Спасибо. Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСНО и ООО на ОСНО (директор в ООО этот же ИП), у ФЛ из Беларуси заключен договор с ИП в 2025 году без использования российских доменов и без удаленного подключения. Срок договора был до 31.12.2025г.
Можем ли мы в 2026 году заключить договор с ООО (начисляя 13%), потом через несколько месяцев, например, с 01.04.2026г обратно заключить договор с ИП (тоже начисляя 13%)?
Привлечет ли это какое-то внимание со стороны налоговой? У ИП и ООО разный вид деятельности
Спасибо. И уточните, пожалуйста, а если ФЛ у себя в Беларуси зарегистрирован как самозанятый и оплачивает налоги самостоятельно, для нас он все равно будет являться обычным ФЛ и нужно заключать договор ГПХ с начислением НДФЛ или тут будет двойное налогообложение?
Уточните, пожалуйста, по страховым взносам не будет начислений в случае, если ФЛ выбрало налогообложение Беларуси, верно? Что в этом случае нам запросить у него?
Компания1 (поставщик) реализует маркированные товары Компании2 (покупатель), этот покупатель не зарегистрирован в системе Честный знак, следовательно, Компания1 не может ему передать марки товаров. Пока это только объемно-сортовой учет, но все же получается, что Компания2 забирает товар просто по УПД.
В вопрос написано, что покупатель просто забирает товар по УПД.
Можете просто ответить, чем такая ситуация чревата для продавца?
Насчет ВНП пока ничего неизвестно. Программа уже не позволит исполнителю корректировать чеки прошлого года. Пожалуй, воспользуемся вторым вариантом - чек на разницу.
Дело в том, что чеки он некорректно пробивал с прошлого года, заметили это только сейчас. Может ли он сейчас скорректировать все чеки, включая прошлый год?
А если все же отправить уведомление текущей датой, ведь сотрудник все равно фигурировал в отчетности налоговой, может ли прийти из МВД отказ с формулировкой, что данный сотрудник уже был уволен или такого не бывает?)
Я же правильно понимаю, что никак нельзя узнать, какие именно уведомления были отправлены в МВД? Может при личном визите директора компании ему сообщат?
Как вообще в этой ситуации лучше поступить, чтобы выйти с минимальными плохими последствиями?
Допустим, уведомление о приеме все-таки было отправлено, как дальше действовать? Может уволить текущей датой, но не будет ли это хуже?
Сейчас никто не может предоставить информацию об отправленных уведомлениях в МВД... предположительно уведомление о приеме было отправлено, но непонятно с уведомлением об увольнении.
"Срок исковой давности по привлечению к ответственности 1 год (ст. 4.5 КоАП РФ)." - дата увольнения октябрь 2021, то есть если сейчас отправить уведомление об увольнении 2021 годом, компании не начислят штраф?
Сотрудник фигурировал в отчетах за 2022,2023 и т.д., хотя он точно не работал и не был в отпуске
Вознаграждение рассчитывается за отчетный период в рублях от общей суммы закупок Продукции Покупателем у Поставщика (без учета сумм применимого НДС и за вычетом сумм, соответствующих стоимости Продукции, возвращенной Покупателем Поставщику по любого рода основаниям) и выплачивается с периодичностью один раз за указанный период. Вознаграждение выплачивается Покупателю путем уменьшения текущей задолженности Покупателя перед Поставщиком по договорам, заключенным Сторонами, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя только при условии отсутствия непогашенной задолженности Покупателя перед Поставщиком. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя перед Поставщиком Поставщик имеет право не выплачивать вознаграждение Покупателю до момента погашения просроченной задолженности.
Поскольку выплата указанного вознаграждения не связана с расчетами за товары (работы, услуги) или имущественные права, то такие денежные средства обложению НДС не подлежат.
"Уменьшение задолженности перед поставщиком - это изменение цены поставленного товара" - в договоре про это ничего нет. Как понять будет ли это являться изменением цены, если в договоре просто указано, что это уменьшение текущей задолженности?
Благодарю. В каком формате сдавать "сведения об иностранных физических лицах и о выплаченных им доходах, с которых на основании международного договора РФ не был удержан НДФЛ"? И обязателен ли данный отчет в этом случае?
Вдруг кому-то пригодится информация - я связалась с сотрудниками МВД, если допущена ошибка только в одной букве (что-то незначительное), то ничего не будет. Все автоматически подтянулось по паспортным данным, которые были указаны верно.
Я просто не совсем понимаю фразу "по итогам календарного года, предшествующего году перехода плательщика на уплату страховых взносов по единому пониженному тарифу"
- как это относится к вновь зарегистрированным компаниям? Допустим, регистрация в ноябре 2024, можем ли мы сразу применять пониженный тариф?
Последний момент хотелось бы уточнить - вот это отрицательное вознаграждение дополнительно нужно ли отражать в базе по НДФЛ? А также нужно ли там отражать прочие выплаты? Ведь на прочие выплаты нет актов взаимозачета
Но даже если нет УКД, данная сумма отражена в еженедельном отчете, в случае споров с налоговой на что можно сослаться, на какие статьи? Как доказать, что отрицательное вознаграждение не надо включать в базу по НДС?
Разве не стоит отражать ее в книге продаж? Ведь по сути отрицательное вознаграждение это уменьшение вознаграждения ВАЙЛДБЕРРИЗ за проданный товар и наш доход, нет?
Благодарю за ответ Также уточните, пожалуйста, а надо ли их отрицательную комиссию включать в доход по НДС? По сути это же является нашим условным доходом
"Оказание услуг ВБ продвижение", контрагент выставляет нам документы на данную услугу с НДС, надо ли нам восстанавливать данную сумму в стоимости реализованного товара? Или как-то дополнительно отражать ее, помимо дохода по НДФЛ?
И вопрос по отрицательному вознаграждению - как нужно отражать его в отчетности по НДС? На отрицательное вознаграждение нет ни УПД, ни акта взаимозачета, надо ли прибавлять его к нашим доходам?
Обороты разные, так как по 41 счету имеется комплектация, а также реализация другим маркетплейсам, помимо этого Пока взяла на вооружение вводить просто вручную, но это не искореняет проблему, а является только временным решением. Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть варианты?
Прошу прощения, имела в виду именно передачу на реализацию Если там поменять вручную, действительно подтягивается в отчет о продажах автоматически нужный документ, однако в следующей передаче на реализацию снова встает не тот документ и далее в следующих
Если ставить ручную корректировку, данная ошибка выходит при следующем списании Допустим, я делаю ручную корректировку в отчете комиссионера от 31.03, документ проводится, НО потом точно такая же ошибка будет в следующем отчете комиссионера и так далее, то есть это не является решением
Да, все совпадает Все возможные простые варианты уже испробованы, счет совпадает, номенклатура не задвоена, время поступления раньше, чем реализация, все документы на поступление проведены
Документ списания - отчет комиссионера о розничных продажах Подскажите, пожалуйста, как изменить предустановленную партию? Просто дело в том, что каким-то чудом бывает проводится документ на реализацию, но после этого точно такая же ошибка выпадает в следующем документе (отчете комиссионера), как будто дело именно в этой позиции Поступление уже удалила, заново внесла, перепровела, пробовала много вариантов, но так ни к чему и не пришла
Добрый день. Уточните, пожалуйста, это же речь про 2025г, верно?) С 2025г начались такие правила?
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСНО и ООО на ОСНО (директор в ООО этот же ИП), у ФЛ из Беларуси заключен договор с ИП в 2025 году без использования российских доменов и без удаленного подключения. Срок договора был до 31.12.2025г.
Можем ли мы в 2026 году заключить договор с ООО (начисляя 13%), потом через несколько месяцев, например, с 01.04.2026г обратно заключить договор с ИП (тоже начисляя 13%)?
Привлечет ли это какое-то внимание со стороны налоговой? У ИП и ООО разный вид деятельности
Спасибо. И уточните, пожалуйста, а если ФЛ у себя в Беларуси зарегистрирован как самозанятый и оплачивает налоги самостоятельно, для нас он все равно будет являться обычным ФЛ и нужно заключать договор ГПХ с начислением НДФЛ или тут будет двойное налогообложение?
Уточните, пожалуйста, по страховым взносам не будет начислений в случае, если ФЛ выбрало налогообложение Беларуси, верно? Что в этом случае нам запросить у него?
У физического лица есть доступ к ЛК ВБ селлер, это будет относиться к российским доменам?
Какие штрафы, санкции?
Компания1 (поставщик) реализует маркированные товары Компании2 (покупатель), этот покупатель не зарегистрирован в системе Честный знак, следовательно, Компания1 не может ему передать марки товаров.
Пока это только объемно-сортовой учет, но все же получается, что Компания2 забирает товар просто по УПД.
В вопрос написано, что покупатель просто забирает товар по УПД.
Можете просто ответить, чем такая ситуация чревата для продавца?
Так в этом и вопрос, чем это чревато для продавца?
Забыла об этом написать. покупают именно для перепродажи
В расходы принималось все именно по чекам, то есть 20 000 руб
Насчет ВНП пока ничего неизвестно. Программа уже не позволит исполнителю корректировать чеки прошлого года. Пожалуй, воспользуемся вторым вариантом - чек на разницу.
Дело в том, что чеки он некорректно пробивал с прошлого года, заметили это только сейчас. Может ли он сейчас скорректировать все чеки, включая прошлый год?
Хорошо, спасибо, думала, может уже сталкивались с подобной ситуацией)
А если все же отправить уведомление текущей датой, ведь сотрудник все равно фигурировал в отчетности налоговой, может ли прийти из МВД отказ с формулировкой, что данный сотрудник уже был уволен или такого не бывает?)
Я же правильно понимаю, что никак нельзя узнать, какие именно уведомления были отправлены в МВД? Может при личном визите директора компании ему сообщат?
Как вообще в этой ситуации лучше поступить, чтобы выйти с минимальными плохими последствиями?
Допустим, уведомление о приеме все-таки было отправлено, как дальше действовать? Может уволить текущей датой, но не будет ли это хуже?
Сейчас никто не может предоставить информацию об отправленных уведомлениях в МВД... предположительно уведомление о приеме было отправлено, но непонятно с уведомлением об увольнении.
"Срок исковой давности по привлечению к ответственности 1 год (ст. 4.5 КоАП РФ)." - дата увольнения октябрь 2021, то есть если сейчас отправить уведомление об увольнении 2021 годом, компании не начислят штраф?
Сотрудник фигурировал в отчетах за 2022,2023 и т.д., хотя он точно не работал и не был в отпуске
Выдержка из договора:
Вознаграждение рассчитывается за отчетный период в рублях от общей суммы закупок Продукции Покупателем у Поставщика (без учета сумм применимого НДС и за вычетом сумм, соответствующих стоимости Продукции, возвращенной Покупателем Поставщику по любого рода основаниям) и выплачивается с периодичностью один раз за указанный период.
Вознаграждение выплачивается Покупателю путем уменьшения текущей задолженности Покупателя перед Поставщиком по договорам, заключенным Сторонами, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя только при условии отсутствия непогашенной задолженности Покупателя перед Поставщиком. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя перед Поставщиком Поставщик имеет право не выплачивать вознаграждение Покупателю до момента погашения просроченной задолженности.
Поскольку выплата указанного вознаграждения не связана с расчетами за товары (работы, услуги) или имущественные права, то такие денежные средства обложению НДС не подлежат.
"Уменьшение задолженности перед поставщиком - это изменение цены поставленного товара" - в договоре про это ничего нет. Как понять будет ли это являться изменением цены, если в договоре просто указано, что это уменьшение текущей задолженности?
Благодарю.
В каком формате сдавать "сведения об иностранных физических лицах и о выплаченных им доходах, с которых на основании международного договора РФ не был удержан НДФЛ"?
И обязателен ли данный отчет в этом случае?
Уточните, пожалуйста, а должен ли ИП отражать гражданина в какой-то отчетности?
Получается гражданин сам должен оплачивать налог на свой доход, верно?
Вдруг кому-то пригодится информация - я связалась с сотрудниками МВД, если допущена ошибка только в одной букве (что-то незначительное), то ничего не будет.
Все автоматически подтянулось по паспортным данным, которые были указаны верно.
Спасибо за ответ, Надежда! Вопрос закрываю)
Компания включена в реестр 10 января, основной вид деятельности включен в перечень, то есть льготу вправе применять уже с января, верно?
Благодарю. А можете написать шаги по ликвидации ООО, пожалуйста?
Получилась такая ситуация.
Уточните, пожалуйста, порядок действий при превышении лимита 2,4 млн у ИП на НПД в 4 квартале 2024 года.
С какого периода налоговая снимет с учета в качестве плательщика НПД?
Или сейчас просто самостоятельно сняться с учета? Однако тогда датой снятия с учета будет считаться дата отправки заявления или нет?
Не пробивал чеки, считая, что он на УСН, просто принимал деньга на расчетный счет
Его клиенты - ИП и ООО
Также вдогонку вопрос - если это все-таки нужно делать, получается нужно подключать ЭДО? Или ВБ на своем портале будет принимать такие документы?
Надежда, а можно ли оставить так, что ИП производит, а ООО продает произведенную одежду?
А можем ли перейти в 2025 году, например, во втором квартале или в последующих? Или только с начала календарного года?
Хорошо. А если компания зарегистрирована в ноябре 2024, она сможет применять льготу с января 2025?
Я просто не совсем понимаю фразу "по итогам календарного года, предшествующего году перехода плательщика на уплату страховых взносов по единому пониженному тарифу"
- как это относится к вновь зарегистрированным компаниям? Допустим, регистрация в ноябре 2024, можем ли мы сразу применять пониженный тариф?
Уточнение: компания новая, зарегистрирована в ноябре, ОКВЭД производство текстиля
Транспортно-экспедиционные услуги
Оксана, благодарю за ответы
Последний момент хотелось бы уточнить - вот это отрицательное вознаграждение дополнительно нужно ли отражать в базе по НДФЛ?
А также нужно ли там отражать прочие выплаты? Ведь на прочие выплаты нет актов взаимозачета
Но даже если нет УКД, данная сумма отражена в еженедельном отчете, в случае споров с налоговой на что можно сослаться, на какие статьи? Как доказать, что отрицательное вознаграждение не надо включать в базу по НДС?
Разве не стоит отражать ее в книге продаж?
Ведь по сути отрицательное вознаграждение это уменьшение вознаграждения ВАЙЛДБЕРРИЗ за проданный товар и наш доход, нет?
Благодарю за ответ
Также уточните, пожалуйста, а надо ли их отрицательную комиссию включать в доход по НДС? По сути это же является нашим условным доходом
"Оказание услуг ВБ продвижение", контрагент выставляет нам документы на данную услугу с НДС, надо ли нам восстанавливать данную сумму в стоимости реализованного товара? Или как-то дополнительно отражать ее, помимо дохода по НДФЛ?
И вопрос по отрицательному вознаграждению - как нужно отражать его в отчетности по НДС? На отрицательное вознаграждение нет ни УПД, ни акта взаимозачета, надо ли прибавлять его к нашим доходам?
Обороты разные, так как по 41 счету имеется комплектация, а также реализация другим маркетплейсам, помимо этого
Пока взяла на вооружение вводить просто вручную, но это не искореняет проблему, а является только временным решением. Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть варианты?
Прошу прощения, имела в виду именно передачу на реализацию
Если там поменять вручную, действительно подтягивается в отчет о продажах автоматически нужный документ, однако в следующей передаче на реализацию снова встает не тот документ и далее в следующих
Если ставить ручную корректировку, данная ошибка выходит при следующем списании
Допустим, я делаю ручную корректировку в отчете комиссионера от 31.03, документ проводится, НО потом точно такая же ошибка будет в следующем отчете комиссионера и так далее, то есть это не является решением
Перепроводили, ручной корректировки нет нигде, в учете все хорошо
При закрытии месяца вот такая ошибка с партиями
Да, все совпадает
Все возможные простые варианты уже испробованы, счет совпадает, номенклатура не задвоена, время поступления раньше, чем реализация, все документы на поступление проведены
Нет, 100%
Документ списания - отчет комиссионера о розничных продажах
Подскажите, пожалуйста, как изменить предустановленную партию? Просто дело в том, что каким-то чудом бывает проводится документ на реализацию, но после этого точно такая же ошибка выпадает в следующем документе (отчете комиссионера), как будто дело именно в этой позиции
Поступление уже удалила, заново внесла, перепровела, пробовала много вариантов, но так ни к чему и не пришла
На скриншоте как раз отбор стоит по Количеству