Что делать с вычетами по НДС при переходе с УСН на ОСН. Мини-курс

Здравствуйте! В 2024 году не являлись плательщиками НДС, с 2025 г УСН, НДС 20%.

20.05.2025 получили от ООО Интернет решения УКД к УПД от 30.11.2024. Корректировка в торону уменьшения. Вопрос, над который "зависла" чего-то((:

Там есть строка "Восстановить НДС в книге продаж". Надо ли его вообще восстанавливать, если в прошлом году НДС к вычету не принимался по причине того, что компания не являлась плательщиком НДС?? Думаю, что нет...

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, если мы в 2025 г. выставим счета на 70 млн, а нам заплатят в январе-феврале 2026, при этом ещё в 2026 мы выставим счета и нам заплатят 250 млн, то есть итого 320 млн придет в 2026 г., то организация с НДС 5% влетит на НДС 7% или нет?

Добрый день. Организация на ОСНО закупает товар для дальнейшей перепродажи. Когда мы создаем в 1С Бухгалтерия документ приобретение товаров мы указываем НДС в сумме, а не сверху, является ли это критичной ошибкой? На что может повлиять такой способ отражения входящего ндс? При проведении реализации, отражаю ндс в сумме.

Добрый день! Организация приобрела товары из Белоруссии. Подскажите, пожалуйста в платежке надо вот такой КБК ставить - 18210401000011000110?

Добрый день. Поставщик за 1 кв. 2025 года не сдал декларацию по НДС, фнс требует убрать эти упд из книги покупок. Если убрать ндс с вычета, то стоимость купленного сырья так же необходимо убрать из расходов по налогу на прибыль?
Есть все подтверждающие документы на закупленной сырье (упд, договор, акты на перевозки, водители которых можно опросить, что действительно были эти перевозки), но фнс уже ничего не проверяет, просто говорит уберите из книги покупок и все на этом.

Добрый день, наша компания оказывает услуги по предоставлению ж-д подвижного состава в рамках договора транспортной экспедиции. Станции отправления "экспортные", находящиеся на территории РФ. Пример: станция отправления "Угольная (эксп.) станция назначения "СЕЛЯТИНО". Какой НДС за услуги мы должны применять, если отправление происходит с экспортных станций? Этот вопрос я задавала ранее эксперт мне ответил ставка 0% , письмо Минфина от 26.02.2025г. №03-07-08/18384. Налоговая настаивает на 20%, потому что станция отправления и станция назначения находятся на территории РФ. Прикрепляю разъяснения налоговой. Помогите разобраться.

Добрый день, при поступлении Счет фактуры в 1 кв 2025 - НДС я не брала к вычету, ну на расход по прибыли приняла, теперь во 2 кв у меня лезет НДС не принятый в 1 квартале. Подскажите является ли это нарушением. И что можно сделать с НДС оставшемся.

Добрый день. Впервые составляю корректировочную НД по НДС. И чтобы избежать штрафа как сейчас доплатить НДС, если теперь ЕНС. Достаточно просто пополнить ЕНС на сумму недоимки и пене? Либо необходимо что-то еще? Спасибо.

Добрый день!

Подскажите, покапатель физ.лицо оплачивает на расч.счет и в назначении платежа указывает БЕЗ НДС, хотя счет и вся реализация с НДС. Мы ему писали, звонили, а платежи на регулярной основе приходят неисправленные. Естественно, чеки мы выбиваем с НДС и реализация с НДС. Назначение платежа играет ли роль ? Куда-нибудь попадает?

ООО на УСН+НДС20%

Организация ведет 3 вида деятельности: аренда, общепит, розничная торговля.

Подскажите, НДС начисляется на все услуги, товары и продукцию собственного производства?

Добрый день, компания на ОСНО в декабре 2024 получила аванс от покупателя за услуги, начислили НДС с аванса и оплатили в бюджет.

С 2025 ООО перешла на УСН д-р (7%), и в 1 квартале в январе провели закрывающую сч-ф на услугу. Опять начислили ндс и оплатили в бюджет. Получается мы дважды оплатили ндс в бюджет, разве это правильно? или нужно было сделать какие-то манипуляции при переходе с ОСНО на УСН. Перечитала много статей, поняла одно, нужно было вернуть аванс от покупателя, но это мы не сделали на тот момент.

Как мне быть, можно ли исправить данную ситуацию или нет?

Заранее спасибо.

Добрый день. мы ООО на ОСНО, наш поставщик выписывает бумажные упд в редакции:
Приложение №1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 ( в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 №534.). Прошу разъяснить, что в этом случае с вычетами по НДС.