2_104 Стоимость товара, указанная в документе, не соответствует стоимости товара, указанной в сведениях у контрагента. По книге продаж
3_104 Стоимость товара, указанная в документе, не соответствует стоимости товара, указанной в Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости/НД по НДС. Тоже по книге продаж. Мы такой отчет никуда не подаем
Просят провести анализ сведений. Письмо носит информационный характер
Банк отправил меня делать корректировку на сайт налоговой:" Для перерасчета необходимо создать обращение в техподдержку в ЛК АУСН ФНС." Подскажите, как это сделать. Где находится личный кабинет АУСН ФНС? Это отдельный кабинет? он как-то связан с личным кабинетом юридического лица?
Я захожу в личный кабинет юридического лица на сайте налоговой. Вижу информацию о том, что применяю АУСН., а где посмотреть и откорректировать начисления не вижу. Потому и обратилась к Вам
Встретила информацию, что если премия принимается на расходы, то налоговики цепляются к формулировкам обоснования для выплаты премии, чтобы премию снять с затрат.
Будут ли обоснованными для сохранения премии в затратах формулировки:
1. За эффективную работу в течение месяца
2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей
Я правильно поняла, что расчетный счет филиала считается счетом самой организации и в этом случае указать плательщиком головную организацию будет правомерно?
А формулировка, что ежемесячный платеж - это абонентская плата за бухгалтерское обслуживание, подойдет? или её тоже можно переквалифицировать как зарплату?
Уважаемые налогоплательщики, просим убедиться, что совокупный размер доходов за прошлый год, а так же полученный с начала текущего календарного года, не превысил 60 млн. рублей. При несоблюдении данного ограничения вы будете сняты с учета в качестве плательщика АУСН с даты перехода на АУСН.
В 2024г 60 млн превысили, в 2025г не превысили. Если перейти на АУСН не с 01.01.2026, а подать заявление в январе, чтобы перейти с февраля, то условие выполнится?
В личном кабинете нелогоплательщика на сайте ФНС, на главной странице я не вижу такой кнопки, ни в правом верхнем, ни где-либо еще. Если бы я ее увидела, не обращалась бы к Вам
Три с половиной месяца до ликвидации приходятся на 2026г. Надо ежемесячно платить налоги за директора по минимальной зарплате? До какого момента их надо платить?
Так в какой момент создавать счет-фактуру? Можно ли считать отгрузкой, по которой надо выставлять счет-фактуру, отгрузку без перехода права собственности? Это же равнозначно перемещению товара с одного склада на другой. Переход права собственности не происходит.
Надо ли при заключении договора ДМС вносить какие-то изменения в трудовой договор сотрудника? Что в качестве дополнительной льготы для него заключен договор ДМС?
Прочитала про ДМС по вашей ссылке. Прошу объяснить фразу: "Если список застрахованных сотрудников изменился, но срок действия договора ДМС при этом остался прежним, суммы платежей по нему продолжайте учитывать в расходах по налогу на прибыль. " В прежнем размере или за минусом той части, что возвращена за уволившегося сотрудника? А если при увольнении сотрудника неиспользованная часть не возвращается?
Договор ДМС оформлен на родителей с детьми. Оба родителя работают в организации. Какие налоги/взносы возникают в такой ситуации? Можно ли такой договор принять на затраты?
Если сотрудник уволился до истечения года договора, но ДМС не расторгнут и сотрудник продолжает пользоваться? Такая ситуация возможна (Работодатель не стал инициировать расторжение договора ДМС)? В этом случае возникают какие-либо налоги/взносы и у кого?
2. списание с учета по причине фактического износа
Меня интересует первый пункт: правильность оформления для принятия на затраты.
Насколько мне известно, малые предприятия ведут упрощенный учет и имеют право принять стоимость малоценки на затраты при их приеме в эксплуатацию. Кроме того, существует мнение у налоговиков, что, если малоценка не проведена в т.ч. через 10 счет, то она не принята на учет и ее принятие на затраты не обосновано.
Поэтому мне понятнее провести малоценку через 10 счет и списать их стоимость на затраты, но какую формулировку в этом случае указать в акте?
Приняты на учет и переданы в эксплуатацию?
По моему мнению к упаковке это тоже относится: стоимость переносится на затраты в момент принятия к учету.
По поводу того, кому какие канцтовары переданы: у нас малое предприятие, сотрудников менее 10. Так ли обязательно расписывать кому какой карандаш выдан при упрощенном учете?
А ничего, что у нас в данных покупателя будет указано просто "физическое лицо" без указания адреса, ИНН и пр.,а в книге продаж счета-фактуры по физлицам будут без ИНН?
Добрый день! Поставщик не предоставил нам счет-фактуру. НДС в бюджет заплатили, налоговую декларацию по косвенным налогам сдали. Можем ли мы принять к зачету НДС по такой поставке?
1.Является ли обязательным заполнение графы ТН ВЭД при импорте из Армении, если товар не подакцизный и ставка НДС одна?
2.В инвойсе дана подробная детализация названий товаров. Можно ли для отчета в ИФНС указать обобщенные названия товаров? Например, вместо перечисления нескольких видов роутеров указать просто роутер и указать их общее количество и сумму, если цены на роутеры разных видов разные?
Отчетность сдавалась через СБИС. В всех заявлениях по косвенным налогам первичка отсутствует, но отчеты приняты. Мне самой очень интересно на основе какой первички были сформированы отчеты.
Я раньше не сдавала такие отчеты. При сдаче корректировочных отчетов надо ли прикладывать какие-то первичные документы к заявлению о ввозе товаров и к декларации по косвенным налогам?
1. Согласие сотрудника на перевод оформляется в свободной форме: заявление на имя директора: я согласен с переводом меня на должность? Или достаточно подписи на приказе о переводе?
2. Раньше отделов не было. в трудовом договоре был пункт, что сотрудник принимается на работу в офис и подчиняется непосредственно генеральному директору. Теперь хотим прописать в изменение этого пункта, что работник принимается в этот отдел и подчиняется руководителю этого отдела
3. Можно считать уведомлением сотрудника его подпись, что он ознакомился с приказом о переводе?
Слышала, что несколько лет назад подача жалобы могла инициировать проверку со стороны налоговой по принципу: " жалуетесь на налоговую, а у самих-то всё в порядке?" Так ли это?
Я-то текст вижу и по этому поводу с поставщиком спорю. Я им говорю, что права для подписания УПД не подходят, а они спорят, что подходят. Есть документ, в котором сказано конкретно, что право подписи счетов-фактур и УПД должно быть обязательно прописано, а при отсутствии такого конкретного указания этого права нет. Раньше даже в доверенностях было больше документов прописано, а теперь они скатились до того, что я прислала. Переделали доверенности, "усовершенствовались". Борюсь с ними уже не один месяц.
Настоящий Акт составлен на основании пункта 1 статьи 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Сведения об обнаруженных фактах, свидетельствующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХХХХ" не представил (несвоевременно представил) в налоговый орган пояснения на «Требование о представлении пояснений» от 21.05.2023 №21722, которое было выписано в рамках проведения камеральной налоговой проверки Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представленной за 4 квартал 2022, и вручено 22.05.2023 , что повлекло нарушение положений статьи 88 п.3 Налогового кодекса Российской Федерации и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 п. 1 Налогового кодекса Российской Федерации и взыскание штрафа в размере 5000 рублей. (документально подтвержденные факты нарушения законодательства о налогах и сборах, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения) 3. Выводы и предложения должностного лица, обнаружившего факты нарушения законодательства о налогах и сборах, по устранению выявленных нарушений и применению мер налоговой ответственности. 3.1. Привлечь к налоговой ответственности: № Пункт (при наличии) и статья Кодекса Состав налогового правонарушения Размер штрафа согласно Кодексу, руб. (справочно) Код по ОКТМО КБК ИНН КПП Код налогового органа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 п.1 ст. 129.1 неправомерное несообщение сведений 5 000 45909000 1821160516001001 1140 7727490128 772701001 7727
Я получила требование на уплату штрафа, на которой ответ не предусмотрен. Как я могу опротестовать решение налоговой? Отправить отдельное письмо, не связанное с требованием, сославшись в письме на номер требования?
На какой законодательный документ я могу сослаться при обжаловании? Где прописано, что при подаче уточненной декларации ответ на требование не обязателен? Я пишу возражение как ответ на требование?
Если мне доверенность не выдавали и в организации нет бухгалтера, то кто подписывает документы на зарплату? Генеральный директор? Право подписи документов за бухгалтера должно быть оговорено в договоре с самозанятым?
Товар был реализован физ. лицу. УПД со статусом 2 в прошлом году. В этом году идет возврат по причине брака. Мы тоже возвращаем товар поставщику. Товар был получен от поставщика по УПД со статусом 2. Какими документами этот возврат должен быть оформлен для покупателя-физлица и для нашего поставщика? появляется ли здесь НДС?
Реализация была от нас в прошлом году. В прошлом году НДС не было. В этом году покупатель просит документы по возврату товара (УКД). Документы по корректировке реализации прошлого года выставляются в этом году без НДС?
Если у меня выявлены расхождения, который заключаются в том, что в этом периоде данной счет-фактуры не должно быть, как это указать в ответе на требование? Указать в данной счет-фактуре нулевой НДС? Потому что не позволяет в исправлении удалить всю информацию: номер и дата счета-фактуры должны быть указаны
По п.2 в закладке "Раздел 8(16) Можно ответить "Сведения верны" или "Выявлены расхождения". Я выбираю "выявлены расхождения", а в закладке "Иные пояснения" сообщаю о сдаче корректирующего расчета?
Если я подаю уточненную декларацию, то по п. 2 в ответе на требование писать ничего не надо? Указать в пояснении, что сдана корректирующая декларация? Доплату налога надо сделать до сдачи корректирующей декларации или до 28 числа текущего месяца?
Займодатель может отгрузить товар по товарному кредиту по цене, отличной от балансовой, а займополучатель может приобрести товар для возврата по товарному кредиту по цене, отличной от полученной. Если у сторон в этих случаях будет возникать доход или расход, будет ли этот доход/расход влиять на налог на прибыль или налог на доход при УСН 15%?
Каким документом передавать товары по товарному кредиту? Это может быть свободная форма документа, М-15, ТОРГ-13? Или можно использовать ТОРГ-12? Использование ТОРГ-12 не вызовет переквалификацию сделки в выручку?
Новый вариант НДС за 22г. пойдет в общем списке книги покупок или в дополнительном листе?
А если такого документа нет?
Если я не успела откорректировать доходы до 7 числа следующего месяца, у меня есть возможность сделать это позднее?
Я вижу операции, который посчитали доходом и начислили налог. Как мне снять эти операции с дохода? Это возврат аванса
2_104 Стоимость товара, указанная в документе, не соответствует стоимости товара, указанной в сведениях у контрагента. По книге продаж
3_104 Стоимость товара, указанная в документе, не соответствует стоимости товара, указанной в Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости/НД по НДС. Тоже по книге продаж. Мы такой отчет никуда не подаем
Просят провести анализ сведений. Письмо носит информационный характер
Банк отправил меня делать корректировку на сайт налоговой:" Для перерасчета необходимо создать обращение в техподдержку в ЛК АУСН ФНС." Подскажите, как это сделать. Где находится личный кабинет АУСН ФНС? Это отдельный кабинет? он как-то связан с личным кабинетом юридического лица?
Я захожу в личный кабинет юридического лица на сайте налоговой. Вижу информацию о том, что применяю АУСН., а где посмотреть и откорректировать начисления не вижу. Потому и обратилась к Вам
Как долго ждать ответа?
Встретила информацию, что если премия принимается на расходы, то налоговики цепляются к формулировкам обоснования для выплаты премии, чтобы премию снять с затрат.
Будут ли обоснованными для сохранения премии в затратах формулировки:
1. За эффективную работу в течение месяца
2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей
3. В целях стимулирования сотрудников
4. В связи с высокими показателями продаж
5. за достижение высоких показателей в труде?
Какие еще формулировки наиболее безопасны?
Если затраты по премии не из чистой прибыли, а за счет себестоимости, то какой код? Как зарплата?
Я правильно поняла, что расчетный счет филиала считается счетом самой организации и в этом случае указать плательщиком головную организацию будет правомерно?
По расчету надо выплатить 18,80р, выплачено 19,00р. Какая сумма должна попасть в 2 НДФЛ?
В других отчетах эта премия попала в декабрь. Надо пересдать?
А формулировка, что ежемесячный платеж - это абонентская плата за бухгалтерское обслуживание, подойдет? или её тоже можно переквалифицировать как зарплату?
