можно ли вообще провести операцией в ручную на МЦ04 чтобы миновать эти расходы и доходы? дабы не раздувать картину финансового результата
суть оприходования инструмента лишь в том, чтобы в случае кражи оборудования обратиться в полицию и были доказательства, что оборудование числится в организации и передано в организацию учредителем согласно акту и решению учредителя
и на какой субсчёт в таком случае вешать? если не 10.21, другие на мой взгляд не очень подходят
если в карточке выбирать малоценное оборудование, то автоматом будет 10.21.1 ставится и при проведении документа проводка сама встаёт на списание на 26
получается, что документ поступление малоценного оборудования со счётом 10.21.1 при проведении создаёт автоматом проводки ДТ 10.21.1 КТ 60.01 и тут же ДТ 26 КТ 10.21.2
затем документом расходной накладной остаётся только закрыть счета 10.21 списав их на забалансовый счёт
ранее мне предлагали провести всё проводками ДТ 08.04.1 КТ 90.01 и операцию в ручную ДТ 26 КТ 08.04.1 (так будут уравновешены доходы и расходы, но не будет списано ничего за баланс) если только при таких проводках опять же сделать операцию в ручную с МЦ04
как будет правильнее, с применением 10.21 или 08.04 и уравновесить доходы расходы?
по итогам года на счёте 84 возник убыток из-за списания большой суммы на 26 счёт будет ли корректным оставлять так? потому что расходов по сути не было, передача имущества безвозмездная
но меня интересует строки 162 она была пустая и туда я подставила сумму 1% свыше 300 тыс. за 2024г. а в строке 160 и 161 1С сама подставила сумму за 2025г. верно ли я поняла, что нужно заполнить строку 162, если я в 2025г. использовала и 1% 2024г. и 1% 2025г. ?
"В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования необходимо представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления"
т.е можно корректировочный отправить и пояснения в таком случае не предоставлять? если у них ИЛИ ИЛИ
-Персонифицированные сведения. Директор-единственный учредитель признаётся работающим лицом, поэтому по нему отчёт также нужно сдавать, даже если он не получает зарплату.
тут я немного запуталась, если отнести это к вопросу 1
там ведь тоже получается учредитель уже был с 20.10.25, но ТД заключен только 01.11 но получается, что даже если бы не было ТД, то всё равно нужно было бы подать Персонифицированные сведения?
вот я и не поняла, почему не требуется подавать сведения в первом случае? если их подают даже на просто учредителя
хотя наверное будет лучше переделать через оборудование и поступление ОС, потому что мне нужно будет распечатать для подписи форму ОС-1
должно ли всё это оборудование без амортизации попадать в карточку ОС-1? если мы его списываем разом. И получается у этого оборудования я амортизационную группу могу не заполнять?
и ещё раз, даже не смотря на то, что у меня УСН доходы, я всё равно для закрытия 98 счёта, провожу всё на 20 (затем он закроется в 91.02) и для того, чтобы всё "уравновесить" провожу на 91.01
мы внесли оборудование как безвозмездную передачу. Оборудование для дальнейшей сдачи в аренду и получения прибыли (строительный инструмент)
для оборудования до 100 тыс. руб. сделали проводки: ДТ10.06 КТ98.02 затем списываю счёт 10.06 ДТ91.02 КТ10.06 и затем провожу доход, чтобы закрыть расход ДТ98.02 КТ91.01
для оборудования свыше 100 тыс сделали проводки: ДТ08 КТ 98.02 ДТ03 КТ08
и затем каждый месяц при амортизации у меня будет начисляться ДТ91.02 КТ02 мне нужно будет эту сумму списывать на ДТ98.02 КТ91.01
верны ли будут такие действия?
также составили решение единственного учредителя о передаче оборудования и акт о передаче оборудования, приказ о вводе в эксплуатацию МПЗ, акт ввода в эксплуатацию ОС (форма ОС-1)
все эти документы нужно подписать директору или что-то упустили?
к этому списку обязательно должны прилагаться Акт безвозмездной передачи имущества, Опись имущества и Решение единственного участника о передаче имущества?
а проводка ДТ98 КТ91 не будет формировать мне базу для налога? Мне сказали, что поскольку учредитель- единственный, у организации не будет дохода для налогообложения
-либо вклад в имущество - никто не платит налогов, и можно впоследствии при желании забрать этот вклад в имущество.
но получается, что если он вклад делает оборудованием, он забирает тоже оборудованием? или можно забирать деньгами? у нас аренда строительного инструмента, который изнашивается, ломается, можно ли в таком случае вернуть вклад деньгами? или чем приняли, тем и вернуть должны?
т.е самому себе через зарплатный проект он сможет платить без проблем и сдавать отчёты в СФР и тд не нужно, верно?
но для зарплатного проекта ему сказали, что нужно минимум двое, т.е. придётся принимать на работу ещё человека. Вот по нему можно будет без последствий точно так же переводить раз в месяц примерно 10 тыс. с кодом 112? как возмещение транспортных расходов и т.д И ему в таком случае придётся кроме этого платить оклад, с него страховые, ндфл и сдавать отчёты, верно?
у нас УСН 6% наверное в таком случае будет дорого, 6% с доходов платить и 13% учредителю с доходов? в таком случае ведь расходы на аренду нам включить некуда, верно?
не важно какой датой издан приказ? если фирма открыта 20.10 и уже начались движения по р/с не обязательно, чтобы приказ был ранее, чем первое движение по р/с?
дело в том, что работы были выполнены за наличный расчёт и рабочие конечно же будут в шоке, получив такое уведомление поэтому нам нужно просто расторгнуть договор, учитывая, что официально выплат не было
а если работы вообще не были начаты? просто расторгаем договор и отправляю уведомление в МВД и ЕФС-1? не нужно никаких отчётов потом сдавать (рсв и тд)
ещё вопрос по ндфл есть граждане Узбекисина, которын на момент заключения договора ещё не будут резидентами, но станут резидентами 08.06, а договор до 20.06 как в таком случае удерживать ндфл?
т.е возможно, что часть оплаты будет приходиться на период, когда они нерезиденты, а часть оплаты, когда они уже пробудут на территории России более 183 дней
а если покупать у учредителя, то нужно выплатить учредителю деньги? и нужна ли оценка оборудования? для оприходования нужен только договор? не возникнет ли у учредителя обязанности оплатить ндфл с этой продажи? мы ещё можем задним числом всё переделать
18.02.25 внесли и 20.02.25 у нас было оборудование, которое нужно было продать с фирмы документов на это оборудование не было можно ли как то ещё оприходовать это (кроме других ИП, юр. лиц) чтобы не платить доход и учесть в расходах?
если подарить, то тоже нужна оценка оборудования? вообще ООО хотят открывать только из-за того, что боятся кражи оборудования. Оборудование сдают в аренду от ИП но оно тоже нигде не числится. Есть ли смысл открывать ООО из за этого или можно так же на баланс ИП поставить и в случае краже показать, что оно было в собственности? но учитывая, что нет документов на половину
получается, что если оборудование свыше 100 тыс, то на 03 и начисляем амортизацию, а если до 100 тыс, то приходуем на 10, с него списываем сразу в затраты на 26 и учитываем на забалансовом?
инструмент разный. может стоить как 6 000 рублей, так и 200 000 рублей да, учредитель его подарит
инструмент до 100 000 можно будет сразу списать в расход, как по критериям ОС?
инструмента скорее всего будет не мало. Не вызовет ли это вопросов у налоговой? что учредитель вносит большое количество инструмента на баланс организации
смотрю как заполнить платёжное поручение и написано, что в поле 60 нужно указать ИНН работника должника но банк не даёт проставить ИНН работника и при этом наименование нашей организации
а что значит без моей подписи недействителен? это должно быть в договоре указано или есть перечень таких документов?
например на поставку товара могут ли быть такие документы, которые действительны без подписи покупателя? торг-12, там же нужна подпись и печать с нашей стороны?
а почему же их не видно на сальдо ЕНС? сальдо сейчас минусовое точно на эти две суммы
они ушли куда то в невыясненные?
так вот если оприходовать на МЦ04, мы тоже будем его контролировать
но будет ли это правильно?
можно ли вообще провести операцией в ручную на МЦ04 чтобы миновать эти расходы и доходы? дабы не раздувать картину финансового результата
суть оприходования инструмента лишь в том, чтобы в случае кражи оборудования обратиться в полицию и были доказательства, что оборудование числится в организации и передано в организацию учредителем согласно акту и решению учредителя
а когда вернули из аренды, обратно приходовать?
и на какой субсчёт в таком случае вешать? если не 10.21, другие на мой взгляд не очень подходят
если в карточке выбирать малоценное оборудование, то автоматом будет 10.21.1 ставится и при проведении документа проводка сама встаёт на списание на 26
получается, что документ поступление малоценного оборудования со счётом 10.21.1 при проведении создаёт автоматом проводки ДТ 10.21.1 КТ 60.01 и тут же ДТ 26 КТ 10.21.2
затем документом расходной накладной остаётся только закрыть счета 10.21 списав их на забалансовый счёт
ранее мне предлагали провести всё проводками ДТ 08.04.1 КТ 90.01 и операцию в ручную ДТ 26 КТ 08.04.1 (так будут уравновешены доходы и расходы, но не будет списано ничего за баланс)
если только при таких проводках опять же сделать операцию в ручную с МЦ04
как будет правильнее, с применением 10.21 или 08.04 и уравновесить доходы расходы?
т.е не смотря на то, что в действительности расходов мы не несли и деньги никому за оборудование не перечисляли, будет верным оставить такой расход?
по итогам года на счёте 84 возник убыток из-за списания большой суммы на 26 счёт
будет ли корректным оставлять так? потому что расходов по сути не было, передача имущества безвозмездная
как быть, если за январь выплачена зарплата исходя из 25000 рублей?
с февраля для удобства повысим з/п
получается за январь я выплачу страховые взносы 8 127,90 руб. и в РСВ надо будет править руками начисления?
да, строки 140-143 я заполнила по такой схеме
но меня интересует строки 162
она была пустая и туда я подставила сумму 1% свыше 300 тыс. за 2024г. а в строке 160 и 161 1С сама подставила сумму за 2025г.
верно ли я поняла, что нужно заполнить строку 162, если я в 2025г. использовала и 1% 2024г. и 1% 2025г. ?
получается ИП на УСН может перейти в любой момент, а вот ООО на ОСН только до конца года могли подать уведомление?
"В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования необходимо представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления"
т.е можно корректировочный отправить и пояснения в таком случае не предоставлять? если у них ИЛИ ИЛИ
тут я немного запуталась, если отнести это к вопросу 1
там ведь тоже получается учредитель уже был с 20.10.25, но ТД заключен только 01.11
но получается, что даже если бы не было ТД, то всё равно нужно было бы подать Персонифицированные сведения?
вот я и не поняла, почему не требуется подавать сведения в первом случае? если их подают даже на просто учредителя
чеки будут на самой ККТ
большое спасибо, Надежда
получается НДС с аванса сразу к вычету, а в расходы только по мере зачёта аванса, в счёт платежа?
хотя наверное будет лучше переделать через оборудование и поступление ОС, потому что мне нужно будет распечатать для подписи форму ОС-1
должно ли всё это оборудование без амортизации попадать в карточку ОС-1? если мы его списываем разом. И получается у этого оборудования я амортизационную группу могу не заполнять?
и ещё раз, даже не смотря на то, что у меня УСН доходы, я всё равно для закрытия 98 счёта, провожу всё на 20 (затем он закроется в 91.02) и для того, чтобы всё "уравновесить" провожу на 91.01
а имеет ли значение, что то оборудование, которое нужно провести на 91.1, я его сделала как поступление товаров и вид номенклатуры "материалы"
а то, что пошло как ОС, оно как раз "поступление ОС" и вид номенклатуры "оборудование"
это на что то влияет или можно оставить как поступление товаров? просто счета учёта поменять
амортизация будет начисляться ежемесячно и ежемесячно нужно руками делать на ту же сумму операцию ДТ98 КТ91.1?
и потом 20 закроется в 91.02 и дохода не будет, верно?
мы внесли оборудование как безвозмездную передачу. Оборудование для дальнейшей сдачи в аренду и получения прибыли (строительный инструмент)
для оборудования до 100 тыс. руб. сделали проводки:
ДТ10.06 КТ98.02
затем списываю счёт 10.06 ДТ91.02 КТ10.06
и затем провожу доход, чтобы закрыть расход ДТ98.02 КТ91.01
для оборудования свыше 100 тыс сделали проводки:
ДТ08 КТ 98.02
ДТ03 КТ08
и затем каждый месяц при амортизации у меня будет начисляться ДТ91.02 КТ02
мне нужно будет эту сумму списывать на ДТ98.02 КТ91.01
верны ли будут такие действия?
также составили решение единственного учредителя о передаче оборудования и акт о передаче оборудования, приказ о вводе в эксплуатацию МПЗ, акт ввода в эксплуатацию ОС (форма ОС-1)
все эти документы нужно подписать директору или что-то упустили?
