Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкция

Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкция

Нарушение договора может повлечь за собой уплату неустойки. И даже, когда в договоре такое условие не прописано, кредитор вправе требовать уплату санкций в соответствии со ст. 322 ГК. Объясняем, как начислить выставленную контрагентом неустойку в 1С.

Бухгалтерский учет начисления пени и неустойки от контрагента

Неустойка – определенная законом или предусмотренная договором сумма, которую должник обязан перечислить другой стороне договорных отношений, если он нарушил срок оплаты по договору, не исполнил в срок или должным образом свои обязательства.

Неустойка бывает двух видов (ст. 330 ГК):

  • штраф – зафиксированная в договоре величина санкций;

  • пени – тип неустойки, зависящий от периода просрочки платежа.

п

Дата публикации: 24.04.2023, 13:39

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно

  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

1С. Услуги и неискл.лицензии в составе ОС

Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить поступление Програмно-аппаратного комплекса (для обеспечения информационной безопасности), неисключительных прав, сертификатов, установочных дисков к нему и услуг по установке и настройке ПАК и ПО. В итоге у нас будет 1 позиция основного средства - ПАК с ПО.

Поступление ПАК планируем отразить документом Поступление товаров и услуг: Оборудование. А каким документом отразить услуги, ПО, сертификаты активации и прочее. ПАК без этих ПО и услуг функционировать на сможет. Поэтому принимаем всё как ОС

Эксперт:

Константин С.

Учет продажи товара на Озоне юридическим лицам

Здравствуйте. У нас УСН Д-Р, без НДС. Продаем на ОЗОНе. Где можно посмотреть информацию, как отразить в учете у нас продажу товара юр лицу через комиссионера, нужно ли выставлять напрямую им счет-фактуру без НДС? Нам через сервис 1С Сверка от юр лица пришла информация о расхождении с ним в учете. Отчет комиссионера загрузила в 1С. Запись о реализации им товара отдельно тоже была выгружена в 1С. Впервые с этим столкнулась. Должны ли мы дополнительно отражать реализацию товара, проданного юр лицам в 1С? Всего комиссионером было выставлено 15 УПД. Нужно ли нам дополнительно проводить реализацию юридическим лицам в 1С?


Эксперт:

Оксана С.

как грамотно отразить производство невозвратной тары в 1:С БП 8.3.

Как грамотно оформить в 1:С БП 8.3. собственное производство невозвратной тары ( ящики для упаковки металла)

1) д 20 к 10.01 списали доски на производство тары с помощью документа выпуск продукции, с созданием номенклатурной группы тара

д 10.04 к 20 принята тара из производства по с/с документ выпуск продукции

В день передачи продукции и тары

Д 62 К10.04

Корректно будет работать 1:С?

2) Или есть более верная схема? может через комплектацию номенклатуры, или при выпуске продукции документом выпуск продукции в спецификацию тару списывать? однако, не всегда на дату выпуска продукции известно, будет заказчик покупать тару или нет к своему заказу.

Научите, как правильно провести, чтобы 1:С БП 8.3 корректно отражала производство, с/с и списание безвозвратной тары.

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

1C отображение себестоимости материалов

Добрый день,

Подскажите пожалуйста: программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719). При выпуске продукции можно как-то настроить, чтобы при подборе материалов указывалось не только количество остатков, но и себестоимость материала?

Эксперт:

Константин С.

Комитент на УСН. Продажа услуг. Оформление в 1с.

ООО на усн доходы минус расходы. Без НДС.

Продаёт онлайн курсы через платформу get-курс,. Геткурс присылает каждые 2-3 дня выручку за вычетом комиссии. По окончанию месяца присылает отчёт комитента на 31 число, где указана общая сумма выручки за месяц и сумму вознаграждения.

Как оформить в 1С?

Как верно оформить пошагово отчёт комитента в 1С - для услуг, при условии что покупатели физические лица (их много). Что заполнить вкладку денежные.

Как оформить поступления на расчетный счёт от get-курс в течение месяца.

Как сделать, чтобы выручка по отчёту комитента и поступления на расчётный счёт от него, не задваивали доходы.

Эксперт:

Оксана С.

Исправление номенклатуры в УПД1

5.12.2025 проведена реализация, отправлен УПД1, подписан сторонами

11.12.2025 менеджер в программе 1С УТ изменил номенклатуру в этой УПД и программа сформировала клиенту предложение об аннулировании документа (в ЭДО).

Я понимаю так:

необходимо было создать на основании этой УПД корректировку реализации и отправить в ЭДО корректировочный УПД1.

Верно?

Но сделано, то что сделано...

Теперь вариант другой:

отправить предложение об аннулировании , подписать сторонами и сформировать новой датой новый УПД на реализацию.

Правильно ли это?

Эксперт:

Надежда К.

1С:Бух ПРОФ (указание грузополучателя в счете-фактуре по услугам)

Добрый день! Вопрос по 1С:Бух.ПРОФ. Наш контрагент-Заказчик реорганизовался, в связи с чем во всех счетах-фактурах не реализацию товаров, работ услуг требуется указывать в строке "Грузополучатель" - филиал. В 1С при выставлении с/ф на услуги (работы) данная строка (4) не предусмотрена для заполнения. Подскажите, есть ли какая-то настройка/надстройка внутренняя или внешняя для решения такого вопроса. Заранее благодарю!

Эксперт:

Константин С.

1С. Авансовый отчет с НДС без с/ф

Добрый день!

Мы ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, Нужно ли в 1С, в документе Авансовый отчёт выделять НДС, если товар был приобретён по чеку (в розничной сети или на сайте магазина/торговой площадки), без предоставления счёта-фактуры?

Эксперт:

Екатерина Д.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПремиум