Доброе утро, Надежда! ОСВ они подразумевают помесячно или за весь указанный период ? Требование выставили 30 декабря , почему так поздно...возможно из-за того, что отчетность подавалась не через ТКС, а предоставлялась в бумажном виде в ФНС. Связь с прошлым бухгалтером потеряна, как и ответы на многочисленные к ней вопросы. Работаем с тем, что есть .
Из доходов физ лиц за указываемый период нашла только оплаты медицинских услуг , затраты на бензин и покупки в магазинах электроники (возможно для нужд офиса... надо проверять) Судя по тому, в каком виде нам передали базы , можно сделать вывод , что учет велся поверхностно, во многих случаях с нарушениями и ошибками. Поэтому доходы взносами не облагались, НДФЛ не исчислялся и не уплачивался. Почему у меня и возник вопрос про доходы руководителя в натуральной форме ( вы мне отвечали доходы руководителя в материальной форме)
Ирина, добрый день! а если отмену выдачи наличных ДС тоже провести как прочее поступление? так можно ? на 91.01( прочие внереализационные доходы и расходы , не учитываемые в налогообложении)
и комиссия банка за снятие наличных сформировала проводку дт91.02 кт51, а уже отмена автоматически упала на дт51кт62.02 как "оплата от покупателя" . тут как поправить?
Добрый день, Ирина! Операции по бизнес карте у нас проходят через 51 счет
Дт 71Кт 51 как перечисление подотчетному лицу,
сейчас еще раз перепроверила, по банковской выписке прошло снятие наличных и тут же отмена снятия наличных. Операция "Снятие наличных в кассу" проводок не сформировало ( бухгалтер вручную меняет вид операции) , а отмена выдачи сформировало Дт51 Кт 57
расходы, тогда отражу на вкладке прочее т.к . учет расчетов с конкретным контрагентом вести не требуется
я не знаю, что делать с этим золотым браслетом(( предполагаю, что руководитель приобрел для личного пользования, в расходах я естественно учесть не смогу . Что мне с ним делать? покупка по бизнес карте есть, чек есть, браслет только отсутствует) фирма на УСН Д-Р
Т.е . в поле вид операции я могу поставить "Перечислению подотчетному лицу" и указать ответственное лицо , верно? Если чек отсутствует, по авансовому отчету я его не провожу и задолженность числиться за сотрудником ?
Оксана, благодарю за подробный ответ! Так и поступим А что делать если у работающих сотрудников висит у одного переплата? Заплатили больше чем начислено получается
вот отчет по зарплате за весь период работы сотрудника. Из начисленных 31 тысячи выплачено 12 тысячи . После увольнения никаких начислений не было. Эта сумма и болтается в ведомости
сотрудник был принят в августе 2018 , вот ему до конца года зарплата начислялась, НДФЛ удерживался а операции выплаты не было ))) после увольнения никаких движений по зарплате больше не было .
Оксана, благодарю за подсказки . Оказалось по этому сотруднику числится задолженность организации по зарплате))) Ему зарплата начислялась и не выплачивалась 🙈 вот он наверное и не исчезает
А если он уволен в 2019 году эту задолженность можно списать ?
