Да, верно понимаете, 19.02.2026 должны ликвидировать ООО, по 19.02.2026 рассчитала страховые взносы за директора, программы 1 С нет на это ООО, поэтому пытаюсь правильно заполнить РСВ за 1 квартал 2026г. в СБИСС++ и сдать необходимо до 18.02.2026г. ЕНС пополнили на страховые взносы директора с МРОТ за январь и февраль 2026г., поэтому хочу сдать РСВ.
Да, проверила, на основании 3 раздела заполнились раздел 1, Подраздел 1. Реестр по 3 Разделу печатается, а сам Раздел 3 на печать не выводится. Может потому, что директор уже уволен ещё в 2025 году?
ИИ написал, что если выплат не было, то этот раздел не заполняется, но я его заполнила : по стр.140 поставила сумму выплат в пределах МРОТ, по стр.150 эти же суммы и по стр.170 суммы СВ.
При проверке ошибок не обнаружено. Надеюсь, правильно.
Если вы применяли УСН с НДС 5% только в январе 2026 года и с 1 февраля 2026 года перешли на АУСН, то декларацию по НДС за январь 2026 года необходимо подать не позднее 25 февраля 2026 года. Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ, декларация по НДС представляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом)
Наталья, спасибо за ответ, но как понимать ответ ИИ? Смотрите выше, что ответил ИИ. Чей ответ принимать за внимание, Ваш верный ответ или искусственного интеллекта правильный ответ?
Прошу ответить на мой вопрос:
срок сдачи налоговой декларации за январь месяц 2026г. 25.02.2026г. или 25.04.2026?
Я поняла, что со статусом 2 выставляют те, кто на УСН , значит ИП имеет право выставлять УПД со статусом 1 при УСН с НДС 5 %, то есть необходимо выставлять УПД со статусом 1 ?
Голова от всех этих задач уже заболела, благодарю Вас за консультацию.
Без Вашей помощи, невозможно сейчас работать, огромное Вам и Вашему коллективу спасибо
Это имущество частного лица, использовали в предпринимательской деятельности, у ИП оно не числилось и не амортизировалось.
1. Чтобы заплатить НДС 5 % с продажи этого имущества необходимо УПД со статусом 2 в программе оформлять (чтобы НДС 5 % попал в Налоговую декларацию по НДС)?
2. ИП на УСН с НДС 5 % какие разделы налоговой декларации по НДС должен сдать в ФНС?
3. Так как в 2025 году была получена предоплата по сделке от продажи имущества, сделка будет в 2026 году, с авансовых платежей уже заплатили налог УСН 6 % в 2025 году (т.е. доплатим), а в 2026 году будем 6 % платить с разницы ( сумма продажи имущества минус предоплата в 2025году и минус НДС 5 %) х 6 %)?
Подскажите, пожалуйста, ИП оплатил путевки 17.12.2025г., но лечение физическим лицам (не сотрудникам ИП) по этим путевкам будет проходить с 13.02.2026г. по 20.02.2026г., соответственно, доход эти граждане получат в 2026 году.
1. Расчёт 6-НДФЛ должны сдать в 1 квартале 2026 года и по окончании 2026 года необходимо в начале 2027 года отправить в ФНС справки 2-НДФЛ о не возможности удержания налога?
2. Какой код дохода (оплата путевки на лечение) необходимо будет указать в справке 2-НДФЛ?
3. Какой операцией в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 отразить этих граждан-физических лиц, которые получили доход в виде путевок на лечение, чтобы этот доход отразился в Расчете 6-НДФЛ и на основании этой операции сформировались справки 2-НДФЛ в ФНС?
4. Так как перечисляли денежные средства санаторию, находящемуся на территории Беларусь, надо будет сдавать в ФНС форму по КНД 1151056 за 4 квартал 2025года "Налоговый расчёт сумм доходов, выплаченных иностранным организациям и сумм удержанных налогов ?
Спасибо Вам огромное за ответы.
Поздравляю Вас с наступающим 2026 годом!!!
Пусть 2026 год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее и мирного неба над головой!!!
Сломался телевизор, который приобретали, как прослеживаемый товар (был установлен на общественной кухне, в комнате переговорной), его необходимо списать. Какие наши дальнейшие действия, в программе 1 с 8.3 ? Каким способом необходимо сообщить в ФНС о списании прослеживаемого товара?
