Принятие расходов УСН за 1 квартал 2024
Добрый день.
Помогите, пожалуйста в решении вопроса.
В расходы (УСН Доходы минус расходы) за 1 кв 2024 попадает НДФЛ с зарплаты за март, в КУДиР попадает этот НДФЛ с отражения зарплаты в бухучете. НДФЛ будет оплачен по сроку 28.04.24, значит это расходы 2 квартала.
Зарплата ведется в ЗУП, после начисления делаем синхронизацию из ЗУП в программу 1С Предприятие 8.3.
Рубрика:
1С
Этот ответ эксперта доступен по
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны.
Здравствуйте.
НДФЛ будет оплачен по сроку 28.04.24, значит это расходы 2 квартала.
Да, это расходы 2 кв.
Зарплата ведется в ЗУП, после начисления делаем синхронизацию из ЗУП в программу 1С Предприятие 8.3.
Вы делаете в ЗУП документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете? Этот документ при синхронизацией с БП (Сведения об удержанном НДФЛ) формирует проводки переноса НДФЛ на ЕНС.
Да, все так. Но в расходы на уплату налогов (взносов) за 1 квартал 2024 попадает сумма НДФЛ начисленная 31.03, удержанная 05.04.24 со сроком уплаты 28.04.24.
Посмотрите еще раз даты в Сведениях об удержанном налоге и в Сведениях об уплате налогов. Где-то ошибка.
Записи в КУДиР по НДФЛ попадают:
- на начисленный в текущем периоде НДФЛ, но удержанный в следующем месяце из документа Сведения об уплате налогов,
- на начисленный и удержанный НДФЛ в текущем месяце из документа Отражение ЗП в бухучете.
Даты корректные
Если посмотреть Анализ состояния налогового учета по УСН расшифровку Налоги, взносы и НДФЛ у вас ест начальное сальдо по сч 68.01.1?
Начального сальдо нет
Тогда не знаю. В 1с алгоритм заполнения 6-НДФЛ правильный. Проверено опытным путем - декларации 6-НДФЛ я уже сдала.
У вас все данные занесены корректно. Возможно где-то закралась ошибка внутри базы 1с, например, при обновлении. Советую проверить базу на ошибки или обратиться в техподдержку.