У нас есть ещё сотрудница, у которой в подвале в архиве стоит галочка не отображать в списках но она есть в списке сотрудников и в ведомость не попадает
вот так лучше будет видна хронология ... 31.10.25 я сдала корректировку по 1 кварталу, которую со слов СФР не надо было отправлять ...и корректировки за 9 месяцев тоже сданы частично
Я задавала вопрос про ЕФС-1 уже, ваша коллега мне сказала пересчитать все с начала года и подать корректировки, ... вот одну на свою голову я отправила за 1 кв , а мне СФР сказал, что ничего не трогайте ни за 1 кв, ни за полугодие т.к. камералка прошла ...все корректировки только с 3 квартала
Добрый день! Первичный принят ,потом подготовила корректировку т.к был изменен страховой тариф с 0,2 на 1,2 ...отчет корректировочный принят частично, ошибки возникли как я поняла с остатками на начало и конец периода , надо было ставку изменить только с 3 квартала
У сотрудников я так понимаю претензий нет. Но вот как? у налоговых органов могут быть? Человек официально трудоустроен, не начислена зарплата , не уплачены налоги . С начала 2025 года была неправильная тарифная ставка по страховым взносам на травматизм . Я хотела сделать пересчет зарплаты, чтобы хоть страховые взносы рассчитались нормально, а тут получается, что ещё и зарплата не начислена. Или если полугодие закрыто сделать пересчет с июля месяца. Когда я задавала вопрос про страховые взносы на травматизм, ваши коллеги сказали что надо в 1с сделать пересчет зарплаты с начала года . Одно тянет другое. То ли бухгалтер был в бреду, когда вел учёт, то ли я до конца не понимаю всех этих процессов
К сожалению у нас от предыдущего бухгалтера остались только базы , которые мы с трудом от неё получили
Среди переданных ею первичных учётных документов указанные вами документы отсутствуют
Один сотрудник уже уволился, а со второй сотрудницей мы сверялись и судя по её выписки, которую она скачала с госуслуг там фигурирует сумма только за 1 месяц из 1 квартала -( видимо Март... как у нас и прошло начисление)
Фирма на УСН доходы минус расходы, зарплата выплачивается наличными
Я общалась с фондом по поводу взносов на травматизм...они сказали, что корректировки за 1 КВ и полугодие им отправлять не надо, т.к. прошла камеральная проверка, может и в данном случае им отправлять корректировки только за 9 месяцев
у нас 1С 8.3 , я когда создаю документ начисление зарплаты , взносы рассчитываются автоматически
в зарплату за октябрь взносы на травматизм по каждому сотруднику программа доначислила автоматически
вот и получается, что или заходить в каждый документ начисления зарплаты и перезаполнять данные или оставить как есть и в октябре показать доначисление?
при начислении зарплаты за октябрь, программа мне сама пересчитала сумму страховых взносов начиная с января по каждому сотруднику. Так верно? или надо помесячно пересчитывать начисление зарплаты?
Т.е. принимать ставку 1,2. .. до следующего подтверждения? А с 1 сентября 2025 вроде как сфр теперь сам будет устанавливать ставки и отправлять подтверждения уже не требуется, верно?
На данный момент мне никто не передавал ни чеков , ни актов..буду запрашивать.А там где операция Перевод средств по реквизитам карты через МПС, в назначении платежа указаны Информамационно-консультационные услуги... тут уже должны быть подтверждающие документы ?
Оксана, благодарю за подробный ответ Подскажите еще , как можно сверить базу для исчисления страховых взносов, по требованию расхождение в апреле...по нашим данным 149000 рублей, а у сфр 151398 руб , с чем может быть связано ? в мае у нас тоже было начислено по тем же сотрудникам по окладам 149 000.
Основной вид деятельности у нас 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки , по данным сфр 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
В общем получается, что на данный момент в 1с все остатки по счетам не соответствуют действительности, в том числе КУДиР . И для отправки уведомления Сумму авансового платежа за 9 месяцев надо считать в ручную на основании банковских выписок? Что и делала, как я поняла, бывший бухгалтер
Т.е. как вариант надо создавать копию базы за 2024 год , вносить первичку и закрывать по месяцам и по итогу смотреть расхождение по налогу в 1с и указанному в декларации и принимать решение, исходя из конечных данных?
Оксана, благодарю за ответ! Мы с методистом формировали отчёт по УСН за 2024 год и там в доходы попало 50 млн, а расходов на 20 млн, а по декларации у нас доходов 57 , расходов на 56 млн. Я так поняла что за разница из-за того, что расходы не все учитываются и т.к. падают на авансы 60.02. такое может быть? Закрытие поможет? Акты выполненных работ далеко не все заведены.
А когда по бизнес карте руководитель приобретает товар для собственных нужд (Расчеты через ТУ 1084547910845479\RU\MOSCOW\IP SKOBELEV P V по чеку 21.09.25,7V630Z по карте ) , предоставляет чек , как его правильно отразить в авансовом отчете , или просто провести как прочие расчету с контрагентами ?
Т.е я проваливаюсь в операцию "списание с расчетного счета" и в поле вид операции "Снятие наличных в кассу" меняю на "перечисление подотчетному лицу ". верно?
