставить им документы?
Эксперт:
Надежда Камышева
Если ИП неплательщик НДС, то он и выставляет документы без НДС. Да, он может выставить с НДС, но добровольно. Некоторые заказчики просто отказываются...
ндс
Организация, становящаяся в 2026 плательщиком НДС планирует завершать деятельность и вследствие этого будет распродавать остатки товара. И хотя до 2026 года организация...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Ответ ИИ в общем верный. НДС начисляется как обычно с реализации по ставке 22%. Если есть счета-фактуры (УПД) с НДС на закупку этого...
ИП на ОСНО
Здравствуйте, ИП находится на ОСНО если у него есть имущество, которое не используется для целей ИП будет ли он платить налог на имущество или он так же платит...
Эксперт:
Наталья Васильева
Здравствуйте!
Отдельного «предпринимательского» налога на имущество для ИП на ОСНО не предусмотрено. Если у ИП есть недвижимость для бизнеса...
НДС
Добрый день! Организация в 2025 году перешла на УСН доходы минус расходы и определила для себя ставку НДС 7% (по доходам за 2024 год). Можем ли мы с 01.01.2026 года...
Эксперт:
Вера Сокуренко
Добрый день.
Если по итогам 2025г. доходы не превысили 250 млн.руб., то с 01.01.2026г. организация должна применять ставку 5%, а не 7%. Переход...
реализация товаров при применение НДС с 2026 года
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, такой нюанс.
ИП в этом году превысил лимит доходов 20 млн за год. Автоматически становится плательщиком НДС в 2026 году.
30 и...
Эксперт:
Гамова Ирина
п.16 Письма ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@
НДС
Можно ли принять к вычету сумму НДС по входящей с/ф по товару частично, а именно: часть в одном квартале, а часть в другом квартале?
Эксперт:
Александр Анищенко
Конечно.
Вы можете принять к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам) по одному счету-фактуре частями, то...
Здравствуйте! ООО на ОСНО, а с 2026 года на УСН (доходы-расходы). Имеется безнадежная кредиторка, которую в 2026 г необходимо будет отразить в доходах.
Здравствуйте! ООО на ОСНО, а с 2026 года на УСН (доходы-расходы). Имеется безнадежная кредиторка, которую в 2026 г необходимо будет отразить в доходах. Правильно...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Если до перехода вы применяли метод начисления, то:
• кредиторскую задолженность по поставке товаров (работ, услуг, имущественных...
НДС с продажи помещения ООО на УСН в 2026 году
Добрый день!
ООО в 2025 г. применяет УСН 6%, НДС не платит, доход за 2025 год составил 2 млн. рублей.
В январе 2026 года ООО продает основное средство (нежилое помещение)...
Эксперт:
Надежда Камышева
Добрый день.
Если ООО продает помещение в январе 2026 года и получает сумму свыше 20 млн рублей, то оно становится плательщиком НДС с 1 февраля...
аванс НДС
Добрый день, в 2026 ИП становится плательщиком НДС 5 %
с клиентами заключается ДС о повышении цены на сумму НДС
, но в декабре 2025 г. будут выставляться счета на...
Эксперт:
Ирина Лапшина
Добрый день ! Нет, согласно п. 1 ст. 167 НК РФ, налоговая база по НДС определяется в наиболее раннюю из двух дат:
День отгрузки (передачи) товаров...
Два вида деятельности начисление ндс
Добрый день, подскажите пожалуйста ООО работает по УСН в 2025 г превышен порог 20 мил. Вопрос ,если организация занимается двумя видами деятельности (сдача в аренду...
Эксперт:
Александр Анищенко
Добрый день!
Да, можно.
Но учтите! Выбирать нужно общую ставку в 22 процента! Только при этом условии к гостиничным услугам применима ставка 0...
Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его эксперту!- ...