Как правильно исправить 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года?
Добрый день.
Помогите сделать корректировку 6 ндфл за 1 кв 2022г.
Было:
Январь – 0
Февраль – 369 473,68. НДФЛ 48 032 (перечислен 01.03.2022)
Март – 390 000,00 НДФЛ 50 700 (перечислен 16.03.2022.)
Стало:
Январь – 0
Февраль – 149 162,00 НДФЛ 19 391
Март – 149 162,00 НДФЛ 19 391
В разделе 1 после корректировки даты оставляю те же, но исправляю суммы НФДЛ и получается так?
Строка 21:
01.03.2022. 19 391
16.03.2022. 19 391
В разделе 2 сумма налога исчисленная 38 782, сумма налога удержанная 98 732, сумма налога излишне удержанная 59 950 ? Или нет?
ХЕЛП!
Вопрос от Marina из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
4когда перечислен НДФЛ, не имеет значения. Имеет значение дата выплаты дохода физлица. Когда и сколько выплачено?
Ответ от Natalia77 из «КУБ»
выплачено разными странными кусками, их не собрать. Выплаты не соответствуют начислениям.
Ответ от Marina из «КУБ»
В 2022 году были другие сроки ндфл - отпускные и б/листы последний день месяца, по зп след.день после выплаты, аванс ндфл не считался
Ответ от ЮД из «КУБ»