ИП на УСН на начало октября 2025 превысил лимит 10 млн, получается что с 2026 становимся плательщиками НДС или все-таки превышение лимита будем смотреть с 2026?
Доброе утро, Надежда! ОСВ они подразумевают помесячно или за весь указанный период ? Требование выставили 30 декабря , почему так поздно...возможно из-за того, что отчетность подавалась не через ТКС, а предоставлялась в бумажном виде в ФНС. Связь с прошлым бухгалтером потеряна, как и ответы на многочисленные к ней вопросы. Работаем с тем, что есть .
Из доходов физ лиц за указываемый период нашла только оплаты медицинских услуг , затраты на бензин и покупки в магазинах электроники (возможно для нужд офиса... надо проверять) Судя по тому, в каком виде нам передали базы , можно сделать вывод , что учет велся поверхностно, во многих случаях с нарушениями и ошибками. Поэтому доходы взносами не облагались, НДФЛ не исчислялся и не уплачивался. Почему у меня и возник вопрос про доходы руководителя в натуральной форме ( вы мне отвечали доходы руководителя в материальной форме)
Благодарю Надежда
Ирина, добрый день! а если отмену выдачи наличных ДС тоже провести как прочее поступление? так можно ? на 91.01( прочие внереализационные доходы и расходы , не учитываемые в налогообложении)
вот так? или надо создать новую позицию прочие внереализационные доходы и расходы , не учитываемые в налогообложении? и галочку НУ снять
* фирма на УСН (Д-Р)
и комиссия банка за снятие наличных сформировала проводку дт91.02 кт51, а уже отмена автоматически упала на дт51кт62.02 как "оплата от покупателя" . тут как поправить?
Добрый день, Ирина! Операции по бизнес карте у нас проходят через 51 счет
Дт 71Кт 51 как перечисление подотчетному лицу,
сейчас еще раз перепроверила, по банковской выписке прошло снятие наличных и тут же отмена снятия наличных. Операция "Снятие наличных в кассу" проводок не сформировало ( бухгалтер вручную меняет вид операции) , а отмена выдачи сформировало Дт51 Кт 57
Оксана, здравствуйте ! мне получается просто отправить? при приеме на работу сведения о трудовой деятельности я отправляла
Надежда, благодарю
Доброе утро, Надежда!
Программа не дает забить сумму в столбец 6 вручную. Выдает ошибку
Всего тоже не меняет . Могу лишь изменить графу подтверждено. Подскажите, может я еще какую-то операцию должна сделать ?
Надежда, доброе утро!
с товарами понятно
расходы, тогда отражу на вкладке прочее т.к . учет расчетов с конкретным контрагентом вести не требуется
я не знаю, что делать с этим золотым браслетом(( предполагаю, что руководитель приобрел для личного пользования, в расходах я естественно учесть не смогу . Что мне с ним делать? покупка по бизнес карте есть, чек есть, браслет только отсутствует) фирма на УСН Д-Р
Оксана, благодарю
Т.е . в поле вид операции я могу поставить "Перечислению подотчетному лицу" и указать ответственное лицо , верно? Если чек отсутствует, по авансовому отчету я его не провожу и задолженность числиться за сотрудником ?
Оксана, благодарю за подробный ответ! Так и поступим
А что делать если у работающих сотрудников висит у одного переплата? Заплатили больше чем начислено получается
а у другого долг за организацией?
вот отчет по зарплате за весь период работы сотрудника. Из начисленных 31 тысячи выплачено 12 тысячи . После увольнения никаких начислений не было. Эта сумма и болтается в ведомости
сотрудник был принят в августе 2018 , вот ему до конца года зарплата начислялась, НДФЛ удерживался а операции выплаты не было ))) после увольнения никаких движений по зарплате больше не было .
Оксана, благодарю за подсказки . Оказалось по этому сотруднику числится задолженность организации по зарплате))) Ему зарплата начислялась и не выплачивалась 🙈 вот он наверное и не исчезает
А если он уволен в 2019 году эту задолженность можно списать ?
У нас есть ещё сотрудница, у которой в подвале в архиве стоит галочка не отображать в списках но она есть в списке сотрудников и в ведомость не попадает
А как его вернуть из архива? Теперь он пропал из справочника, но также отображается в зарплатой ведомости
Про смену тарифа все верно поняли .
по 1 кварталу у них с нами не билась сумма в
вот так лучше будет видна хронология ... 31.10.25 я сдала корректировку по 1 кварталу, которую со слов СФР не надо было отправлять ...и корректировки за 9 месяцев тоже сданы частично
Я задавала вопрос про ЕФС-1 уже, ваша коллега мне сказала пересчитать все с начала года и подать корректировки, ... вот одну на свою голову я отправила за 1 кв , а мне СФР сказал, что ничего не трогайте ни за 1 кв, ни за полугодие т.к. камералка прошла ...все корректировки только с 3 квартала
вот такой отчет пришел по последним корректировкам за 3 кв
Добрый день! Первичный принят ,потом подготовила корректировку т.к был изменен страховой тариф с 0,2 на 1,2 ...отчет корректировочный принят частично, ошибки возникли как я поняла с остатками на начало и конец периода , надо было ставку изменить только с 3 квартала
Скорее всего так и есть , и зарплата была выдана без отражения в учете. Мне что делать? Оставить как есть ?
У сотрудников я так понимаю претензий нет. Но вот как? у налоговых органов могут быть? Человек официально трудоустроен, не начислена зарплата , не уплачены налоги . С начала 2025 года была неправильная тарифная ставка по страховым взносам на травматизм . Я хотела сделать пересчет зарплаты, чтобы хоть страховые взносы рассчитались нормально, а тут получается, что ещё и зарплата не начислена. Или если полугодие закрыто сделать пересчет с июля месяца. Когда я задавала вопрос про страховые взносы на травматизм, ваши коллеги сказали что надо в 1с сделать пересчет зарплаты с начала года . Одно тянет другое. То ли бухгалтер был в бреду, когда вел учёт, то ли я до конца не понимаю всех этих процессов
К сожалению у нас от предыдущего бухгалтера остались только базы , которые мы с трудом от неё получили
Среди переданных ею первичных учётных документов указанные вами документы отсутствуют
Один сотрудник уже уволился, а со второй сотрудницей мы сверялись и судя по её выписки, которую она скачала с госуслуг там фигурирует сумма только за 1 месяц из 1 квартала -( видимо Март... как у нас и прошло начисление)
Фирма на УСН доходы минус расходы, зарплата выплачивается наличными
Я общалась с фондом по поводу взносов на травматизм...они сказали, что корректировки за 1 КВ и полугодие им отправлять не надо, т.к. прошла камеральная проверка, может и в данном случае им отправлять корректировки только за 9 месяцев
благодарю
в 1с Бухгалтерия 3.0 захожу в разделе «Кадры» - «Документы персучета».— «Пачка документов АДВ-2».? Дату указываем по свидетельству о браке?
и Отправьте в СФР через 1С-Отчетность?
вот поэтому и уточняю, потому что с отправкой отчетов в фонды сталкиваюсь впервые
благодарю вас за консультацию
у нас 1С 8.3 , я когда создаю документ начисление зарплаты , взносы рассчитываются автоматически
в зарплату за октябрь взносы на травматизм по каждому сотруднику программа доначислила автоматически
вот и получается, что или заходить в каждый документ начисления зарплаты и перезаполнять данные или оставить как есть и в октябре показать доначисление?
в отчет легли тариф и оквэд, как они хотят в требовании
а сумма взносов осталась неизменной, т.к зарплату надо перерасчитывать
в общем я запуталась опять
при начислении зарплаты за октябрь, программа мне сама пересчитала сумму страховых взносов начиная с января по каждому сотруднику. Так верно? или надо помесячно пересчитывать начисление зарплаты?
разницу по страховым взносам доплатим в ноябре ?
Показатель "Основной ОКВЭД" тоже исправляем ?
Оспаривать ессно не собираюсь Получается, исправить тариф на 1,2 и с начала года подать корректировки и доплатить разницу?
Т.е. принимать ставку 1,2. .. до следующего подтверждения? А с 1 сентября 2025 вроде как сфр теперь сам будет устанавливать ставки и отправлять подтверждения уже не требуется, верно?
пояснить что у нас основной ОКВЭД (85.42.9) не менялся и соответственно тариф по взносам 0,2
Сфр требует ко 2 разделу ЕФС-1 пояснений или внесения исправлений.
не доначислял, по крайней мере в требовании это не указано
Возможно то же самое что и Погашение задолженности по кредиту, тоже в выписках есть такая операция
Оксана, благодарю!
Если у нас примерный доход 11 млн , то доп взнос 110 000 руб ( до 01.07.2026)
+ фикс взнос 53 658 ( мы его на 4 части разделили) до конца года
и + Авансовые платежи по УСН ежеквартально.
Доп взнос также можно оплачивать частями, как и фиксированный? уже можно начинать его платить или со след года ?
На данный момент мне никто не передавал ни чеков , ни актов..буду запрашивать.А там где операция Перевод средств по реквизитам карты через МПС, в назначении платежа указаны Информамационно-консультационные услуги... тут уже должны быть подтверждающие документы ?
Получается,
Оксана, благодарю за консультацию ❤️ ❤️❤️
Оксана, благодарю за ответ. Мне теперь в сфр надо отправить новый расчет за 1 квартал и полугодие получается?
Оксана, нашла ошибку ....в ЕФС по отчетам было отправлено 135560
а в отчете формируется 138048
вот эта разница в 2398
как поверить, где правильно?
ведем учет в 1с , начисления делала другой бухгалтер
зашла во все начисления там только начисления зарплаты , в марте был прием на работу сотрудника , а апрель май начисления идентичны
вот начисления за апрель
за май
Оксана, благодарю за подробный ответ
Подскажите еще , как можно сверить базу для исчисления страховых взносов, по требованию расхождение в апреле...по нашим данным 149000 рублей, а у сфр 151398 руб , с чем может быть связано ? в мае у нас тоже было начислено по тем же сотрудникам по окладам 149 000.
по выписке из егрип этот оквэд действует с 01.11.2021, видимо ничего не подавали
Основной вид деятельности у нас 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки , по данным сфр 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Добрый день, Оксана! Форма ООО
( УСН )Деятельность по данным выписки ведёт с 2021 года. У нас размер страховых взносов 0,2 по данным сфр 1,2
В общем получается, что на данный момент в 1с все остатки по счетам не соответствуют действительности, в том числе КУДиР . И для отправки уведомления Сумму авансового платежа за 9 месяцев надо считать в ручную на основании банковских выписок? Что и делала, как я поняла, бывший бухгалтер
Т.е. как вариант надо создавать копию базы за 2024 год , вносить первичку и закрывать по месяцам и по итогу смотреть расхождение по налогу в 1с и указанному в декларации и принимать решение, исходя из конечных данных?
Оксана, благодарю за ответ! Мы с методистом формировали отчёт по УСН за 2024 год и там в доходы попало 50 млн, а расходов на 20 млн, а по декларации у нас доходов 57 , расходов на 56 млн. Я так поняла что за разница из-за того, что расходы не все учитываются и т.к. падают на авансы 60.02. такое может быть? Закрытие поможет? Акты выполненных работ далеко не все заведены.
да сдавали , я так поняла, по мчд доверенности и узнать оператора не можем, потому что она на наши звонки и письма не отвечает
А как лучше вносить исправления? Текущим периодом или можно с января править 2025 год? благодарю
А когда по бизнес карте руководитель приобретает товар для собственных нужд (Расчеты через ТУ 1084547910845479\RU\MOSCOW\IP SKOBELEV P V по чеку 21.09.25,7V630Z по карте ) , предоставляет чек , как его правильно отразить в авансовом отчете , или просто провести как прочие расчету с контрагентами ?
благодарю
Т.е я проваливаюсь в операцию "списание с расчетного счета" и в поле вид операции "Снятие наличных в кассу" меняю на "перечисление подотчетному лицу ". верно?
ИП на УСН на начало октября 2025 превысил лимит 10 млн, получается что с 2026 становимся плательщиками НДС или все-таки превышение лимита будем смотреть с 2026?