Если я перешла по вашей ссылке и нашла свой ОКВЭД, то у меня есть льгота?
Чем можно уменьшить риски переквалификации такого договора в трудовой?
Высылаю запрошенную информацию
Получили такое письмо от ИФНС:
Уважаемые налогоплательщики, просим убедиться, что совокупный размер доходов за прошлый год, а так же полученный с начала текущего календарного года, не превысил 60 млн. рублей. При несоблюдении данного ограничения вы будете сняты с учета в качестве плательщика АУСН с даты перехода на АУСН.
В 2024г 60 млн превысили, в 2025г не превысили. Если перейти на АУСН не с 01.01.2026, а подать заявление в январе, чтобы перейти с февраля, то условие выполнится?
При регистрации требуется подтвердить номер телефона, а смс не приходит
В личном кабинете нелогоплательщика на сайте ФНС, на главной странице я не вижу такой кнопки, ни в правом верхнем, ни где-либо еще. Если бы я ее увидела, не обращалась бы к Вам
Три с половиной месяца до ликвидации приходятся на 2026г. Надо ежемесячно платить налоги за директора по минимальной зарплате? До какого момента их надо платить?
А налоговая проверку документов не назначит?
Фирма ООО, УСН 15%, МСП
А для кого тогда предназначена система передачи ЭПД, если все перевозочные документы можно передать через ЭДО?
ЭПД - электронные перевозочные документы. Информация и такое сокращение взяты из вашей новостной рассылки))
Отправка заказным письмом будет зачтена, что документы сданы?
Я не нашла "ГИС Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в окошке Система. Как она называется точно?
Организацию в Госуслугах создали. Как создать кабинет воинского учета?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. У меня по инструкциям из интернета не получается
А до какого возраста должен стоять на учете тот, кто не служил в армии?
А у него на руках в свидетельстве ИНН "ё", а на сайте ИФНС "е". И как это понимать?
Если по итогам года ИП превысит лимит 10млн и перейдет на АУСН, он станет плательщиком НДС?
Так в какой момент создавать счет-фактуру? Можно ли считать отгрузкой, по которой надо выставлять счет-фактуру, отгрузку без перехода права собственности? Это же равнозначно перемещению товара с одного склада на другой. Переход права собственности не происходит.
Но упомянуть про предоставление ДМС нужно или не обязательно?
Надо ли при заключении договора ДМС вносить какие-то изменения в трудовой договор сотрудника? Что в качестве дополнительной льготы для него заключен договор ДМС?
Прочитала про ДМС по вашей ссылке. Прошу объяснить фразу: "Если список застрахованных сотрудников изменился, но срок действия договора ДМС при этом остался прежним, суммы платежей по нему продолжайте учитывать в расходах по налогу на прибыль. " В прежнем размере или за минусом той части, что возвращена за уволившегося сотрудника? А если при увольнении сотрудника неиспользованная часть не возвращается?
А если договор ДМС оформлен на родителей с детьми (оба родителя - сотрудники организации)? Какие налоги и взносы возникают здесь?
Договор ДМС оформлен на родителей с детьми. Оба родителя работают в организации. Какие налоги/взносы возникают в такой ситуации? Можно ли такой договор принять на затраты?
Если сотрудник уволился до истечения года договора, но ДМС не расторгнут и сотрудник продолжает пользоваться? Такая ситуация возможна (Работодатель не стал инициировать расторжение договора ДМС)? В этом случае возникают какие-либо налоги/взносы и у кого?
3. Существуют ли какие-то ограничения по принятию стоимости такого договора на затраты?
1.Когда возможно досрочное расторжение договора ДМС? При увольнении сотрудника?
2. Если сотрудник уволится до завершения срока действия договора ДМС, возникают ли дополнительные налоги/взносы и у кого?
Организация на ОСН. Первичные документы выдаются сразу на сумму полиса или на каждое обращение сотрудника по полису?
По всей малоценке есть два разных понятия:
1. принятие их стоимости на затраты
2. списание с учета по причине фактического износа
Меня интересует первый пункт: правильность оформления для принятия на затраты.
Насколько мне известно, малые предприятия ведут упрощенный учет и имеют право принять стоимость малоценки на затраты при их приеме в эксплуатацию. Кроме того, существует мнение у налоговиков, что, если малоценка не проведена в т.ч. через 10 счет, то она не принята на учет и ее принятие на затраты не обосновано.
