а если у ИП есть сотрудники и он уже стоит в фнс на учете как работодатель, все равно еще раз нужно вставать на учет как работодатель физик для иностранца?
А в 2026 году эта предоплата в размере 15 млн тоже не будет включаться в расчет 20 млн, тк на усн кассовый метод, а получены деньги в 2025 году, верно?
Добрый день. В Отчете о розничных продажах заполняется вкладка безналичные платежи, в ней указан банк, договор в котором выделено в Расчетах ндс 5%. При зачислении в банковской выписке выбран этот же банк и этот же договор. По этому документу формируются проводки 62Р 90.01 на всю сумму продаж включая ндс 57.03 62Р на сумму продаж по эквайрингу включая НДС 50.01 62Р на сумму продаж по кассе включая НДС 90.03 68.02 сумма НДС по этому документу.
сейчас выяснили, что этот поставщик просто бросил организацию с долгами, отчетность по ндс не будет им в принципе сдана в фнс. Это не будет считаться, что такие расходы взяты от неблагонадежного поставщика и неправомерно приняты материалы в расходы по таким документам?
По расходам, которые не учитываются при расчёте налога на прибыль, входной НДС к вычету принять нельзя. Это связано с тем, что применение вычета предусмотрено только по расходам, которые связаны с выполнением операций, облагаемых НДС, в том числе с реализацией (п. 2 ст. 171 НК РФ)- работает ли это в обратную сторону? т.е. НДС не принят к вычету из-за плохого поставщика, значит и в расходы включить нельзя?
Это я поняла, что 980 тр (оприходованный товар в расходы не идет), а идет в расходы по ну именно сумма по претензии 2 205 444 руб. , в момент погашения задолженности , верно?
ИП не ведут бухгалтерский учет, а если и ведут, то только для собственного удобства.
Ип находится на осно и чтобы обеспечить правильное отражение операций в налоговом учете, бухгалтерский просто необходимо вести.
Почему без НДС? Или вы просто сумму в вопросе указали без НДС?
Сумму просто указала без ндс
Груз, даже поврежденный, принадлежит заказчику. Какие документы были оформлены о том, что груз может забрать перевозчик из-за его порчи?
Была оформлена претензия.
41. 91.01 При оприходовании товара признали доход в бу и ну и поставили на остаток товар по цене как в товарной накладной ( или по какой стоимости его нужно поставить на приход)
62 90.01 987тр+ ндс. Продали товар
90.03. 41 980 тр Признали в бу и ну в расходах стоимость товара
90.03. 68.2. Начислили ндс с продажи
91.02. 76.02 начислили претензию 2 205 444 руб. И учли в расходах бу. В ну будут суммы попадать по мере погашения задолженности по претензии
76.02. 51 погашена часть задолженности, включена в расходы ну.
Правильно ли сформированы проводки и с Верными ли суммами?
Смущает, что в расходы встает дважды: при продаже товара и при погашении претензии
меня интересует может ли такое вообще быть, что одно ИП и без ндс работает и с ндс 5% по одному и тому же вижу деятельности. Ведь если оборот свыше 60 млн, то ИП полностью переходит на ндс по усн
если мы установим в трудовом договоре стоимость консультации 500 руб оплата врача, может ли он получить за декабрь 2024 г. за 4 проведенные консультации 2000 руб?
Отчет о возмещении убытка подписан и деньги они выплачивают ежемесячно с марта 2024г, но не на расчетный счет, а на баланс Вб я верно понимаю, что пока мы не увидим зачисление денег на расчетный счет оот них, то не признаем это доходом ?
Если бы не было зарегистрировано ип, то как бы рассчитывался ндфл? С разницы между продажной стоимостью и закупочный или т.к 3 города владения есть, то не было бы ндфл?
Разве можно через лк ип отправить заявление на патент???
На текущий момент не возможно ещё подать заявления, т. К. Классификатор видов деятельности на 2024 год ещё не опубликован, не известно какой код вида деятельности ставить
а районный коэффициент начисляется того региона где работает сотрудник?
а когда договор закончился с иностранцем нужно сниматься с учета в фнс? или фнс сами снимают с учета?
подскажите пжлста, при сдаче РСВ какой код нужно указать, чтобы фнс распознала, что это рсв от физика по иностранцу
а если у ИП есть сотрудники и он уже стоит в фнс на учете как работодатель, все равно еще раз нужно вставать на учет как работодатель физик для иностранца?
Не ответили про вопрос выплаты заработной платы
С одного банка или с нескольких можно?
А в 2026 году эта предоплата в размере 15 млн тоже не будет включаться в расчет 20 млн, тк на усн кассовый метод, а получены деньги в 2025 году, верно?
Алтайский край. Зависит от количества сотрудников
спасибо
мне как бухгалтеру нужно удерживать по 70%, верно? не взирая на то что указано про 20469 руб
Добрый день. В Отчете о розничных продажах заполняется вкладка безналичные платежи, в ней указан банк, договор в котором выделено в Расчетах ндс 5%. При зачислении в банковской выписке выбран этот же банк и этот же договор. По этому документу формируются проводки
62Р 90.01 на всю сумму продаж включая ндс
57.03 62Р на сумму продаж по эквайрингу включая НДС
50.01 62Р на сумму продаж по кассе включая НДС
90.03 68.02 сумма НДС по этому документу.
сейчас выяснили, что этот поставщик просто бросил организацию с долгами, отчетность по ндс не будет им в принципе сдана в фнс. Это не будет считаться, что такие расходы взяты от неблагонадежного поставщика и неправомерно приняты материалы в расходы по таким документам?
По расходам, которые не учитываются при расчёте налога на прибыль, входной НДС к вычету принять нельзя. Это связано с тем, что применение вычета предусмотрено только по расходам, которые связаны с выполнением операций, облагаемых НДС, в том числе с реализацией (п. 2 ст. 171 НК РФ)- работает ли это в обратную сторону? т.е. НДС не принят к вычету из-за плохого поставщика, значит и в расходы включить нельзя?
Не будет ли это фнс рассмотрено как торговая выручка, тк приняты деньги через терминал?
Нужно ли при таком внесение отбивать кассовый чек какой то?
т.е. фиксированные взносы до 2022 года включительно можно учесть в 2023-2025 г, а за 23 в 24 году уже нельзя, верно?
т.е. нужно отразить эту упд в 2024 году и сдать уточненки по ндс за 4 кв 24 и бухотчетности?
дата упд 2024 год
т.е. нужно отразить эту упд в 2024 году и сдать уточненки по ндс за 4 кв 24 и бухотчетности?
В 2025 году выяснилось, что оказывается выполненные работы поставщиков были документально оформлены в 2024* году
Это я поняла, что 980 тр (оприходованный товар в расходы не идет), а идет в расходы по ну именно сумма по претензии 2 205 444 руб. , в момент погашения задолженности , верно?
Это и смущало, что в расход у меня шло дважды
При погашении задолженности по претензии, расходы включаются в ну у ип?
Ип находится на осно и чтобы обеспечить правильное отражение операций в налоговом учете, бухгалтерский просто необходимо вести.
Сумму просто указала без ндс
Была оформлена претензия.
41. 91.01 При оприходовании товара признали доход в бу и ну и поставили на остаток товар по цене как в товарной накладной ( или по какой стоимости его нужно поставить на приход)
62 90.01 987тр+ ндс. Продали товар
90.03. 41 980 тр Признали в бу и ну в расходах стоимость товара
90.03. 68.2. Начислили ндс с продажи
91.02. 76.02 начислили претензию 2 205 444 руб. И учли в расходах бу. В ну будут суммы попадать по мере погашения задолженности по претензии
76.02. 51 погашена часть задолженности, включена в расходы ну.
Правильно ли сформированы проводки и с Верными ли суммами?
Смущает, что в расходы встает дважды: при продаже товара и при погашении претензии
а если эти доп взносы за 2023 г не были оплачены в 2023-2024 году, можно все равно на них уменьшить усн за 2024 год?
Спасибо
Две разные организации на ОСНО и вторая на УСН
может быть есть какие нюансы о которых я просто не знаю...и такое действительно возможно
меня интересует может ли такое вообще быть, что одно ИП и без ндс работает и с ндс 5% по одному и тому же вижу деятельности. Ведь если оборот свыше 60 млн, то ИП полностью переходит на ндс по усн
спасибо
если мы установим в трудовом договоре стоимость консультации 500 руб оплата врача, может ли он получить за декабрь 2024 г. за 4 проведенные консультации 2000 руб?
Благодарю
Вопрос с доходом решили. Мой вопрос про освобождение от ндс.
т.к. фиксированные взносы по заявлению на зачет делаем. А доп. взносы тоже через заявление на зачет ?
не верно наверное выразилась. У сотрудника только оклад и никаких надбавок нет. Является ли это нарушением или нет?
а может ли работодатель вообще не устанавливать никаких компенсационных выплат при разъездном характере работы?
Это уже "заложено" в окладе
по налогу на прибыль при проверке не будет вопросов и к доначислению страховых взносов и ндфл по материалам не оприходованным?
на все вопросы нашла ответы. Спасибо
при переводе сотрудника на ненормированный рабочий день нужно ли оформлять приказ или достаточно оформить доп соглашение к трудовому договору?
отработанные ненормированные часы каким документом должны фиксироваться?
нужно ли оплачивать ненормированные отработанные часы? или сотрудник получает за все эти часы только доп отпуск?
Можно пжлста ссылку на данный прецедент. Чем это чревато, ндфл у физ. Лица?
Может ли быть эта рассрочка беспроцентный?
Отчет о возмещении убытка подписан и деньги они выплачивают ежемесячно с марта 2024г, но не на расчетный счет, а на баланс Вб
я верно понимаю, что пока мы не увидим зачисление денег на расчетный счет оот них, то не признаем это доходом ?
Если бы не было зарегистрировано ип, то как бы рассчитывался ндфл? С разницы между продажной стоимостью и закупочный или т.к 3 города владения есть, то не было бы ндфл?
Т. Е. Если в 2024 году доход больше 60 млн, то НДС в 2025 году будет уже с 1 января и первого полученного рубля? 🤔
спасибо
Разве можно через лк ип отправить заявление на патент???
На текущий момент не возможно ещё подать заявления, т. К. Классификатор видов деятельности на 2024 год ещё не опубликован, не известно какой код вида деятельности ставить
Добрый день, емть в записи этот вебинар?))