Приказ ФНС России от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1035 действует с 01.04.25 г, о том что необходимо предоставлять реестры , исключений не нашла , но у вас есть 180 дн для подтверждения. (комплект документов у вас в любом случае должен быть в наличии)
Согласно ПБУ 3/2006, пересчет стоимости обязательств в иностранной валюте производится на дату совершения операции и на отчетную дату, у вас же фиксированный курс
При оплате иностранному поставщику через агента, с которым заключен договор комиссии, курсовые разницы возникают в момент зачета задолженности перед поставщиком. Согласно ПБУ 3/2006, пересчет стоимости обязательств в иностранной валюте производится на дату совершения операции и на отчетную дату. Таким образом, зачет задолженности следует проводить по курсу ЦБ РФ на дату зачета, а возникающие курсовые разницы отражать в составе прочих доходов или расходов
Запрета на такую ситуацию нет: физическое лицо вправе одновременно иметь статус ИП и быть самозанятым, если по разным видам деятельности он действует в разных статусах.
Как поясняет исполнитель, он ведёт различные виды деятельности, и в рамках договора с вашей организацией планирует оказывать услуги именно в статусе самозанятого. Важно, чтобы данная услуга была разрешена для применения НПД и фактически соответствовала предмету договора (ФЗ № 422-ФЗ).
При этом при заключении договора от имени ИП необходимо учитывать, что оказываемые услуги должны быть экономически обоснованы и соответствовать характеру предпринимательской деятельности исполнителя. В противном случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы, в том числе к обоснованности признания расходов у вас как заказчика.
декларацию по косвенным налогам платит собственники ввезенных товаров, вы им не являетесь , вы организатор перевозки.Поясните на счет вас как покупателя ..
если вы опираетесь на дату в самом требовании то думаю это просто ошибка , у вас есть ЭДО в котором видно когда вы получили требование, а запросы налоговая может запрашивать и более глубокие периоды если сочтет необходимым.
добрый день, реализация по ставке 0 процентов попадает в декларацию после подтверждения или доначисления НДС если не подтвердили в течении 180 дн. в 1с есть операция подтверждение нулевой ставки, после того как вы проведете эту операцию (подтверждение) она отразиться в декларации в разделе 4 .
если вашего ОКПД2 нет, то вам ничего заполнять не надо, нужно заполнить титульный лист и отправить пустой отчет. подгонять данные и ОКПД2 если его нет не нужно.
да вы выставляете по ставке 0% так как у вас международная перевозка, один пункт в России другой за ее пределами, вам необходимо подтвердить ее в течении 180 дней , заявление нужно для подтверждения, у вас как раз в 4 кв последний срок для подтверждения если не подтвердите то необходимо доначислить НДС, для подтверждения ставки НДС 0 процентов в 1с есть отдельная операция, она так и называется "подтверждение нулевой ставки" и тогда она отобразится в декларации
Счета-фактуры на аванс не составляются, если предоплата поступила за товары (работы, услуги), которые не облагаются НДС, а также освобождены от НДС, следовательно эта графа 5б не заполняется.
отчетность по статистике вы можете найти на официальном сайте Росстата, поиск по вашему ИНН , после ее введения вы сможете увидеть какие формы статистики вы должны сдать и вы сможете подписаться на уведомления если они появятся. Сначала вам надо там зарегистрироваться
1 у вас должно быть разрешение на привлечение ин.силы (госуслуги или на бумаге)
2 кроме ЕАЭС необходим патент (для Украины плюс дактилоскопическая регистрация)
3 МВД необходимо уведомлять течении 3х раб. дней о приеме и увольнении (через госуслуги)
4 для вашего региона и сферы деятельности лимит по привлечению ин.раб.силы не более 40 процентов (кроме ЕАЭС)
5 так же у все иностранцы должны легально находиться на территории РФ
если вы укажите какой у них статус, временный пребывающие, временно проживающие или постоянно , я могу дополнить информацию по документам которые необходимы для заключения договора
если вы не являетесь плательщиком НДС, и выставляете УПД под статусом 2, это строка не заполняется, это изменение касается счет фактур, следовательно для УПД со статусом 1.
все верно, вы же расплачиваетесь как юр лицо только через корп карту сотрудника, документы поставщик вам отгружает, если нет вопросов, вы их принимаете.
у вас должно быть разделение, то что заплатили на озон на прямую, расходы заносите через журнал поступлений, то что вы заплатили ФЛ - это авансовый отчет к которому необходимо подтянуть Аванс и Товары
риск состоит в том что налоговая может посчитать что не предоставлены документы, а за это штраф 200 руб за каждый ст 126 НК , так же эти документы могут быть важны для проверки, рекомендую вам созвониться с инспектором и это может развеять ваши сомнения, так как действительно часто бывает что это просто шаблон по которому они отправляют запросы.
да увеличивает, если вы можете рассмотреть вариант возможности вложить данную сумму в имущество и оформить это соответственно, то можно избежать этого, это имущество нельзя будет передавать третьим лицам в течении года ст 250, 251 НК РФ
да, не учитываются в доходах, если физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном капитале такой организации, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов.
