Наша организация на УСН (доходы минус расходы). Счет на аванс (без НДС) выставляем в месяце, в котором еще совокупный доход менее 60 млн рублей, по окончании этого месяца выясняется, что совокупный доход превысил 60млн., - естественно,что при выставлении счетов в следующем месяце будет уже указан НДС.
Но как быть с отгрузкой того месяца, за который деньги поступили без НДС? Надо перевыставить счет с учетом НДС и выставить доплату? Разъяснений по этому поводу пока нигде не нашла. Есть у вас мнение по этому поводу?
есть еще один момент. 29 декабря выплачена зарплата за декабрь, при этом дата выплаты зарплаты - 7 число следующего месяца. В январе по НДФЛ закраснели суммы по выплаченной зарплате - расчет за декабрь. И если посмотреть в расчетах НДФЛ за декабрь начислен на сторнированную сумму меньше. Как справиться с этим?
Мы отложили до 01.07.23, тк ждали большую сумму налога. И теперь как я понимаю с этим вляпались. Ну хотя возможно ФНС по этому взносу сделала срок уплаты - 01.07.23, так что все остальные, оплатившие ранее тоже вляпались.
Еще вопрос по взносам в ПФР в размере 1% за 2021 г. срок упрлаты по которым отложен до 01.07.23г., с ним как поступить? Пойдет ли в уменьшение налога на УСН за 2023г. При этом в этот же срок предстоит уплатить 1% в ПФР по превышению в 2022г.
Наша организация на УСН (доходы минус расходы). Счет на аванс (без НДС) выставляем в месяце, в котором еще совокупный доход менее 60 млн рублей, по окончании этого месяца выясняется, что совокупный доход превысил 60млн., - естественно,что при выставлении счетов в следующем месяце будет уже указан НДС.
Но как быть с отгрузкой того месяца, за который деньги поступили без НДС? Надо перевыставить счет с учетом НДС и выставить доплату? Разъяснений по этому поводу пока нигде не нашла. Есть у вас мнение по этому поводу?
Большое спасибо! Сей же момент сделаю!
есть еще один момент. 29 декабря выплачена зарплата за декабрь, при этом дата выплаты зарплаты - 7 число следующего месяца. В январе по НДФЛ закраснели суммы по выплаченной зарплате - расчет за декабрь. И если посмотреть в расчетах НДФЛ за декабрь начислен на сторнированную сумму меньше. Как справиться с этим?
Мы отложили до 01.07.23, тк ждали большую сумму налога. И теперь как я понимаю с этим вляпались. Ну хотя возможно ФНС по этому взносу сделала срок уплаты - 01.07.23, так что все остальные, оплатившие ранее тоже вляпались.
Еще вопрос по взносам в ПФР в размере 1% за 2021 г. срок упрлаты по которым отложен до 01.07.23г., с ним как поступить? Пойдет ли в уменьшение налога на УСН за 2023г. При этом в этот же срок предстоит уплатить 1% в ПФР по превышению в 2022г.