Александр, я правильно поняла, что если бы как ИП сдавать имущество в аренду, то можно было бы воспользоваться такой льготой, а физическому лицу выходит нельзя? Спасибо
Добрый день! Когда имущество физического лица используется в предпринимательской деятельности, то из личного кабинета физического лица отправляем в ФНС заявление от освобождения налога. А так как нежилое здание будет использоваться в ООО, то физическому лицу, которое сдаёт в аренду это имущество, можно отправить заявление на освобождение имущественного налога с приложением договора аренды?
А возможно в личном кабинете налогоплательщика отправить заявление на льготу по имуществу, так как это здание будет использоваться в финансово-экономической деятельности ООО?
Приходуем кондиционер на товары с НДС, НДС к возмещению не берем, списываем НДС на 91.02 (не принимаемые)? И по акту приема -передачи передаём больнице?
Добрый день! Деньги специально для пожертвования на счёт не вносили, они были уже на расчётном счёту, ранее был внесен взнос в УК в размере 5 000 000 рублей.
С 1 января 2008 года п. 1 ст. 228 НК РФ дополнен пп. 7, из буквального прочтения которого следует, что физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ (где речь идет о подарках от физических лиц), должны рассчитать и уплатить НДФЛ самостоятельно.
Получается, что при оказании физическим лицам помощи организация больше не должна удерживать НДФЛ, вести учет данных доходов в карточках 1-НДФЛ, подавать в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, поскольку в данном случае НК РФ не возлагает на организацию функцию налогового агента.
Следовательно, физическое лицо обязано самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ) и представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. При определении налоговой базы на основании п. 2 ст. 210 НК РФ он сможет воспользоваться вычетами, предусмотренными ст.ст. 218-221 НК РФ.
Такая позиция выражена и финансовым ведомством в изданном письме Минфина РФ от 08.10.2008 N 03-04-06-01/295.
А как же понимать выше написанное, здесь же пишут про помощь в денежной форме, что организация не должна удерживать НДФЛ и даже не должна подавать справку 2 НДФЛ в ФНС, НК не возлагает на организацию функцию налогового агента, что физическое лицо обязано самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ 13 % и представить в ФНС налоговую декларацию на основании п.1 ст.224 НК РФ.
Может нам стоит написать письмо в ФНС, как правильно поступить?
Директор в курсе, что мать инвалида ребёнка, должна будет сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и заплатить с дохода НДФЛ. Знакомая директора, обратилась за помощью на лечение ребёнка, сбором денежных средств на лечение этого ребёнка занимался и благотворительный фонд. Директор при открытии ООО, внес на расчётный счёт в УК взнос в размере 5 млн. руб., деньги были на расчётном счёте, поэтому он решил оказать помощь в лечении инвалида-ребёнка. Директор единственный учредитель, сотрудников будет принимать только со второго полугодия.
Пожертвование было перечислено 11.05.2025г., значит НДФЛ 13 % должны перечислить 28.05.2025г. за период с 01.05.2025 по 22.05.2025г. в размере 74 713 рублей. За 2 квартал необходимо сдать по этому пожертвованию 6-НДФЛ? А как в программе отразить это начисление НДФЛ 13 % с суммы пожертвования в размере 74 713 руб., через операцию вручную? Сумма выплачена не сотруднику организации, сотрудников пока в организации нет, организация открыта в марте 2025г., 6-НДФЛ не сдавалась, в 6- НДФЛ какой КБК необходимо указать?
А я читала вот такую информацию:
Налоги платить с помощи вы не будете, вы лишь не сможете уменьшить прибыль на эти 500 000, думаю вам стоит сохранить квитанцию об оплате (Если получателем благотворительной помощи является физическое лицо, то в налоговую инспекцию представляется документ, подтверждающий фактическое получение товаров (работ, услуг) этим гражданином, здесь это будет выписка с его счета, он сможет ее запросить у банка. По окончанию года вы должны письменно сообщить налоговому органу, а также налогоплательщику о невозможности удержать налог и о сумме задолженности физического лица (п. 5 ст. 226 НК РФ).