Людмила рекомендую обратиться в ИФНС
хорошо
обязанность есть с 1 апреля 25 г
Решение конечно же за вами
я подумала что вы не продлили, и поэтому возможно не принимают ... по любому не должно так
п 15 ст 165 реестры необходимо предоставлять
видимо из за этого, но вы сдаете за 25 г должны принять ... вы не продлевали патент на этот год так?
Приказ ФНС России от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1035 действует с 01.04.25 г, о том что необходимо предоставлять реестры , исключений не нашла , но у вас есть 180 дн для подтверждения. (комплект документов у вас в любом случае должен быть в наличии)
вроде все делаете правильно... а вот в годовой у вас там обособка появилась , вы открыли?
1155113
я вам указала ссылки на НК РФ , это касается в т.ч. и договоров транспортной экспедиции, какой тип перевозки у вас? (пересечение границы)
вы можете прислать скрин за 9 мес , той же страницы что вы мне прислали за год ?
возникает разница в расчетах при зачете
да верно , при авансе курсовых разниц не возникает
проверьте так же момент когда наступает исполнение обязательств
плюс Приказ ФНС России от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202
добрый день, да реестры надо предоставлять п 15 ст 165 и п 2 ст 164
форма КНД зависит от вида транспорта
на какой срок у вас был оформлен патент?
нет, в декларации за 9 мес авансы вы уже отразили за 4 кв и за 1 кв
Агент вам дает документы в двух валютах?
в патенте вы указали что привлекаете сотрудников?
добрый день
аванс за январь ферваль и март вы платите на основании декларации за 9 мес по налогу на прибыль
по курсу ЦБ на дату акта поставщика
да верно, в 1с реестр можно заполнить КНД 1155113 (если автотранспортом)
расчеты с агентом между ЦБ курсом и курсом по которому вы платите, формируются курсовые разницы на дату составления акта
от своего имени
Агент вам предоставляет документы?
Татьяна, хочу добавить оговорку важную , ИП тоже должна быть на НПД, так как НПД нельзя совмещать с другими режимами.
добрый день, у вас есть патент в другом регионе?
При оплате иностранному поставщику через агента, с которым заключен договор комиссии, курсовые разницы возникают в момент зачета задолженности перед поставщиком. Согласно ПБУ 3/2006, пересчет стоимости обязательств в иностранной валюте производится на дату совершения операции и на отчетную дату. Таким образом, зачет задолженности следует проводить по курсу ЦБ РФ на дату зачета, а возникающие курсовые разницы отражать в составе прочих доходов или расходов
если у вас нет распределения по проекту, то столбец 3 можете не заполнять
и какой у них статус ?
у вас осталось сальдо с прошлого квартала по НДС ?
тогда какая именно проблема с регистрацией ?
Посредник (транспортная компания) сюда не вписывается, потому что он не является декларантом или продавцом.
вы можете отправить через 1с , если у вас есть?
у вас не было видимо не заверешенки, ну тут зависит от вашей учетной политики , если 9 мес у вас все закрыто , то да сядет распределение только 4 кв
добрый день
Запрета на такую ситуацию нет: физическое лицо вправе одновременно иметь статус ИП и быть самозанятым, если по разным видам деятельности он действует в разных статусах.
Как поясняет исполнитель, он ведёт различные виды деятельности, и в рамках договора с вашей организацией планирует оказывать услуги именно в статусе самозанятого. Важно, чтобы данная услуга была разрешена для применения НПД и фактически соответствовала предмету договора (ФЗ № 422-ФЗ).
При этом при заключении договора от имени ИП необходимо учитывать, что оказываемые услуги должны быть экономически обоснованы и соответствовать характеру предпринимательской деятельности исполнителя. В противном случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы, в том числе к обоснованности признания расходов у вас как заказчика.
3 да 4 вы указываете НДС который вы не приняли к вычету (который относится к данной реализации)
можно попробовать сделать корректные настройки для этого, но сначала сделать копию базы
ст 3 = 20 000 ст 4 =5000 (НДС с 30 тр)
столбец 2 у вас автоматически заполняется?
добрый день, вы зарегистрированы на сайте Росстата? какой отчет пытаетесь сдать и какие проблемы?
расходы по аренде и связи относятся не посредственно к данной реализации ? или это у вас общехоз.расходы?
добрый день, главная , выбираете Сол (статус договора комиссионером) , реализация по договору с Т
добрый день, у вас ведется раздельный учет?
добрый день !
столбец 2 - это ваша реализация по ставке "без НДС"
столбец 3 - расходы которые относятся к столбцу 2 , если расходы общие то не заполняется
столбец 4 - входной НДС который относится к расходам и который нельзя принять к вычету
декларацию по косвенным налогам платит собственники ввезенных товаров, вы им не являетесь , вы организатор перевозки.Поясните на счет вас как покупателя ..
у вас есть данные от оператора ЭДО, это послужит вам подтверждением когда вы получили требование от ИФНС
извините, если вы получатель ДС то не требуется, возможно только перед банковским контролем .
да, налоговый расчёт по форме КНД 1151056 сдают все организации и ИП, которые платят иностранным компаниям доходы от источников в России
если вы опираетесь на дату в самом требовании то думаю это просто ошибка , у вас есть ЭДО в котором видно когда вы получили требование, а запросы налоговая может запрашивать и более глубокие периоды если сочтет необходимым.
да , все верно
да не верный , вы можете проверить в 1с, сформировав подтверждение а потом убрать его
тогда у вас есть подтверждение оператора когда вы получили требование
добрый день, через отчет комиссионеров (агентов)
добрый день, реализация по ставке 0 процентов попадает в декларацию после подтверждения или доначисления НДС если не подтвердили в течении 180 дн. в 1с есть операция подтверждение нулевой ставки, после того как вы проведете эту операцию (подтверждение) она отразиться в декларации в разделе 4 .
добрый день
если вашего ОКПД2 нет, то вам ничего заполнять не надо, нужно заполнить титульный лист и отправить пустой отчет. подгонять данные и ОКПД2 если его нет не нужно.
добрый день, да необходимо сдавать отчет о доходах иностранных организаций, ст 309 НК РФ (перечень)
Добрый день, вы получили требование по ЭДО?
да вы выставляете по ставке 0% так как у вас международная перевозка, один пункт в России другой за ее пределами, вам необходимо подтвердить ее в течении 180 дней , заявление нужно для подтверждения, у вас как раз в 4 кв последний срок для подтверждения если не подтвердите то необходимо доначислить НДС, для подтверждения ставки НДС 0 процентов в 1с есть отдельная операция, она так и называется "подтверждение нулевой ставки" и тогда она отобразится в декларации
добрый день, можно есть пояснения от Минфина Письмо от 26.01.2018 № 03-07-08/4269 в течении 3х лет
опираюсь на общие правила - Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (п 17)
Счета-фактуры на аванс не составляются, если предоплата поступила за товары (работы, услуги), которые не облагаются НДС, а также освобождены от НДС, следовательно эта графа 5б не заполняется.
Добрый день, вы посредник? у вас какой договор заключен? транспортной экспедиции?
добрый день !
отчетность по статистике вы можете найти на официальном сайте Росстата, поиск по вашему ИНН , после ее введения вы сможете увидеть какие формы статистики вы должны сдать и вы сможете подписаться на уведомления если они появятся. Сначала вам надо там зарегистрироваться
https://websbor.rosstat.gov.ru/online/login/respondent
1 у вас должно быть разрешение на привлечение ин.силы (госуслуги или на бумаге)
2 кроме ЕАЭС необходим патент (для Украины плюс дактилоскопическая регистрация)
3 МВД необходимо уведомлять течении 3х раб. дней о приеме и увольнении (через госуслуги)
4 для вашего региона и сферы деятельности лимит по привлечению ин.раб.силы не более 40 процентов (кроме ЕАЭС)
5 так же у все иностранцы должны легально находиться на территории РФ
если вы укажите какой у них статус, временный пребывающие, временно проживающие или постоянно , я могу дополнить информацию по документам которые необходимы для заключения договора
добрый день !
если вы не являетесь плательщиком НДС, и выставляете УПД под статусом 2, это строка не заполняется, это изменение касается счет фактур, следовательно для УПД со статусом 1.
напишите так же ваш регион и сферу деятельности
добрый день !
студент из какой страны?
это и будут курсовые разницы - между курсом ЦБ и фикс-курсом
добрый день, ИИ ответил верно, курс ЦБ на дату зачета
1 искажение хоз.операций , фактически это расчет с КА
2 неполное отражение обязательств с КА
рекомендовала бы вам принять документы по ЭДО, а в АО заполнить раздел оплата, так вы сохраните прозрачность расчетов
Оплата?
в АО отчет вы какие разделы заполняете? Авансы? Товар?
добрый день!
все верно, вы же расплачиваетесь как юр лицо только через корп карту сотрудника, документы поставщик вам отгружает, если нет вопросов, вы их принимаете.
да корректно , на 91 2
лучше через операцию списание НДС (журнал, регламентные операции)
у вас должно быть разделение, то что заплатили на озон на прямую, расходы заносите через журнал поступлений, то что вы заплатили ФЛ - это авансовый отчет к которому необходимо подтянуть Аванс и Товары
на карту были перечислены деньги физ лицу или озону на прямую?
аванс подтянули?
в разделе товары?
риск состоит в том что налоговая может посчитать что не предоставлены документы, а за это штраф 200 руб за каждый ст 126 НК , так же эти документы могут быть важны для проверки, рекомендую вам созвониться с инспектором и это может развеять ваши сомнения, так как действительно часто бывает что это просто шаблон по которому они отправляют запросы.
добрый день!
документы с Озон вы как заносите в какой журнал? в журнал поступлений или отражаете в АО?
добрый день, у вас есть в штате сотрудники?
да увеличивает, если вы можете рассмотреть вариант возможности вложить данную сумму в имущество и оформить это соответственно, то можно избежать этого, это имущество нельзя будет передавать третьим лицам в течении года ст 250, 251 НК РФ
какая у вас была формулировка в платежке?
добрый день !
да, не учитываются в доходах, если физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном капитале такой организации, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов.