Как отражать авансы в декларации по НДС

Добрый день. В декларации НДС за второй квартал 2025г.не восстановили НДС с нашей продажи, налоговая ндс приняла ,камеральная проверка прошла. Авансовая счет фактура на продажу была выставлена в 1кв.25г., реализация во 2кв. , ндс не восстановили и заплатили налог дважды.

Подскажите правильно ли формирую корректировочную декларацию. Сформировала декларацию раздел 8 оставляю ранее предоставленные данные актуальны, в разделе 9 выбираю неактуальны. Читаю инструкции,что нужно делать через доп.листы, но я так понимаю восстановление НДС они не отображают.

И подскажите есть ли негативные последствия отправки кор.декларации НДС, получается налог мы переплатили и ошибку сами нашли.

Здравствуйте!

Мы ООО на общей системе налогообложения, передали по договору пожертвования деньги церкви. Должны ли мы указать сведения об этом в разделе 7 в декларации по НДС (по коду операции 1010288)?

Здравствуйте, мы на ндс 5%. Отражаем возвраты покупателям универсальным корректировочным документом. У нас это попадает в строку 120 3 раздела декларации.

Пришло требование от налоговой с формулировкой: Риск принятия налоговых вычетов по плательщикам НДС, применяющим пониженные ставки.

Мы же имеем право на вычет при возврате?

Добрый день

ИП на УСН, без сотрудников. С 01.01.2026 становится налогоплательщиком НДС 5%. Не был подключен к оператору связи для сдачи отчетности. Уведомления и НД по УСН (годовая) сдавали на бумаге. Просьба подсказать смогут ли ИП НД по НДС сдавать на бумаге?

ИП занимается общественным питанием, использует льготу по НДС по 149 ст.НК РФ.

Есть дополнительный вид деятельности - розничная торговля, с долей от оборота - 1%.

Подскажите как правильно заполнять графы 7_03 и 7_04 раздела 7 декларации по НДС.
в графе 7_03 нужно указать себестоимость продукции, проданной с применением льготы в отчетном квартале?

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить реализацию прошлого года, 2024? Не был передан договор и акт приема-передачи. Реализация не выставлена. Как быть? Отразить в 4 кв. от 01.10.2025? Пересдача декларации? НДС и Прибыль? Как скорректировать?Отразить как прочие внереализационные доходы? Помогите, пожалуйста, разобраться?! Заранее благодарю.

Добрый день!В августе 2025 г. ИП превысил лимит 60 млн.В декларации НДС за 3 кв-л отражены начисления НДС только за сентябрь.Налоговая прислала требование о расхождениях между поступлениями доходов и декларацией НДС.Требуют доначислить НДС за весь 3 квартал.

Насколько законно требование ФНС?

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, ИП занимается грузоперевозками, сделал несколько рейсов крупной компании у которой много внутренних требований к поставщикам и последние рейсы всё что-то не так с документами, в итоге они не оплатили рейс аж с 2024 года и 1й квартал 2025 г.

ИП работает на ОСНО, соответственно, сдавали НДС и 3НДФЛ.

Возможно ли, если мы всё таки не решим с оплатами, пересдать уточненные декларации по НДС за 2024 год и 1й кв 2025 и снять с начисления эти продажи у ИП?

Спасибо

ИП на УСН Д-Р продает на маркетплейсе с НДС 20%. Есть несколько артикулов без НДС, медоборудование. Эти артикулы закупаются без НДС и реализуются конечному заказчику тоже без НДС.

Вопросы: нужно ли эти продажи включать в раздел 7 декларации по НДС? Если да, то что указать в графе 4 (НДС, не принимаемый к вычету), если НДС нет ни на входе, ни на выходе?

Добрый день! ИП ведет деятельность в области ветеринарии.

Снимает в аренду муниципальное имущество. Соответственно платит НДС и сдает декларацию.

За 3 квартал 2025 года заполнили НД по НДС как обычно. В разделе 1 по стр. 030 поставили ноль рублей. В разделе 2 по стр. 070 ИП поставили код 1011703 и в стр. 060 начисленный НДС - 18000 руб.

И так же заполнили Раздел 9 Продажи.

ИП пришло требование от налоговой, что якобы занижена налоговая база и что они пишут- при условии неотражения хотя бы в одном р. 2 ст. 070 кода 1011715 и так далее. И мы не поняли, а при чем здесь код 1111715, это же покупка у плательщиков НДС металлолома, сырых шкур..!?

Прилагаем на всякий случай само требование, и НД по НДС, раздел 9.

Кто-нибудь может разъяснить эту ошибку? Что такое строка 180 раздела 8? Хотелось бы получить развернутые комментарии по всему тексту, особенно выделенному жирным шрифтом. Спасибо