Добрый день! Спасибо за ответ! Немного не поняла по 110 строке. А, если ИП с сотрудниками, то указывается сумма тоже по строке 50 листа А по всем патентам!? Здесь же не указываем прямо всю сумму фиксированных взносов плюя оплаченные страховые взносы за работников!?
Добрый день! Спасибо за ответ. А подскажите, пожалуйста, как правильно прописать в заявлении на патент для деятельности такси по Свердловской области?!
Добрый день! спасибо за ответ! А вот, если не прописывать в трудовом договоре или должностной инструкции, что работа носит разъездной характер, то в этом случае так же не полагается оформлять командировки!?
И подскажите, еще пожалуйста, какие можно компенсировать расходы, когда командировка не оформляется, а часть дальней поездки является обычной работой?!
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Мы по ошибке выставили авансовый счет-фактуру на сумму 500 тыс руб. Сейчас надо будет подать уточненку. И наверняка от налоговой придет требование на пояснение по этой ситуации. Подскажите, пожалуйста, достаточно просто тогда будет объяснить, что 500 тыс руб , это закрывается долг по такому то УПД, который на сумму 900 тыс руб.?
Добрый день! Спасибо большое за ответ. Нет, мы организация, которая перешла с УСН, применяли этот режим в 2024 году, на Общий режим с 1 января 2025 года. За 1 квартал выручка была 17 млн рублей, за полугодие, за минусом выручки за 1 квартал 2025 г, выручка составила 24млн. И нам налоговая требование прислали, что у нас ошибки и в декларации, и что мы не оплачивали ежемесячно платежи. Мы оплатили единоразово до 28 октября 2025 г
Добрый день! Спасибо за ответ! А есть ли в проекте именно об оплате налогов за 2025 год с выручки, которая больше 10 млн. То есть, например, в 2025 году выручка 25млн.
Могут ли ИП, который был на патенте, обязать платить налог в 2026 году, за 2025 год с суммы 15 млн рублей!? (25-10)?!
То есть , не важно, что работники вахтовым методом работают без выходных в течении 3-х месяцев по 12 ч в смену!? Это будет считаться по общим правилам, что сотрудник в отработал 3 месяца!?
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, а как правильно посчитать отработано ли 6 месяцев по норме рабочих дней. То есть, если сотрудник отработал 3 месяца по 12 ч в смену!? По обычной норме рабочих дней, возможно может получится, что он отработал, допустим уже 6 месяцев!
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Еще, подскажите, пожалуйста, если написали должность - ветеринарный фельдшер, а надо было указать - ветеринарный врач. Сам код ОКЗ поставили верный. В этом случае все равно надо подавать отменяющую и отправить с новыми данными?
Спасибо! Я вот посчитала сейчас вручную, действительно, если посчитать начисленную зарплату за 1 квартал и 2 квартал, то сумма за полугодие всего получится 401 286,30 руб. А когда выгрузили из 1 С (XML) файл для загрузки в отчетность, то там почему то получилась другая сумма - 425 596,30 руб
Добрый день! Да, конечно! Приложила файл РСВ за 1 полугодие 2025 года и там же в одном файле Уведомление об отказе и ошибках и приложила на всякий случай РСВ за 1 кв. 2025 г, этот отчет принят.
Но я поняла, что в РСВ за 1 полугодие не идет с 1 кварталом общая база для начисления страховых взносов.
Добрый день! Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, еще, а если на депозит организация не будет отправлять валюту, а просто поменяет рубли в доллары и когда допустим доллар поднимется, директор поменяет валюту на рубли? Здесь с курсовой разнице возникнет налог на УСН ?
Добрый день! Спасибо за ответ! Мы заказали справку о принадлежности сумм ден. средств, перечисленных в качестве ЕНП. Но вот, что то не пойму, где там указана сумма по УСН за 1 кв. 2025 г!? На всякий случай файл справки прикрепляю!
Добрый день! Если стр 010 - там сумму 107 582 р. делим на 365 (2025 г) получаем 294,75 руб. и теперь умножаем на стр. 020, там 365 дн, так, как патент на год и получаем ту же цифру, что и в строке 010!? Тот есть 107 582 руб. Это меньше 300 тыс, значит доп. взнос 1% платить не надо!?
А вот подскажите, пожалуйста, если ИП на патенте данные же можно взять из "ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО
УКАЗАННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Данные в этом перечне могут зависеть от региона. И вот, например по Новосибирской области, Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) по предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории города по Деятельности такси , составляет на одно пассажирское место - 77 500 руб.
Единственно, его надо же отобразить так же, как и по трудовому договору в СЗВ-ТД!? А в этом случае, когда его надо отображать!? На дату заключения договора?! Или по факту выплаты вознаграждения!?
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Как раз и хотела спросить про договор ГПХ. Если физ. лицо приобрело материалы в 2024 году, мы же можем ему выплатить вознаграждение по ГПХ в 2025 году!?
Немного не понятно! Работнице открыли первый больничный. Мы отправили инициацию, затем СФР запросила недостающие сведения, мы на них ответили, то есть отправила платежные реквизиты! В Контуре есть только сведения по выплате за самый первый период больничного, это с 05.11.2024 по 15.11.2024 ., я вижу в Контуре, что оплата произведена! Больше НИКАКИХ ЗАПРОСОВ ИЗ СФР НЕ ПОСТУПАЛО!!! И вообще немного не понятно, почему они еще раз должны запрашивать у нас сведения по второму больничному!? Ведь все необходимые сведения для выплаты пособия у СФР имеются! Что для первого, что для второго больничного!
Добрый день! Открыли больничный с 20.11.2024 по 27.11.2024 , затем -Продлен больничный лист с 20.11.2024 по 03.12.2024, затем - Продлен больничный лист с 20.11.2024 по 18.12.2024, затем - Вам открыт больничный с 19.12.2024 г по по 28.12.2024 и здесь номер больничного другой, затем - Ваш больничный закрыт 18.12.2024г - то есть здесь закрыт первый больничный лист.
Потом - Вам продлили больничный с 19.12.2024 г по 10.01.2025 г и приступить к работе 11.01.2025 г.
От СФР больше никакая информация больше не приходила!
Добрый день! Спасибо за ответ! Да, я знаю, что нельзя сменить налогообложение в середине года! Просто хочу уточнить по поводу принятия в расходы Лизинговые платежи, если применяешь УСН Доходы минус расходы. Я прочитала информацию, что если в лизинговый платеж входит выкупная стоимость, то такой лизинговый платеж нельзя принять в расходы по УСН, так как рн признается авансовым. А авансовые расходы на УСН нельзя учитывать!
В организации Учредитель и директор одно и то же лицо! Посмотрели информацию, по вопросу начисления зарплаты учредителю и директору в одном лице, нашли что можно не начислять!
Подскажите, пожалуйста, то есть, даже если дом старой постройки (его купили в ипотеку), и на его месте построили новый! Это не будет считаться строительством?
Добрый день! ИП продает серебряные изделия на Вайлдберриз. Работать начала со 2 квартала. Закупила товар, а реализация совсем небольшая была. Поэтому получился убыток!
Добрый день! Можно отправить нам образец Заявления в котором гражданин Белоруссии выбрал Законодательство об обязательном социальном страховании Республику Беларусь?!
Подскажите, пожалуйста, в этом случае мы по налогу на прибыль не отчитываемся, а отчитываемся так же по УСН. Выставляем счет-фактуру с НДС 20 %, сдаем налоговую декларацию по НДС и налоговую декларацию по УСН!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но вопрос в другом!
Мы посчитали, нам не выгодно применять 5 % НДС. Выгоднее применять НДС 20 % , где мы можем брать "входной" НДС. И вот вопрос, надо ли нам подавать уведомление о переходе на общую систему!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, продление идет в несколько этапов. Допустим открылся сначала на несколько дней. Затем в гос услуги отправляется информация, что больничный продлен с 20.11.2024 по 27.11.24, затем еще с 20.11.2024 по 03.12.24 г , и еще с 20.11.24 по 18.12.24 и я правильно понимаю, за каждый такой период должны выплачиваться больничные!? И если это так, то работодатель узнает выплачивали ли сотруднице больничные только от самой сотруднице!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но немного не поняла, я не могу эту сумму разбить на части, не учитывать всю целиком!?
Допустим, получается в 4-м квартале НДС к "возмещению" , а я не хочу показывать к возмещению. В счет-фактуре будет сам НДС - 233 333,33 руб.