у меня в общем то все эти поступления по картам в книгу доходов попадают, а это главное
а вот комиссия ежедневная за эти операции падает на 60, я так понимаю, что комиссию мне надо руками на 91.02 править, верно?
к этому списку обязательно должны прилагаться Акт безвозмездной передачи имущества, Опись имущества и Решение единственного участника о передаче имущества?
а проводка ДТ98 КТ91 не будет формировать мне базу для налога?
Мне сказали, что поскольку учредитель- единственный, у организации не будет дохода для налогообложения
а если там он устроен на 40ч в неделю? как мы можем принять его в новой ООО в качестве ген. дира?
у нас типовой устав №24, там про выплату дивидендов не сказано, нужно вносить изменения в Устав, если учредитель захочет ежеквартальную выплату?
но получается, что если он вклад делает оборудованием, он забирает тоже оборудованием?
или можно забирать деньгами? у нас аренда строительного инструмента, который изнашивается, ломается, можно ли в таком случае вернуть вклад деньгами?
или чем приняли, тем и вернуть должны?
т.е самому себе через зарплатный проект он сможет платить без проблем и сдавать отчёты в СФР и тд не нужно, верно?
но для зарплатного проекта ему сказали, что нужно минимум двое, т.е. придётся принимать на работу ещё человека. Вот по нему можно будет без последствий точно так же переводить раз в месяц примерно 10 тыс. с кодом 112? как возмещение транспортных расходов и т.д
И ему в таком случае придётся кроме этого платить оклад, с него страховые, ндфл и сдавать отчёты, верно?
у нас УСН 6%
наверное в таком случае будет дорого, 6% с доходов платить и 13% учредителю с доходов? в таком случае ведь расходы на аренду нам включить некуда, верно?
не важно какой датой издан приказ? если фирма открыта 20.10 и уже начались движения по р/с
не обязательно, чтобы приказ был ранее, чем первое движение по р/с?
а почему дата 1 декабря? нельзя этот налог уже учесть в оплате за 3 кв?
налог заплатили 30.09
сложно сказать, использует ли
ну если только сам доставку развозит. Он занимается продажей товаров, а именно краскопультов (т.е. товар не маленький)
уплаченный налог вычитается из суммы налога к уплате или из налогооблагаемой базы?
Проводка Дт 68.07 Кт 68.90 эта проводка получается уменьшит сразу налог к уплате на всю сумму транспортного налога?
сейчас у меня к уплате ндс + ндфл 300 тыс
транспортный 40 тыс
получается к оплате будет 260, верно я поняла?
физ лицо уже статус СМЗ закрыл и открыл ИП
они просто хотят подписать старый договор хотя бы сейчас, когда физ лицо уже в статусе ИП
и в 1с нужно взаимозачёт сделать, верно? у меня ведь по ОСВ зависнут суммы по разным контрагентам
и ничего, что не было выплат? получается, что у нас просто будет уведомление о заключении и о расторжении договоров
и отчёты я по ним всё равно сдаю?
дело в том, что работы были выполнены за наличный расчёт
и рабочие конечно же будут в шоке, получив такое уведомление
поэтому нам нужно просто расторгнуть договор, учитывая, что официально выплат не было
это уведомление, которое направляется исполнителю нужно куда то прикладывать?
нужно ли, чтобы они его подписали?
а если работы вообще не были начаты? просто расторгаем договор и отправляю уведомление в МВД и ЕФС-1?
не нужно никаких отчётов потом сдавать (рсв и тд)
т.е. есть такое право, но не обязанность и я вполне могу ходить с документом, где указана добрачная фамилия?
получается выплаты нужно перечислять с назначением платежа "оплата по договору...."?
а отправлять договора нужно в МВД по адресу где они будут работать у нас?
а если они не будут подавать заявление в фнс
миграционная карта открыта 07.12.24
договор с 20.05.25 по 20.06.25
183 дня будет с 08.06.25
соответственно на начало договора человек ещё не будет резидент, а к окончанию договора будет
как в таком случае рассчитывать ндфл?
ещё вопрос по ндфл
есть граждане Узбекисина, которын на момент заключения договора ещё не будут резидентами, но станут резидентами 08.06, а договор до 20.06
как в таком случае удерживать ндфл?
т.е возможно, что часть оплаты будет приходиться на период, когда они нерезиденты, а часть оплаты, когда они уже пробудут на территории России более 183 дней
я немного запуталась
прежде чем подавать в МВД уведомление о заключении ДГПХ, мне нужно запросить в МВД разрешение на привлечение?