С 1 января 2008 года п. 1 ст. 228 НК РФ дополнен пп. 7, из прочтения которого следует, что физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ (где речь идет о подарках от физических лиц), должны рассчитать и уплатить НДФЛ самостоятельно.
Для оказания помощи требуются три обязательных документа:
Решение учредителей о выделении чистой прибыли на благотворительность,
Договор о безвозмездном пожертвовании,
Акт приема-передачи ТМЦ, приемки безвозмездных работ или услуг.
Трех документов достаточно для того, чтобы не начислять НДС при передаче помощи.
Как мне быть,? Помогите, пожалуйста.
Переделать договор на большую сумму с учётом НДФЛ и НДФЛ С опозданием перечислить в ФНС? Или по итогам года сообщить в ФНС о выплате дохода физическому лицу?
ООО на ОСНО, при передаче имущества у ООО будет имущественный налог и земельный налог. Когда будет это здание на балансе ООО, то имеем право затраты, связанные с его ремонтом (модернизацией) относить на расходы, принимаемые для налога на прибыль? ООО НДС начислять не нужно? Доходом для налога на прибыль у ООО, будет являться эта безвозмездная передача имущества?
Для передачи имущества ООО, необходимо сделать оценку этого здания?
По какой стоимости ставить на баланс ООО это здание?
Какие документы необходимы для постановки здания на учет ООО (решение учредителя о безвозмездной передаче здания с земельным участком, оценка этого имущества)?
Спасибо за консультацию. А лимит свыше 100 000 руб., в этом случае необходимо соблюдать, когда будет ИП пробивать чек или пробиваем чек на всю стоимость автомобиля?
Спасибо за ответ. А подтверждать не надо, что они были в собственности в непрерывном более 5 лет? Этот доход от продажи акций, отразился в личном кабинете налогоплательщика.
1. начисление зарплаты добавляла удержание с мат.выгоды
2. отражала операцией учёта НДФЛ
3. операция введенная вручную
Начислен НДФЛ и удержан правильно и полностью, а вот уведомления сданы на меньшую сумму.
Сдавать правильные уведомления не обязательно? Сдача Расчёта в ФНС все поставит правильно? Или за последний период исправить и отправить правильное уведомление?
Выходит, как подтверждали раньше, так и отправляем в бумажном виде документы и заявление, полученное от покупателя в ФНС вместе с налоговой декларацией? И сдаём статистическую отчётность в ФТС?
Я поняла, что наша организация должна в ФНС какие-то из этих форм сдать : КНД 1155110, 1155117, 1155126, 1155128, 1155222. А какие конкретно формы необходимо сдать и в какой срок- не разобралась ещё. Подскажите, пожалуйста.
Что представляет собой электронный перечень заявлений? Если электронный, то он должен поступить электронно? Нам раньше присылали оригиналы по почте, а сейчас как мы его должны получать? В нашем случае, мы должны сдавать декларацию по косвенным налогам?
Вы меня успокоили, тогда не буду пока требовать Счёт-фактуру в электронном виде. Вы , как всегда, выручаете, так как вовремя сдачи отчётности, времени на изучение информации не хватает.
Перечислили на ЕНС фиксированные взносы за 2024 год в размере 49 500 руб. 27.03.2024г., они висят до сих пор на ЕНС, поэтому я заполняю операцию по уплате этих взносов только по сроку их уплаты, то есть 31.12.2024 г. (когда спишет с ЕНС ФНС)?
Я правильно поняла : с ЕНС списаны денежные средства в уплату налогов. Эти уплаты налогов я вручную заполняю операцией "сведения об уплате налогов" по сроку оплаты всех налогов?
Спасибо огромное за ответ. Вы выручаете , в отчётный период не хватает времени, а Вы быстро приходите на помощь. Желаю Вам здоровья, мирного неба над головой, успехов в работе, в личной жизни и всего самого наилучшего.
Доброе утро! Ввела остатки на 69.06.5. по задолженности взносов с доходов 1 % , что должны будем перечислить в ФНС за 2023 год, а на 68.90 ввела остаток, что числилась переплата в личном кабинете ФНС. Спасибо. Удачного дня!
Я всё делала так, но у нас программа 1 С 8.3 с 2024 года только ведётся , данные с 2023г. ввела остатки, по этой причине может и не стаёт сумма на уменьшение.
Сергей, благодарю за ответ!
Оксана, огромное спасибо за информацию, за поддержку, замечательно, когда есть у кого спросить, с кем посоветоваться.
Всего Вам самого наилучшего!!!
Да, верно понимаете, 19.02.2026 должны ликвидировать ООО, по 19.02.2026 рассчитала страховые взносы за директора, программы 1 С нет на это ООО, поэтому пытаюсь правильно заполнить РСВ за 1 квартал 2026г. в СБИСС++ и сдать необходимо до 18.02.2026г. ЕНС пополнили на страховые взносы директора с МРОТ за январь и февраль 2026г., поэтому хочу сдать РСВ.
Спасибо за ответ!
Отличного дня!!!
Добрый вечер!
Да, проверила, на основании 3 раздела заполнились раздел 1, Подраздел 1. Реестр по 3 Разделу печатается, а сам Раздел 3 на печать не выводится. Может потому, что директор уже уволен ещё в 2025 году?
ИИ написал, что если выплат не было, то этот раздел не заполняется, но я его заполнила : по стр.140 поставила сумму выплат в пределах МРОТ, по стр.150 эти же суммы и по стр.170 суммы СВ.
При проверке ошибок не обнаружено. Надеюсь, правильно.
Благодарю за ответ.
Оксана, добрый вечер!
Спасибо огромное!
Буду исправлять договор.
Спасибо огромное за консультацию!
Всего Вам самого наилучшего!
Спасибо за ответ!
Работаем через оператора ЭДО АО Калуга Астрал
Александр, спасибо за очень подробный ответ,
Будет грубой ошибкой, если УПД за аренду выписать датой февраля без указания месяца, по договору, в январе 2026 года вообще операции не показывать?
Скорее всего задала глупый вопрос, налоговые риски в этом случае есть?
Спасибо за ответ!
Добрый день!
В УПД о выкупленном товаре, как должно выглядеть основание передачи?
Вот так или нет? : "Уведомление о выкупе 25785609 от 02.01.2026г."
Не принимает ООО "РВБ" УПД о выкупленном товаре требует уточнения:
"Неверное основание передачи. В ОснПер должно быть указано: РеквНаимДок=''Уведомление о выкупе'' и РеквНомерДок — только число без символов.
Помогите, пожалуйста, правильно оформить УПД о выкупленном товаре.
Спасибо.
Александр, благодарю за ответ!
Удачного дня!
Александр, спасибо за ответ!
Если укажем назначение платежа:
"Вклад в имущество общества от участника с долей 5 %" , то банк никакие документы не запросит?
Благодарю за ответ!
Отличной среды!
Огромное спасибо!
Всё понятно.
Удачного дня!!!
Добрый день!
Оксана, спасибо большое!
Прекрасного дня!!!
Спасибо!
Удачного понедельника и прекрасного настроения!!!
Спасибо!
Наталья, спасибо за ответ, но как понимать ответ ИИ? Смотрите выше, что ответил ИИ. Чей ответ принимать за внимание, Ваш верный ответ или искусственного интеллекта правильный ответ?
Прошу ответить на мой вопрос:
срок сдачи налоговой декларации за январь месяц 2026г. 25.02.2026г. или 25.04.2026?
Альбина, добрый вечер!
Спасибо за ответ, но я с Вами не соглашусь, так как на сайте статистики наш ОКТМО указан 78550000210.
ИИ меня перенаправил на сайт ФНС, где указаны верные ОКТМО, наш ОКТМО 78550000.
Принимаю ответ ИИ.
Прекрасного Вам вечера.
Ирина, огромное спасибо за подробный ответ.
Прекрасного вечера! Крепкого Вам здоровья!
Спасибо огромное, буду знать!
Здоровья Вам!
Спокойной ночи!
Я поняла, что со статусом 2 выставляют те, кто на УСН , значит ИП имеет право выставлять УПД со статусом 1 при УСН с НДС 5 %, то есть необходимо выставлять УПД со статусом 1 ?
Голова от всех этих задач уже заболела, благодарю Вас за консультацию.
Без Вашей помощи, невозможно сейчас работать, огромное Вам и Вашему коллективу спасибо
Надежда, спасибо за ответ!