А мне надо например только 100 000 руб НДС входящего. Я могу или нет по одной счет-фактуре учесть, например в 4- м кв. 2024 г и в 1-м квартале 2025 г!?
То есть нам надо поставить в чеке коррекции: Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д. Это вроде бы понятно!
А вот это немного не поняла:
«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра." Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!
Добрый день! Произошла следующая ситуация, при продаже товара чек по терминалу прошел, а у ККТ слетели настройки и поэтому чек не пробился. Сейчас ККТ настроили. В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции! Правильно!?
Но ведь при оплате полученной от физических лиц необходимо пробивать чеки. И в случае оплаты наличными, и в случае безналичной оплаты! Мы составляем акт, где прописываем, что на момент расчетов у ИП не было ККТ , а после приобретения и регистрации ККТ мы проводим корректировки.
Добрый день! Я наверное, не правильно сформировала вопрос!
Чек коррекции надо пробивать на каждую сумму поступившую от физических лиц в один день, или можно пробить чек коррекции на общую сумму, поступившую в один день от физ. лиц!?
Добрый день! У нас такая ситуация, ИП реализовал услуги и товары физическим лицам, которые рассчитывались по эквайрингу. На момент продаж у ИП не была приобретена ККТ. Сейчас приобрел, и надо сделать чеке коррекции. И вот почему задались вопросам, ведь чек надо пробивать на каждую сумму, для каждого покупателя физ. лица! то есть , как теперь распознать в итоговой сумме, которая отражается на расчетном счете! Возможно, как то можно сформировать в банке, или запросить отдельно реестр, где мы увидим все суммы!?
Добрый день! ИП ведет деятельность по патенту. Налоговая снимает у нее деньги с расчетного счета, которые она получает от деятельности по патенту, как УСН автоматически. Теперь надо как то написать, возможно заявление, что эти деньги получены ИП от деятельности по патенту, чтобы они ей вернули их.
Добрый день! Да, все это мы учитываем, что на 1-3 дня. Я запросила, отчет с личного кабинета ОФД, где отражаются пробитые чеки!
А вот по эквайрингу не поняла! Его что, можно где то отдельно взять! Но я так понимаю, что его надо то же запрашивать в Тинькофф банке! Наврядли ли там будут эти суммы, они же если есть в эквайринге, то и должны быть на расчетном счете!?
Но, если в принципе для подстраховки запросить, то подскажите, пожалуйста, как это сделать!?
Например, во входящем УПД по лизинговому платежу НДС 30 000 руб. Можем ли мы из этого УПД принять к вычету НДС 15 000 руб. А остальной НДС принять к вычету в другом квартале!?
Спасибо за ответ! То есть получается отличие от основных средств от лизингового имущества, это то, что оно не является собственностью организации. Но мы рассчитываем амортизацию так же, как и у основных средств!
Добрый день! Спасибо за ответ! Немного не поняла по 110 строке. А, если ИП с сотрудниками, то указывается сумма тоже по строке 50 листа А по всем патентам!? Здесь же не указываем прямо всю сумму фиксированных взносов плюя оплаченные страховые взносы за работников!?
Добрый день! Спасибо, большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, а если перейти на АУСН, тогда не надо будет платить страховые взносы за директора!?
Спасибо большое за ответ! А подскажите, пожалуйста, в каком разделе ЛК налогоплательщика можно заполнить уведомление о переходе на АУСН!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Есть некоторые вопросы, подскажите, пожалуйста
1. Если ИП хочет перейти на АУСН с 01 января 2026 года, то когда нужно подать уведомление: до 30 ноября или до 30 декабря!?
2. обязательно подавать через ЛК налогоплательщика, уполномоченный банк или можно еще другим способом!?
3. Надо ли подавать отказ от УСН?! (ИП кроме патента в 2025 году применял УСН Доходы).
Добрый день! Скорее всего на год!
Спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, должен ли директор издать приказ на выплату суточных?
И в назначении платежа при выплате суточных, так и прописывается - "выплата суточных за столько то дней"?
Добрый день! Спасибо за ответ. А подскажите, пожалуйста, как правильно прописать в заявлении на патент для деятельности такси по Свердловской области?!
Добрый день! спасибо за ответ! А вот, если не прописывать в трудовом договоре или должностной инструкции, что работа носит разъездной характер, то в этом случае так же не полагается оформлять командировки!?
И подскажите, еще пожалуйста, какие можно компенсировать расходы, когда командировка не оформляется, а часть дальней поездки является обычной работой?!
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Мы по ошибке выставили авансовый счет-фактуру на сумму 500 тыс руб. Сейчас надо будет подать уточненку. И наверняка от налоговой придет требование на пояснение по этой ситуации. Подскажите, пожалуйста, достаточно просто тогда будет объяснить, что 500 тыс руб , это закрывается долг по такому то УПД, который на сумму 900 тыс руб.?
Добрый день! Спасибо большое за ответ!
Добрый день! Спасибо большое за ответ. Нет, мы организация, которая перешла с УСН, применяли этот режим в 2024 году, на Общий режим с 1 января 2025 года. За 1 квартал выручка была 17 млн рублей, за полугодие, за минусом выручки за 1 квартал 2025 г, выручка составила 24млн. И нам налоговая требование прислали, что у нас ошибки и в декларации, и что мы не оплачивали ежемесячно платежи. Мы оплатили единоразово до 28 октября 2025 г
Спасибо!!!
Добрый день! Спасибо за ответ.
Да, я посмотрела, просто в исходящем документе, - Оплата аренды госимущества у органов власти - не проставила НДС!!!
Но у ИП в декларации по НДС код по стр. 070 указан 1011703, а не 1011715!? Может я что то не так поняла!? Это я про контрольное соотношение?!
Спасибо большое!
Добрый день! Спасибо большое за ответ!
Я так поняла, что пока на сегодняшний день нет информации по этой ситуации!?
(Могут ли ИП, который был на патенте, обязать платить налог в 2026 году, за 2025 год с суммы 15 млн рублей!? (25-10)?!)
Добрый день! Спасибо за ответ! А есть ли в проекте именно об оплате налогов за 2025 год с выручки, которая больше 10 млн. То есть, например, в 2025 году выручка 25млн.
Могут ли ИП, который был на патенте, обязать платить налог в 2026 году, за 2025 год с суммы 15 млн рублей!? (25-10)?!
Добрый день! Спасибо большое!
Транспортное средство зарегистрировано в г. Екатеринбурге.
То есть, получается собственники гаражей вносят членские взносы!
Спасибо!!
В свободной форме и под подпись работника?
Подскажите, пожалуйста, а предупредить работника о том, что вахта длится 3 месяца, работодатель должен письменно!!?
Спасибо!
То есть , не важно, что работники вахтовым методом работают без выходных в течении 3-х месяцев по 12 ч в смену!? Это будет считаться по общим правилам, что сотрудник в отработал 3 месяца!?
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Подскажите, пожалуйста, а как правильно посчитать отработано ли 6 месяцев по норме рабочих дней. То есть, если сотрудник отработал 3 месяца по 12 ч в смену!? По обычной норме рабочих дней, возможно может получится, что он отработал, допустим уже 6 месяцев!
Добрый день! Сотрудник устроен водителем. Если есть заявки на перевозку грузов, значит он едет в рейс. Смена 12 часов!
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Еще, подскажите, пожалуйста, если написали должность - ветеринарный фельдшер, а надо было указать - ветеринарный врач. Сам код ОКЗ поставили верный. В этом случае все равно надо подавать отменяющую и отправить с новыми данными?
СКБ Контур.
Добрый день! Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а как правильно теперь исправить код окз?!
Добрый день! Спасибо большое за ответ!
Спасибо! Я вот посчитала сейчас вручную, действительно, если посчитать начисленную зарплату за 1 квартал и 2 квартал, то сумма за полугодие всего получится 401 286,30 руб. А когда выгрузили из 1 С (XML) файл для загрузки в отчетность, то там почему то получилась другая сумма - 425 596,30 руб
Добрый день! Спасибо за ответ! Вот сейчас еще раз попробую прикрепить РСВ за 1 кв. 25 г
Добрый день! Да, конечно! Приложила файл РСВ за 1 полугодие 2025 года и там же в одном файле Уведомление об отказе и ошибках и приложила на всякий случай РСВ за 1 кв. 2025 г, этот отчет принят.