Поэтому мне понятнее провести малоценку через 10 счет и списать их стоимость на затраты, но какую формулировку в этом случае указать в акте?
Приняты на учет и переданы в эксплуатацию?
По моему мнению к упаковке это тоже относится: стоимость переносится на затраты в момент принятия к учету.
По поводу того, кому какие канцтовары переданы: у нас малое предприятие, сотрудников менее 10. Так ли обязательно расписывать кому какой карандаш выдан при упрощенном учете?
А ничего, что у нас в данных покупателя будет указано просто "физическое лицо" без указания адреса, ИНН и пр.,а в книге продаж счета-фактуры по физлицам будут без ИНН?
На какой документ мы можем сослаться поданному вопросу?
Да, продали. Это нарушение? В платежке адрес московский
40820
За счет пересдачи отчетности НДС в бюджет получился меньше, чем платили в 22-23г.г. сумма переплаты упадёт в ЕНП?
Добрый день! Поставщик не предоставил нам счет-фактуру. НДС в бюджет заплатили, налоговую декларацию по косвенным налогам сдали. Можем ли мы принять к зачету НДС по такой поставке?
1.Является ли обязательным заполнение графы ТН ВЭД при импорте из Армении, если товар не подакцизный и ставка НДС одна?
2.В инвойсе дана подробная детализация названий товаров. Можно ли для отчета в ИФНС указать обобщенные названия товаров? Например, вместо перечисления нескольких видов роутеров указать просто роутер и указать их общее количество и сумму, если цены на роутеры разных видов разные?
Отчетность сдавалась через СБИС. В всех заявлениях по косвенным налогам первичка отсутствует, но отчеты приняты. Мне самой очень интересно на основе какой первички были сформированы отчеты.
Я не вижу, чтобы в прошлых отчетах в ИФНС были сданы какие-то первичные документы. Такое могло быть? Первичка не обязательна?
Я раньше не сдавала такие отчеты. При сдаче корректировочных отчетов надо ли прикладывать какие-то первичные документы к заявлению о ввозе товаров и к декларации по косвенным налогам?
1. Согласие сотрудника на перевод оформляется в свободной форме: заявление на имя директора: я согласен с переводом меня на должность? Или достаточно подписи на приказе о переводе?
2. Раньше отделов не было. в трудовом договоре был пункт, что сотрудник принимается на работу в офис и подчиняется непосредственно генеральному директору. Теперь хотим прописать в изменение этого пункта, что работник принимается в этот отдел и подчиняется руководителю этого отдела
3. Можно считать уведомлением сотрудника его подпись, что он ознакомился с приказом о переводе?
Акт датирован 30.05.2023. У него есть срок давности?
Слышала, что несколько лет назад подача жалобы могла инициировать проверку со стороны налоговой по принципу: " жалуетесь на налоговую, а у самих-то всё в порядке?" Так ли это?
Ещё бывают доверенности "подписывать все документы за директора". Такой формулировки достаточно для подписания счетов-фактур и УПД?
Я-то текст вижу и по этому поводу с поставщиком спорю. Я им говорю, что права для подписания УПД не подходят, а они спорят, что подходят. Есть документ, в котором сказано конкретно, что право подписи счетов-фактур и УПД должно быть обязательно прописано, а при отсутствии такого конкретного указания этого права нет. Раньше даже в доверенностях было больше документов прописано, а теперь они скатились до того, что я прислала. Переделали доверенности, "усовершенствовались". Борюсь с ними уже не один месяц.
В каком документе оговорена необходимость прямого указания в доверенности права подписания счетов-фактур за руководителя?
В ответ на требование была сдана корректировка № 2
Мы можем подать возражение через ЭДО или надо нести письмо в налоговую или отправлять заказным по почте?