Вы пишите, что оформлять необходимо УПД со статусом 1, но у нас ИП на УСН с НДС 5 %, он должен оформлять УПД со статусом 2.
Или это продажа строения и поэтому можно выставлять со статусом 1 (очень сомневаюсь в этом, мне, кажется Вы ошиблись)?
Ещё раз спасибо за ответ!
Спокойной ночи!!!
Программа 1 С 8.3
Спасибо за ответ!
Это имущество частного лица, использовали в предпринимательской деятельности, у ИП оно не числилось и не амортизировалось.
1. Чтобы заплатить НДС 5 % с продажи этого имущества необходимо УПД со статусом 2 в программе оформлять (чтобы НДС 5 % попал в Налоговую декларацию по НДС)?
2. ИП на УСН с НДС 5 % какие разделы налоговой декларации по НДС должен сдать в ФНС?
3. Так как в 2025 году была получена предоплата по сделке от продажи имущества, сделка будет в 2026 году, с авансовых платежей уже заплатили налог УСН 6 % в 2025 году (т.е. доплатим), а в 2026 году будем 6 % платить с разницы ( сумма продажи имущества минус предоплата в 2025году и минус НДС 5 %) х 6 %)?
Благодарю за ответ!
Ирина, добрый день!
Огромное Вам спасибо за такой подробный, быстрый ответ!!!
Успехов в работе, крепкого здоровья и мирного неба над головой!!!
Огромное спасибо за ответы, за Вашу работу.
Успехов в Вашем нелегком труде, крепкого здоровья, счастья в личной жизни, мира!!!
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, ИП оплатил путевки 17.12.2025г., но лечение физическим лицам (не сотрудникам ИП) по этим путевкам будет проходить с 13.02.2026г. по 20.02.2026г., соответственно, доход эти граждане получат в 2026 году.
1. Расчёт 6-НДФЛ должны сдать в 1 квартале 2026 года и по окончании 2026 года необходимо в начале 2027 года отправить в ФНС справки 2-НДФЛ о не возможности удержания налога?
2. Какой код дохода (оплата путевки на лечение) необходимо будет указать в справке 2-НДФЛ?
3. Какой операцией в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 отразить этих граждан-физических лиц, которые получили доход в виде путевок на лечение, чтобы этот доход отразился в Расчете 6-НДФЛ и на основании этой операции сформировались справки 2-НДФЛ в ФНС?
4. Так как перечисляли денежные средства санаторию, находящемуся на территории Беларусь, надо будет сдавать в ФНС форму по КНД 1151056 за 4 квартал 2025года "Налоговый расчёт сумм доходов, выплаченных иностранным организациям и сумм удержанных налогов ?
Спасибо Вам огромное за ответы.
Поздравляю Вас с наступающим 2026 годом!!!
Пусть 2026 год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее и мирного неба над головой!!!
Благодарю за информацию!!!
Надежда, огромное спасибо за Вашу работу. Всего Вам самого наилучшего!!!
Огромное спасибо!!!
Спасибо за ответ. А какие документы банку необходимо предоставить по сделке? Счёт-договор, чек, УПД? Чек можно пробить одной суммой 300 000 руб.?
Благодарю за ответ.
Спасибо за ответ. Будем обращаться в банк.
Успехов в работе, крепкого здоровья и мирного неба!!!
Спасибо, огромное!!!
Отличных выходных!!!
Благодарю за ответ, Значит затраты относим на 26 счёт и для налога на прибыль относим на необлагаемые?
Доброе утро!
Речь об ООО, услуги оказаны ООО.
Отличного дня!!!
ИП сдаёт в аренду ООО здание, в ООО он (ИП, он же физическое лицо) является единственным учредителем.
Огромное спасибо!!!
Благодарю за ответ. Какие документы необходимо оформить (договор пожертвования)?
Расходы необходимо отнести на внереализационные (счёт 91.02)?
Спасибо.
Огромное спасибо за консультацию.
И этот отчет отправляем в ФНС ежеквартально не позднее 25 числа?
Спасибо за ответ.
Сломался телевизор, который приобретали, как прослеживаемый товар (был установлен на общественной кухне, в комнате переговорной), его необходимо списать. Какие наши дальнейшие действия, в программе 1 с 8.3 ? Каким способом необходимо сообщить в ФНС о списании прослеживаемого товара?
Благодарю за информацию!
Спасибо огромное за ответ! Отличного Вам дня!
Благодарю за ответ!
Здоровья Вам и всего самого наилучшего!
Александр, я правильно поняла, что если бы как ИП сдавать имущество в аренду, то можно было бы воспользоваться такой льготой, а физическому лицу выходит нельзя? Спасибо
Добрый день! Когда имущество физического лица используется в предпринимательской деятельности, то из личного кабинета физического лица отправляем в ФНС заявление от освобождения налога. А так как нежилое здание будет использоваться в ООО, то физическому лицу, которое сдаёт в аренду это имущество, можно отправить заявление на освобождение имущественного налога с приложением договора аренды?
Спасибо.
Чудесного дня!
Спасибо за ответ!
А возможно в личном кабинете налогоплательщика отправить заявление на льготу по имуществу, так как это здание будет использоваться в финансово-экономической деятельности ООО?
Спасибо большое за консультацию!
Успехов Вам во всём, а главное -крепкого здоровья и мирного неба!!!
Спасибо огромное, Надежда!
А в программе 1 С 8.3 , как списать с товаров, операцией вручную?
Приходуем кондиционер на товары с НДС, НДС к возмещению не берем, списываем НДС на 91.02 (не принимаемые)? И по акту приема -передачи передаём больнице?
Спасибо. Отличного дня!
Добрый день! Деньги специально для пожертвования на счёт не вносили, они были уже на расчётном счёту, ранее был внесен взнос в УК в размере 5 000 000 рублей.
С 1 января 2008 года п. 1 ст. 228 НК РФ дополнен пп. 7, из буквального прочтения которого следует, что физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ (где речь идет о подарках от физических лиц), должны рассчитать и уплатить НДФЛ самостоятельно.
Получается, что при оказании физическим лицам помощи организация больше не должна удерживать НДФЛ, вести учет данных доходов в карточках 1-НДФЛ, подавать в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, поскольку в данном случае НК РФ не возлагает на организацию функцию налогового агента.
Следовательно, физическое лицо обязано самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ) и представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. При определении налоговой базы на основании п. 2 ст. 210 НК РФ он сможет воспользоваться вычетами, предусмотренными ст.ст. 218-221 НК РФ.
Такая позиция выражена и финансовым ведомством в изданном письме Минфина РФ от 08.10.2008 N 03-04-06-01/295.
А как же понимать выше написанное, здесь же пишут про помощь в денежной форме, что организация не должна удерживать НДФЛ и даже не должна подавать справку 2 НДФЛ в ФНС, НК не возлагает на организацию функцию налогового агента, что физическое лицо обязано самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ 13 % и представить в ФНС налоговую декларацию на основании п.1 ст.224 НК РФ.
Может нам стоит написать письмо в ФНС, как правильно поступить?
Извините, пожалуйста, за настойчивость.
Спасибо за консультацию. Отличного Вам дня!!!
А какой КБК по НДФЛ необходимо указать в расчёте 6-НДФЛ? Какой указываем по доходам по заработной плате?
Директор в курсе, что мать инвалида ребёнка, должна будет сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и заплатить с дохода НДФЛ. Знакомая директора, обратилась за помощью на лечение ребёнка, сбором денежных средств на лечение этого ребёнка занимался и благотворительный фонд. Директор при открытии ООО, внес на расчётный счёт в УК взнос в размере 5 млн. руб., деньги были на расчётном счёте, поэтому он решил оказать помощь в лечении инвалида-ребёнка. Директор единственный учредитель, сотрудников будет принимать только со второго полугодия.
Спасибо за консультацию.
Пожертвование было перечислено 11.05.2025г., значит НДФЛ 13 % должны перечислить 28.05.2025г. за период с 01.05.2025 по 22.05.2025г. в размере 74 713 рублей. За 2 квартал необходимо сдать по этому пожертвованию 6-НДФЛ? А как в программе отразить это начисление НДФЛ 13 % с суммы пожертвования в размере 74 713 руб., через операцию вручную? Сумма выплачена не сотруднику организации, сотрудников пока в организации нет, организация открыта в марте 2025г., 6-НДФЛ не сдавалась, в 6- НДФЛ какой КБК необходимо указать?
А я читала вот такую информацию:
Налоги платить с помощи вы не будете, вы лишь не сможете уменьшить прибыль на эти 500 000, думаю вам стоит сохранить квитанцию об оплате (Если получателем благотворительной помощи является физическое лицо, то в налоговую инспекцию представляется документ, подтверждающий фактическое получение товаров (работ, услуг) этим гражданином, здесь это будет выписка с его счета, он сможет ее запросить у банка. По окончанию года вы должны письменно сообщить налоговому органу, а также налогоплательщику о невозможности удержать налог и о сумме задолженности физического лица (п. 5 ст. 226 НК РФ).
С 1 января 2008 года п. 1 ст. 228 НК РФ дополнен пп. 7, из прочтения которого следует, что физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ (где речь идет о подарках от физических лиц), должны рассчитать и уплатить НДФЛ самостоятельно.
Для оказания помощи требуются три обязательных документа:
Решение учредителей о выделении чистой прибыли на благотворительность,
Договор о безвозмездном пожертвовании,
Акт приема-передачи ТМЦ, приемки безвозмездных работ или услуг.
Трех документов достаточно для того, чтобы не начислять НДС при передаче помощи.
Как мне быть,? Помогите, пожалуйста.
Переделать договор на большую сумму с учётом НДФЛ и НДФЛ С опозданием перечислить в ФНС? Или по итогам года сообщить в ФНС о выплате дохода физическому лицу?
Спасибо.
Спасибо за консультацию!
Сергей, добрый день! Спасибо за ответ!
ООО на ОСНО, при передаче имущества у ООО будет имущественный налог и земельный налог. Когда будет это здание на балансе ООО, то имеем право затраты, связанные с его ремонтом (модернизацией) относить на расходы, принимаемые для налога на прибыль? ООО НДС начислять не нужно? Доходом для налога на прибыль у ООО, будет являться эта безвозмездная передача имущества?
Для передачи имущества ООО, необходимо сделать оценку этого здания?
По какой стоимости ставить на баланс ООО это здание?
Какие документы необходимы для постановки здания на учет ООО (решение учредителя о безвозмездной передаче здания с земельным участком, оценка этого имущества)?
Благодарю за ответ, отличных Вам выходных!
Александр, добрый день!
Огромное спасибо за консультацию.
Спасибо за консультацию. А лимит свыше 100 000 руб., в этом случае необходимо соблюдать, когда будет ИП пробивать чек или пробиваем чек на всю стоимость автомобиля?
Можно у Вас получить образец агентского договора?
Спасибо.
Огромное спасибо за ответ.
Можно подробнее про агентский договор узнать?
ИП у которого имеется ККТ, он будет платить УСН 6 % только с вознаграждения за продажу этого автомобиля? Как правильно это все оформить?
Надежда, добрый вечер!
Спасибо за ответ. А подтверждать не надо, что они были в собственности в непрерывном более 5 лет? Этот доход от продажи акций, отразился в личном кабинете налогоплательщика.
Ещё раз спасибо.
Надежда, доброе утро!
Огромное спасибо за помощь!!!
Отличного Вам дня!!!
Спасибо. Так как трудовой договор с директором пока ещё не заключен, то и перс.сведения не сдаём за март 2025г.?
Надежда, доброе утро!
Спасибо огромное за ответ.
Удачного дня и крепкого здоровья Вам!
Надежда, огромное спасибо!
Статистическую форму тоже не сдаём, так как это не Экспорт?
Благодарю за подробный ответ!
Отличного Вам дня!
Доброе утро! Благодарю за ответ!
Правильно я поняла, что при вычете НДФЛ, смотрим на очередность рождения детей? (первый, второй, третий ребёнок)
Надежда, добрый вечер! Поздравляю Вас с Рождеством!!!
Спасибо огромное!!! Чтобы мы делали без Вас!
Добрый день!
Начисление и удержание проводила:
1. начисление зарплаты добавляла удержание с мат.выгоды
2. отражала операцией учёта НДФЛ
3. операция введенная вручную
Начислен НДФЛ и удержан правильно и полностью, а вот уведомления сданы на меньшую сумму.
Сдавать правильные уведомления не обязательно? Сдача Расчёта в ФНС все поставит правильно? Или за последний период исправить и отправить правильное уведомление?
Надежда, огромное спасибо за ответ.
Всего Вам самого наилучшего.
Чтобы он предоставил в электронном виде, ему необходимо отправить приглашение работать с электронным документооборотом?
Спасибо.
Выходит, как подтверждали раньше, так и отправляем в бумажном виде документы и заявление, полученное от покупателя в ФНС вместе с налоговой декларацией? И сдаём статистическую отчётность в ФТС?
Я поняла, что наша организация должна в ФНС какие-то из этих форм сдать : КНД 1155110, 1155117, 1155126, 1155128, 1155222. А какие конкретно формы необходимо сдать и в какой срок- не разобралась ещё. Подскажите, пожалуйста.
Что представляет собой электронный перечень заявлений? Если электронный, то он должен поступить электронно? Нам раньше присылали оригиналы по почте, а сейчас как мы его должны получать? В нашем случае, мы должны сдавать декларацию по косвенным налогам?
Александр, спасибо огромное за ответ!
Всего Вам самого наилучшего.
Спасибо огромное за ответ!
Вы меня успокоили, тогда не буду пока требовать Счёт-фактуру в электронном виде. Вы , как всегда, выручаете, так как вовремя сдачи отчётности, времени на изучение информации не хватает.
Документы пришли в формате excel и на них нет электронной подписи.
Огромное спасибо за ответ!!!
Доброе утро, Надежда!
Всё понятно! Благодарю за ответ!
Отличного дня!
Спасибо за ответ!
Спасибо. Я тоже подумала ОКЗ 7222.3
А запись в трудовой сделать : Принят рабочим по изготовлению сетки -рабицы?
Вроде странная запись . Как должность назвать?
Спасибо за помощь.
Спасибо огромное за ответы!!!
Перечислили на ЕНС фиксированные взносы за 2024 год в размере 49 500 руб. 27.03.2024г., они висят до сих пор на ЕНС, поэтому я заполняю операцию по уплате этих взносов только по сроку их уплаты, то есть 31.12.2024 г. (когда спишет с ЕНС ФНС)?
Я правильно поняла : с ЕНС списаны денежные средства в уплату налогов. Эти уплаты налогов я вручную заполняю операцией "сведения об уплате налогов" по сроку оплаты всех налогов?
Спасибо за ответ. Поняла.
Добрый день!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШУ РАБОТУ!!!
Без ВАС, я бы никак не додумалась так сделать. Всё получилось!
Люблю КЛЕРК.
В программе 1 С фреш, а в личном кабинете надо смотреть и разбираться, так как там списывается частями .
Учёт ведется в БП. Один сотрудник был принят на 0,5 ставки ещё в 2021 году, а другой в январе 2024г. Отчёты были сданы и приняты без кода НЕПД.
Спасибо огромное за ответ. Вы выручаете , в отчётный период не хватает времени, а Вы быстро приходите на помощь. Желаю Вам здоровья, мирного неба над головой, успехов в работе, в личной жизни и всего самого наилучшего.
Доброе утро! Ввела остатки на 69.06.5. по задолженности взносов с доходов 1 % , что должны будем перечислить в ФНС за 2023 год, а на 68.90 ввела остаток, что числилась переплата в личном кабинете ФНС. Спасибо. Удачного дня!
Я всё делала так, но у нас программа 1 С 8.3 с 2024 года только ведётся , данные с 2023г. ввела остатки, по этой причине может и не стаёт сумма на уменьшение.
Как быть в таком случае. Спасибо за ответ.
редакция 3.0 (3.0.150.33)
Делала, не помогает. Не даёт редактировать доходы. Все уже читала и пробовала, не уменьшается Усн.
Спасибо. Не помогло. Может есть ещё какие-то варианты?
Спасибо за ответ! Такой учёт связан с новым ФСБУ 14 и не зависит от системы налогообложения? У на малое предприятие , ОСНО.
Спасибо за уточненную информацию.
Спасибо за ответ. Значит поставим на учёт, как ОС и амортизацию в расходы по налогу на прибыль не будем брать