Но я поняла, что в РСВ за 1 полугодие не идет с 1 кварталом общая база для начисления страховых взносов.
Добрый день! Спасибо большое за ответ!
ДОбрый день! То есть платежку мы просто кидаем на ЕНС. А там уже этот платеж так сказать, зачтут куда надо!😃
Добрый день! Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, еще, а если на депозит организация не будет отправлять валюту, а просто поменяет рубли в доллары и когда допустим доллар поднимется, директор поменяет валюту на рубли? Здесь с курсовой разнице возникнет налог на УСН ?
Добрый день! Спасибо за ответ! То есть я поняла, сумму процентов надо будет отразить в декларации по УСН и оплатить налог по УСН? Правильно я поняла!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Мы заказали справку о принадлежности сумм ден. средств, перечисленных в качестве ЕНП. Но вот, что то не пойму, где там указана сумма по УСН за 1 кв. 2025 г!? На всякий случай файл справки прикрепляю!
Добрый день! Спасибо! Да, вот не знаем, подавалось уведомление или нет! Не подскажите, как можно узнать, подавали уведомление в налоговую или нет?
Добрый день! Если стр 010 - там сумму 107 582 р. делим на 365 (2025 г) получаем 294,75 руб. и теперь умножаем на стр. 020, там 365 дн, так, как патент на год и получаем ту же цифру, что и в строке 010!? Тот есть 107 582 руб. Это меньше 300 тыс, значит доп. взнос 1% платить не надо!?
А вот подскажите, пожалуйста, если ИП на патенте данные же можно взять из "ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО
УКАЗАННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Данные в этом перечне могут зависеть от региона. И вот, например по Новосибирской области, Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) по предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории города по Деятельности такси , составляет на одно пассажирское место - 77 500 руб.
На всякий случай прикрепляю здесь файл.
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а какой штраф будет, если не вовремя подадим СЗФ-ТД по ГПХ?
Единственно, его надо же отобразить так же, как и по трудовому договору в СЗВ-ТД!? А в этом случае, когда его надо отображать!? На дату заключения договора?! Или по факту выплаты вознаграждения!?
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Как раз и хотела спросить про договор ГПХ. Если физ. лицо приобрело материалы в 2024 году, мы же можем ему выплатить вознаграждение по ГПХ в 2025 году!?
Добрый день! Спасибо большое за такой развернутый ответ!
Добрый день! Да!
Спасибо!!
Добрый день! Спасибо за ответ! Но, как я знаю, что организация имеет право ВОЗМЕЩАТЬ расходы физическому лицу, не являющемуся сотрудником организации!
Добрый день! Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, на какой закон (письма) мне можно сослаться в ответе на Уведомление!?
Добрый день! Спасибо за ответ!
Немного не понятно! Работнице открыли первый больничный. Мы отправили инициацию, затем СФР запросила недостающие сведения, мы на них ответили, то есть отправила платежные реквизиты! В Контуре есть только сведения по выплате за самый первый период больничного, это с 05.11.2024 по 15.11.2024 ., я вижу в Контуре, что оплата произведена! Больше НИКАКИХ ЗАПРОСОВ ИЗ СФР НЕ ПОСТУПАЛО!!! И вообще немного не понятно, почему они еще раз должны запрашивать у нас сведения по второму больничному!? Ведь все необходимые сведения для выплаты пособия у СФР имеются! Что для первого, что для второго больничного!
Добрый день! Открыли больничный с 20.11.2024 по 27.11.2024 , затем -Продлен больничный лист с 20.11.2024 по 03.12.2024, затем - Продлен больничный лист с 20.11.2024 по 18.12.2024, затем - Вам открыт больничный с 19.12.2024 г по по 28.12.2024 и здесь номер больничного другой, затем - Ваш больничный закрыт 18.12.2024г - то есть здесь закрыт первый больничный лист.
Потом - Вам продлили больничный с 19.12.2024 г по 10.01.2025 г и приступить к работе 11.01.2025 г.
От СФР больше никакая информация больше не приходила!
Добрый день! спасибо!!
Еще, подскажите, пожалуйста, ИП же может ответ на это требование отправить в личном кабинете !?
Добрый день! Спасибо большое за такой развернутый ответ!
Добрый день! Спасибо за ответ! Да, я знаю, что нельзя сменить налогообложение в середине года! Просто хочу уточнить по поводу принятия в расходы Лизинговые платежи, если применяешь УСН Доходы минус расходы. Я прочитала информацию, что если в лизинговый платеж входит выкупная стоимость, то такой лизинговый платеж нельзя принять в расходы по УСН, так как рн признается авансовым. А авансовые расходы на УСН нельзя учитывать!
Добрый день! Нет, вообще не начисляется.
В организации Учредитель и директор одно и то же лицо! Посмотрели информацию, по вопросу начисления зарплаты учредителю и директору в одном лице, нашли что можно не начислять!
Добрый день! Спасибо за ответ!
Наша организация отправляет отчеты в электронном виде. А вот акты камеральной проверки по начислению штрафа от ОСФР почему то пришли по почте.
Подскажите, пожалуйста, можем ли мы ходатайство отправить письмом в электронном варианте, или то же надо почтой России отправлять!?
Спасибо!!!
Добрый день! Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, то есть, даже если дом старой постройки (его купили в ипотеку), и на его месте построили новый! Это не будет считаться строительством?
Спасибо!!
Нет
Добрый день! Спасибо за ответ!
Немного не поняла! "Наиболее ранняя из следующих дат".
Сам корректировочный счет фактура составлен от 11 ноября 2024 г, но контрагент нам отправил ее по электронному документообороту 16 января 2025г
То есть нам надо внести эту корректировочную счет-фактуру в книге продаж в
1 квартале 2025 г!?
Добрый день! 7,6%
Добрый день! Спасибо, что напомнили!
Спасибо!
Добрый день! ИП продает серебряные изделия на Вайлдберриз. Работать начала со 2 квартала. Закупила товар, а реализация совсем небольшая была. Поэтому получился убыток!
Красноярский край
Добрый день! То есть, если ИП на патенте у него нет никаких льгот?!
и по фиксированным взносам так же нет льгот?
Добрый день! Спасибо!
Добрый день! Можно отправить нам образец Заявления в котором гражданин Белоруссии выбрал Законодательство об обязательном социальном страховании Республику Беларусь?!
Заранее благодарна!
Добрый день! Спасибо большое!
Добрый день! Нет. Только работают по патентам.
Добрый день! Является гражданином Белоруссии. Передает по электронной почте.
Добрый день! Оксана, спасибо большое Вам за такой развернутый, понятный ответ! С наступающим Вас Новым годом! Пусть все мечты сбываются!!!
Добрый день! Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, в этом случае мы по налогу на прибыль не отчитываемся, а отчитываемся так же по УСН. Выставляем счет-фактуру с НДС 20 %, сдаем налоговую декларацию по НДС и налоговую декларацию по УСН!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но вопрос в другом!
Мы посчитали, нам не выгодно применять 5 % НДС. Выгоднее применять НДС 20 % , где мы можем брать "входной" НДС. И вот вопрос, надо ли нам подавать уведомление о переходе на общую систему!?
Добрый день! 65 000 000 руб. Ошиблась!
А,я пыталась, он мне только одну букву дал поставить!?😍
Буду пробовать! Спасибо!!
Добрый день! А смысл тогда, этих бланков, если невозможно заполнить форму, которая в ПДФ!?
Подскажите, пожалуйста, а можно в формате Эксель!?
Добрый день! Спасибо!
Добрый день! Спасибо за ответ! Скажите, пожалуйста, продление идет в несколько этапов. Допустим открылся сначала на несколько дней. Затем в гос услуги отправляется информация, что больничный продлен с 20.11.2024 по 27.11.24, затем еще с 20.11.2024 по 03.12.24 г , и еще с 20.11.24 по 18.12.24 и я правильно понимаю, за каждый такой период должны выплачиваться больничные!? И если это так, то работодатель узнает выплачивали ли сотруднице больничные только от самой сотруднице!?
Добрый день! спасибо большое! Подскажите, пожалуйста!
А вот я правильно, поняла, что сейчас по закону, если имущество, в нашем случае авто, взяты в лизинг, они отражаются на балансе лизингополучателя!?
Значит, мы должны начислять амортизацию!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а вот автомобиль, который мы взяли в лизинг, это не основное средство!?
И еще, подскажите, пожалуйста, на какой документ могу опираться, что у меня нет оснований разбить платеж для налога на прибыль!?
Добрый день! Спасибо за ответ! Но немного не поняла, я не могу эту сумму разбить на части, не учитывать всю целиком!?
Допустим, получается в 4-м квартале НДС к "возмещению" , а я не хочу показывать к возмещению. В счет-фактуре будет сам НДС - 233 333,33 руб.
А мне надо например только 100 000 руб НДС входящего. Я могу или нет по одной счет-фактуре учесть, например в 4- м кв. 2024 г и в 1-м квартале 2025 г!?
Добрый день! Я так поняла, что это аванс! Договор на всякий случай вложила! Там во 2 пункте Финансовые условия, прописан Аванс!
У него интернет продажи!
То есть нам надо поставить в чеке коррекции: Признак расчета - 1, так ака это у нас приход; Тип коррекции - 0; и т.д. Это вроде бы понятно!
А вот это немного не поняла:
«Предмет расчета» (тег 1059): ФФД 1.05 может не включаться в кассовый чек коррекции. В этом случае отправляются пояснения в ФНС с расшифровкой этого параметра." Подскажите, пожалуйста, а что именно можно (или нужно) не включать в кассовый чек коррекции?!
Добрый день! Произошла следующая ситуация, при продаже товара чек по терминалу прошел, а у ККТ слетели настройки и поэтому чек не пробился. Сейчас ККТ настроили. В этом случае как я понимаю надо пробить чек коррекции! Правильно!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, еще по этому вопросу. Пособие по 418-ФЗ выплачивается на ребенка до 3-х лет!?
Спасибо! Поняла!
Но ведь при оплате полученной от физических лиц необходимо пробивать чеки. И в случае оплаты наличными, и в случае безналичной оплаты! Мы составляем акт, где прописываем, что на момент расчетов у ИП не было ККТ , а после приобретения и регистрации ККТ мы проводим корректировки.
Добрый день! Я наверное, не правильно сформировала вопрос!
Чек коррекции надо пробивать на каждую сумму поступившую от физических лиц в один день, или можно пробить чек коррекции на общую сумму, поступившую в один день от физ. лиц!?
Добрый день! У нас такая ситуация, ИП реализовал услуги и товары физическим лицам, которые рассчитывались по эквайрингу. На момент продаж у ИП не была приобретена ККТ. Сейчас приобрел, и надо сделать чеке коррекции. И вот почему задались вопросам, ведь чек надо пробивать на каждую сумму, для каждого покупателя физ. лица! то есть , как теперь распознать в итоговой сумме, которая отражается на расчетном счете! Возможно, как то можно сформировать в банке, или запросить отдельно реестр, где мы увидим все суммы!?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как можно узнать, аннулировали нас с постановки на учет плательщика АУСН!?
Добрый день! ИП ведет деятельность по патенту. Налоговая снимает у нее деньги с расчетного счета, которые она получает от деятельности по патенту, как УСН автоматически. Теперь надо как то написать, возможно заявление, что эти деньги получены ИП от деятельности по патенту, чтобы они ей вернули их.
Добрый день! Да, все это мы учитываем, что на 1-3 дня. Я запросила, отчет с личного кабинета ОФД, где отражаются пробитые чеки!
А вот по эквайрингу не поняла! Его что, можно где то отдельно взять! Но я так понимаю, что его надо то же запрашивать в Тинькофф банке! Наврядли ли там будут эти суммы, они же если есть в эквайринге, то и должны быть на расчетном счете!?
Но, если в принципе для подстраховки запросить, то подскажите, пожалуйста, как это сделать!?
Например, во входящем УПД по лизинговому платежу НДС 30 000 руб. Можем ли мы из этого УПД принять к вычету НДС 15 000 руб. А остальной НДС принять к вычету в другом квартале!?
Еще вопрос по лизинговому имуществу. Можно ли к вычету с лизингового имущества принять НДС частично!?
Спасибо за ответ! То есть получается отличие от основных средств от лизингового имущества, это то, что оно не является собственностью организации. Но мы рассчитываем амортизацию так же, как и у основных средств!
Добрый день!
Спасибо большое вам за такой развёрнутый ответ!