т.е. сначала получить разрешение, а потом уведомление подать?
у них миграционная карта и патент
и оплачивать потом не обязательно сразу всю сумму? можно платить эти фиксированные взносы частями? при условии, что уменьшили сразу на всю сумму
250 тыс. за единицу? у нас ед. стоит 170 000
а все 3шт. на 510 000
а если покупать у учредителя, то нужно выплатить учредителю деньги?
и нужна ли оценка оборудования?
для оприходования нужен только договор?
не возникнет ли у учредителя обязанности оплатить ндфл с этой продажи?
мы ещё можем задним числом всё переделать
18.02.25 внесли и 20.02.25
у нас было оборудование, которое нужно было продать с фирмы
документов на это оборудование не было
можно ли как то ещё оприходовать это (кроме других ИП, юр. лиц) чтобы не платить доход и учесть в расходах?
а если с одним из учредителей оформить договор купли продажи, он должен будет ндфл заплатить с этой сделки?
или в случае кражи этот договор всё равно не будет иметь веса?
если подарить, то тоже нужна оценка оборудования?
вообще ООО хотят открывать только из-за того, что боятся кражи оборудования. Оборудование сдают в аренду от ИП
но оно тоже нигде не числится. Есть ли смысл открывать ООО из за этого или можно так же на баланс ИП поставить и в случае краже показать, что оно было в собственности? но учитывая, что нет документов на половину
учредителей будет двое
можно ли такую большую сумму внести в УК? не будет ли вопросов у налоговой?
на 03 в случае если стоимость выше 100 тыс?
а если ниже, то 10?
57 же надо закрыть
комиссия от юкассы выделена сразу в поступлении д/с
юкасса прислали акт оказанных услуг, вот его проводить ДТ57 КТ62?
нужно как то эту безвозмездную помощь оформлять документально?
или не обязательно?
это распространяется на Акционерное общество в том числе?
получается, что если оборудование свыше 100 тыс, то на 03 и начисляем амортизацию, а если до 100 тыс, то приходуем на 10, с него списываем сразу в затраты на 26 и учитываем на забалансовом?
документов на это нет
д08 - к76 (участник), д76 - к91.01 прочий доход. это проводки и в случае амортизации и в случае если амортизации нет?
инструмент разный. может стоить как 6 000 рублей, так и 200 000 рублей
да, учредитель его подарит
инструмент до 100 000 можно будет сразу списать в расход, как по критериям ОС?
инструмента скорее всего будет не мало. Не вызовет ли это вопросов у налоговой? что учредитель вносит большое количество инструмента на баланс организации
вы имели ввиду "если НЕ сможет расплатиться" то мы потеряем деньги?
второй абзац
выполнение работ по монтажу лесов относится к производству?
платёжки формируем сразу в онлайн банке
нет, это не алименты
какие то кредиты брал
смотрю как заполнить платёжное поручение и написано, что в поле 60 нужно указать ИНН работника должника
но банк не даёт проставить ИНН работника и при этом наименование нашей организации
инн сотрудника обязательно вводить в поле 60?
сотрудник просит перечислять ему только 25% на р/с и остальное выдать через РКО
на сколько это правомерно?
и нужно ли в платёжном поручении на з/п писать, что это по исполнительному производству?
или всё как обычно "зарплата за август"
вот вид номенклатуры
зачем под счётом затрат предлагается ещё вписать номенклатуру? и что там нужно указать, этот же набор для чистки?
нет, это была полная оплата
оплата списалась 26.05
но в назначении платежа указано, что оплата по счёту от 24.05
тогда договор сделать 24.05 или можно 26?
а может ещё есть у нас время
мы оплатили 24.05
считается 3 рабочих или 3 календарных дня?
и можно ли сначала оплатить, а потом уведомление подать?
странно, в одной статье пишут про штраф 5-7 тыс для ИП
а если мы уже не уведомили и прошли сроки, есть смысл вообще не подавать и надеяться, что не обнаружат?
самозанятому платил ИП
если сумма платежа 100 тыс. всё равно нужно уведомить МВД?
и если этого не сделали?
а для того чтобы принять УПД как счёт фактуру к вычету, обязательно КПП?
или тоже может быть ИНН и наименование
а что значит без моей подписи недействителен? это должно быть в договоре указано или есть перечень таких документов?
например на поставку товара могут ли быть такие документы, которые действительны без подписи покупателя?
торг-12, там же нужна подпись и печать с нашей стороны?