Настоящий Акт составлен на основании пункта 1 статьи 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Сведения об обнаруженных фактах, свидетельствующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХХХХ" не представил (несвоевременно представил) в налоговый орган пояснения на «Требование о представлении пояснений» от 21.05.2023 №21722, которое было выписано в рамках проведения камеральной налоговой проверки Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представленной за 4 квартал 2022, и вручено 22.05.2023 , что повлекло нарушение положений статьи 88 п.3 Налогового кодекса Российской Федерации и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 п. 1 Налогового кодекса Российской Федерации и взыскание штрафа в размере 5000 рублей. (документально подтвержденные факты нарушения законодательства о налогах и сборах, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения) 3. Выводы и предложения должностного лица, обнаружившего факты нарушения законодательства о налогах и сборах, по устранению выявленных нарушений и применению мер налоговой ответственности. 3.1. Привлечь к налоговой ответственности: № Пункт (при наличии) и статья Кодекса Состав налогового правонарушения Размер штрафа согласно Кодексу, руб. (справочно) Код по ОКТМО КБК ИНН КПП Код налогового органа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 п.1 ст. 129.1 неправомерное несообщение сведений 5 000 45909000 1821160516001001 1140 7727490128 772701001 7727
Я получила требование на уплату штрафа, на которой ответ не предусмотрен. Как я могу опротестовать решение налоговой? Отправить отдельное письмо, не связанное с требованием, сославшись в письме на номер требования?
На какой законодательный документ я могу сослаться при обжаловании? Где прописано, что при подаче уточненной декларации ответ на требование не обязателен? Я пишу возражение как ответ на требование?
право подписи за генерального директора и главного бухгалтера при
оформлении финансовых, бухгалтерских и налоговых документов, в
том числе:
договоров с покупателями и заказчиками;
счетов;
счетов-фактур;
товарных и товарно-транспортных накладных;
актов о приёме-передаче товаров, работ и услуг;
актов сверки расчетов, инвентаризации, списания ТМЦ;
доверенности на получение документов и товарно-материальных
ценностей
такого текста в доверенности достаточно, чтобы, в том числе , подписывать документы по начислению и выплате зарплаты сотрудникам?
Если мне доверенность не выдавали и в организации нет бухгалтера, то кто подписывает документы на зарплату? Генеральный директор? Право подписи документов за бухгалтера должно быть оговорено в договоре с самозанятым?
Товар был реализован физ. лицу. УПД со статусом 2 в прошлом году. В этом году идет возврат по причине брака. Мы тоже возвращаем товар поставщику. Товар был получен от поставщика по УПД со статусом 2. Какими документами этот возврат должен быть оформлен для покупателя-физлица и для нашего поставщика? появляется ли здесь НДС?
Реализация была от нас в прошлом году. В прошлом году НДС не было. В этом году покупатель просит документы по возврату товара (УКД). Документы по корректировке реализации прошлого года выставляются в этом году без НДС?
А УКД ОЗОН выставлять отказывается, ссылаясь на Правила работы с юридическими лицами. Я в этих Правилах ничего подобного не нашла
УПД выставлен ОЗОНом от имени продавца
Если у меня выявлены расхождения, который заключаются в том, что в этом периоде данной счет-фактуры не должно быть, как это указать в ответе на требование? Указать в данной счет-фактуре нулевой НДС? Потому что не позволяет в исправлении удалить всю информацию: номер и дата счета-фактуры должны быть указаны
По п.2 в закладке "Раздел 8(16) Можно ответить "Сведения верны" или "Выявлены расхождения". Я выбираю "выявлены расхождения", а в закладке "Иные пояснения" сообщаю о сдаче корректирующего расчета?
Если я подаю уточненную декларацию, то по п. 2 в ответе на требование писать ничего не надо? Указать в пояснении, что сдана корректирующая декларация? Доплату налога надо сделать до сдачи корректирующей декларации или до 28 числа текущего месяца?
Фирма на ОСН должна начислить НДС. Значит, она должна выставить счёт-фактуру?
Займодатель может отгрузить товар по товарному кредиту по цене, отличной от балансовой, а займополучатель может приобрести товар для возврата по товарному кредиту по цене, отличной от полученной. Если у сторон в этих случаях будет возникать доход или расход, будет ли этот доход/расход влиять на налог на прибыль или налог на доход при УСН 15%?
Добрый день, Надежда!
Каким документом передавать товары по товарному кредиту? Это может быть свободная форма документа, М-15, ТОРГ-13? Или можно использовать ТОРГ-12? Использование ТОРГ-12 не вызовет переквалификацию сделки в выручку?
Стоимость возвращаемого товара будет равна стоимости полученного товара с НДС, как он и приходовался в учёте заёмщика?