Просто по акту 52 документа должно быть, продажи переносятся на новый кабинет, поэтому сейчас примерно 10-20 % от обычных продаж происходит. Т.е, когда продажи начнутся в полную силу, их будет 250-500 штук, а сумма входного НДС сейчас 260 рублей. Я не хочу тратить столько времени на эти копейки.
А можно простыми словами, что нам будет, если мы будем отражать только этот акт, не выделяя НДС, и вообще не принимая во внимание эти счета фактуры с огромным запозданием?
Надежда, подскажите пожалуйста, а в общем порядке, если предприниматель на усн доходы, в случае, если не хочет спорить с налоговой, может доплатить налог, исправить декларацию, и отразить в кудир запись с содержанием "Доначисление налога УСН по требованию №000 от 00.00.0000г."?
Есть проценты на общую сумму платежа, но я же не могу знать наверняка, как они распределили между платежами проценты? Возможно один платеж - это полностью проценты, а остальные - долг. Или можно пропорционально распределить самой?
Спасибо. Только они не дают данные по процентам, на один платеж по графику было 3 удержания (2 по одному ЛК, 1 по-другому). На УСН доходы ладно, можно это провести чисто для взаимозачетов. Но если это будет на ОСНО, не представляю даже, как это отражать. Озон огрызается, и тупит как обычно(
Татьяна, да, на одно ИП. Вопрос еще в том, что они не прописывают проценты по каждому платежу. Суммы разбили рандомно, проценты я не знаю. Если на УСН доходы, можно без процентов указать? Я провела ручными проводками.
Подскажите пожалуйста, сторно записи в кудир прямо из книги сделать можно? И еще вопрос, это действительно может являться причиной расхождения с налоговой?
Я пока никак не отражаю, услышала мнение о том, что если их не отражать, то именно эти авансы становятся виновниками расхождений с ИФНС. Мне посоветовали это отражать через записи в кудир вручную, я отражу в одном месяце, а в следующем что нужно делать? Хочу отражать авансы, которые на закрылись реализацией и возвратами.
Татьяна, здравствуйте. Если декларация уже сдана, я должна создать счет фактура полученный с видом операции "Счет-фактура на поступление"? Если да, подскажите пожалуйста, при выборе Интернет решения, где должно появиться поле "Составлен от имени"?
Я правильно понимаю, что это не предоплата, а как раз тот момент, когда без предоплаты заказывают клиенты? И у нас нет аванса. Или все-таки есть? Вообще не могу понять. Подскажите пожалуйста, Татьяна.
Татьяна, подскажите пожалуйста, по отчету о предоплатах получается минус:
Сумма предоплаты 13 264 134,91 Сумма реализации 13 319 273,32 Сумма возвращенной предварительной оплаты 747 908,63 Итого: -803 047,04. Как такое м.б., и как это проводить?
Озон ведь выставил чек покупателю. Зачем мы будем выставлять авансовый СФ? Мы "авансовые" деньги не увидим никогда, только после случившегося факта продажи.
Если следовать логике признания дохода по дате получения денежных средств, то фактически мы эти деньги не получаем, так как Озон не перечисляет нам эти авансы. Чек покупателю при предоплате выставляет Озон. И мы проводя отчет о розничных продажах отталкиваемся от даты отчета. А Озон в свою очередь нам всегда выплачивает средства позже. Соответственно мы моем увидеть данные только в конце продажи. Не понимаю когда мы стали обязаны выставлять на физиков авансы?
Татьяна, подскажите пожалуйста, лучше оставить автоматическую работу базы? В целом по суммам разница небольшая, только приходится отражать расход предпринимателя на крупную сумму (подтвержден розничным чеком, техника офисная), чтобы не получалась большая налоговая база.
Да, подали неверное, в декабре (якобы с опозданием), и оплатили. А сейчас, при причесывании года, аванса нет за 3 квартал. Декларацию еще не подала, вот думаю, что сделать в первую очередь. Ипока никак не въеду. Понимаю, что новое уведомление уже не нужно сейчас, нужна декларация, а как тогда оплачивать налог?
Здравствуйте. У меня стоял во всех документах автоматический зачет авансов. Когда убрала, и провела руками корректировку долга, смогла контролировать ситуацию. Но все равно, даже при таком методе, программа авансы, учтенные ранее не сторнирует, пришлось вручную редактировать лишние суммы. Боюсь, что теперь база станет неадекватной. Хотя была ли она адекватной, если копейка в копейку сажает аванс по банку, а через некоторое время, при проведении корректировки сажает такой же аванс.
В том то и дело, что суммы приходят по банку намного позже, чем был проведен отчет. Суммы точно не больше, за вычетом услуг приходит ровный остаток, ничего лишнего не поступает. И по отчетам доход 695 т.р., а в кудир попадает 750 т.р. Авансов с 23 года на 50 т.р. не было. Отсюда мой вопрос и образовался.
Санк-Петербург. Вопрос в формулировке, "Льготную ставку 7% ("доходы, уменьшенные на величину расходов") при УСН смогут применять лишь те, кто не имеет задолженности по налогам, сборам и др. обязательным платежам..." Я не понимаю с какого налогового периода перестает действовать льгота.
Спасибо большое)
Просто по акту 52 документа должно быть, продажи переносятся на новый кабинет, поэтому сейчас примерно 10-20 % от обычных продаж происходит. Т.е, когда продажи начнутся в полную силу, их будет 250-500 штук, а сумма входного НДС сейчас 260 рублей. Я не хочу тратить столько времени на эти копейки.
А можно простыми словами, что нам будет, если мы будем отражать только этот акт, не выделяя НДС, и вообще не принимая во внимание эти счета фактуры с огромным запозданием?
Поняла, спасибо большое.
Надежда, Вы мне так и не ответили, такие записи в Кудир допустимы?
Я понимаю, и ИП это понимает, но на данный момент хочет сделать так. Можно ли такую запись сделать в кудир?
Надежда, подскажите пожалуйста, а в общем порядке, если предприниматель на усн доходы, в случае, если не хочет спорить с налоговой, может доплатить налог, исправить декларацию, и отразить в кудир запись с содержанием "Доначисление налога УСН по требованию №000 от 00.00.0000г."?
Нет, превысил доход, товары собственного производства. Т.е. 3-НДФЛ подать, поняла. Спасибо.
Поняла, спасибо большое)
Спасибо, Саратовская налоговая "НЕ СПРАВОЧНАЯ!"😂
Поэтому у них не уточнить...
Есть проценты на общую сумму платежа, но я же не могу знать наверняка, как они распределили между платежами проценты? Возможно один платеж - это полностью проценты, а остальные - долг. Или можно пропорционально распределить самой?
Спасибо. Только они не дают данные по процентам, на один платеж по графику было 3 удержания (2 по одному ЛК, 1 по-другому). На УСН доходы ладно, можно это провести чисто для взаимозачетов. Но если это будет на ОСНО, не представляю даже, как это отражать. Озон огрызается, и тупит как обычно(
Татьяна, да, на одно ИП. Вопрос еще в том, что они не прописывают проценты по каждому платежу. Суммы разбили рандомно, проценты я не знаю. Если на УСН доходы, можно без процентов указать? Я провела ручными проводками.
Спасибо большое🌼
Оксана, подскажите пожалуйста, что писать в содержании операции: "Авансы полученные от покупателей"? И номер документа пустой будет?
Подскажите пожалуйста, сторно записи в кудир прямо из книги сделать можно?
И еще вопрос, это действительно может являться причиной расхождения с налоговой?
Я пока никак не отражаю, услышала мнение о том, что если их не отражать, то именно эти авансы становятся виновниками расхождений с ИФНС. Мне посоветовали это отражать через записи в кудир вручную, я отражу в одном месяце, а в следующем что нужно делать?
Хочу отражать авансы, которые на закрылись реализацией и возвратами.
Ааааа, все вижу) Прошу прощения. Спасибо огромное, Вы меня очень выручили🌼
Татьяна, здравствуйте. Если декларация уже сдана, я должна создать счет фактура полученный с видом операции "Счет-фактура на поступление"? Если да, подскажите пожалуйста, при выборе Интернет решения, где должно появиться поле "Составлен от имени"?
Спасибо огромное) Очень мне было это нелегко принять😂🌺
Но в данном случае аванс не возникает?
Я правильно понимаю, что это не предоплата, а как раз тот момент, когда без предоплаты заказывают клиенты? И у нас нет аванса. Или все-таки есть? Вообще не могу понять. Подскажите пожалуйста, Татьяна.
Все, разобралась) Я зачем то сведения о налогах внесла тогда😂
Вот прям одна ошибка меня в первоклашку превратила, растерялась)
Спасибо большое💐
Оксана, я очень очень сильно туплю, потому что так не ошибалась никогда. А в кудир у меня откуда эта оплата отражается? это надо как-то исправить?
Татьяна, подскажите пожалуйста, по отчету о предоплатах получается минус:
Сумма предоплаты 13 264 134,91
Сумма реализации 13 319 273,32
Сумма возвращенной предварительной оплаты 747 908,63
Итого: -803 047,04.
Как такое м.б., и как это проводить?
Но аванс не от Яндекса и Интернет решений. Я вообще никак в это вопрос не могу вникнуть🤦♀️
Но ведь в отношении юрлиц такое же правило (как для Яндекса) работает и для Озон. Почему тут общие правила не действуют?
Оксана, здравствуйте. Я наверное очень туплю, подскажите пожалуйста, а в 1с что мне делать с моим уведомлением и оплатой? Уведомление удалить?
На ЯНдексе
меня больше вопрос по ОСНО интересует, мы на ОСНО никогда не начисляли авансы по физикам
Но ведь в отчете по предоплатам день также не обозначен, только месяц?
Озон ведь выставил чек покупателю. Зачем мы будем выставлять авансовый СФ? Мы "авансовые" деньги не увидим никогда, только после случившегося факта продажи.
Если следовать логике признания дохода по дате получения денежных средств, то фактически мы эти деньги не получаем, так как Озон не перечисляет нам эти авансы. Чек покупателю при предоплате выставляет Озон. И мы проводя отчет о розничных продажах отталкиваемся от даты отчета. А Озон в свою очередь нам всегда выплачивает средства позже. Соответственно мы моем увидеть данные только в конце продажи.
Не понимаю когда мы стали обязаны выставлять на физиков авансы?
Отлично, спасибо огромное, что помогли разобраться💐
Да, про расходы предпринимателя я знаю, так и провожу. Но если считать вручную все равно придется, получается ручных корректировок не избежать?
У нас ИП, предприниматель часто покупает материалы для работы, просто тут сумма большая 100 т.р.
Татьяна, подскажите пожалуйста, лучше оставить автоматическую работу базы? В целом по суммам разница небольшая, только приходится отражать расход предпринимателя на крупную сумму (подтвержден розничным чеком, техника офисная), чтобы не получалась большая налоговая база.
Поняла, спасибо) Будем решать.
Переплата останется на ЕНС? Не могу я заплатить за вычетом остатка на счете, правильно?
Соответственно переплата не возвращалась
Да, подали неверное, в декабре (якобы с опозданием), и оплатили. А сейчас, при причесывании года, аванса нет за 3 квартал. Декларацию еще не подала, вот думаю, что сделать в первую очередь. Ипока никак не въеду. Понимаю, что новое уведомление уже не нужно сейчас, нужна декларация, а как тогда оплачивать налог?
Спасибо большое за очень подробные ответы🌸
Или если уже слетел со льготы, то больше никогда ее не сможешь использовать?
У меня еще вопрос остался, если ИП не допустит просрочку по уплате взносов за 25 год, то в 26 году сможет ли он применять пониженную ставку снова?
Но а на самоа деле, если показать убыток, который на самом деле образовался, мы попадем под камералку?
Здравствуйте. У меня стоял во всех документах автоматический зачет авансов. Когда убрала, и провела руками корректировку долга, смогла контролировать ситуацию. Но все равно, даже при таком методе, программа авансы, учтенные ранее не сторнирует, пришлось вручную редактировать лишние суммы. Боюсь, что теперь база станет неадекватной. Хотя была ли она адекватной, если копейка в копейку сажает аванс по банку, а через некоторое время, при проведении корректировки сажает такой же аванс.
А если 2 года подряд убыток, то наше ИП автоматически ликвидируют?
В том то и дело, что суммы приходят по банку намного позже, чем был проведен отчет. Суммы точно не больше, за вычетом услуг приходит ровный остаток, ничего лишнего не поступает. И по отчетам доход 695 т.р., а в кудир попадает 750 т.р. Авансов с 23 года на 50 т.р. не было. Отсюда мой вопрос и образовался.
Спасибо огромное🌷
Поняла, спасибо
спасибо
прошу прощения, про попадание в расходы позже въехала) а как без чека расходы предпринимателя отразить?
и они попадут в расходы?
Поступление от самого ИП без чека? Что-то мне подсказывает, что их чеки - это бутафория)
Санк-Петербург. Вопрос в формулировке, "Льготную ставку 7% ("доходы, уменьшенные на величину расходов") при УСН смогут применять лишь те, кто не имеет задолженности по налогам, сборам и др. обязательным платежам..."
Я не понимаю с какого налогового периода перестает действовать льгота.
Жаль, что теперь он не работает, иногда подкидывал идеи