Как продлить командировку: порядок и образцы документов

Здравствуйте. У ИП была поездка в другой город на несколько дней, связанная с предпринимательской деятельностью. В бухгалтерию были предоставлены следующие документы: кассовый чек на проживание в гостинице, акт об оказанных услугах. Оплата за гостиницу была произведена с расчетного счета. Нужно ли еще прикладывать проездные билеты? И нужно ли писать служебную записку, для указания цели поездки? Как в таком случае оформить служебную записку? ИП должен на свое же имя ее писать?

Вопрос : Сотрудник в командировке за границей, пользуется такси от отеля до места работы каждый день. Организация на УСН 15%.

1.Можем ли мы отнести это на расходы, если приложен маршрут и чеки на такси .

2.Нужен ли перевод чеков на русский

3. Облагаются ли такие расходы НДФЛ и взносами?

Что касается проезда от места работы до аэропорта , то вопросов нет так как они принимаюся к расходам и не облагаются.

Добрый день. Организация (ооо на ОСН) оплачивает билеты и проживание сторонним физ лицам (не штатные сотрудники, нет договоров ГПХ) для выполнение работ в другом городе по заключенному договору между этим ООО и сторонней организацией. Нужно ли с покупки билетов и проживания начислять НДФЛ и страховые взносы? Достаточно ли просто отнести на 92 счет и исключить из расходов по налогу на прибыли?

Будет ли что-то меняться, если в аналогичной ситуации будет покупать билеты ооо на усно (доходы минус расходы) или ИП на усно (доходы минус расходы)?

Добрый день, сотрудник, с которым заключен договор ГПХ едет в командировку. Организация оплатила ему билеты и проживание. Как отразить покупку билетов и проживания в договоре ГПХ, чтобы не начислять с этих сумм ндфл и взносы (чтобы не считалось доходом физ лица). Есть ли разница в начислении НДФЛ и взносов, если оплачивает организация на осн либо на усн?

Здравствуйте, Вопрос: ООО на ОСНО. Директор должен по подотчетным суммам. Ему ооо должно за аренду(как ип). Можно ли провести взаимозачет межу счетом 71 и 60,

Добрый день.
Просьба уточнить такой момент.
Руководитель ООО на УСН, он же собственник.

Оплачивал проживание за границей во время зарубежной командировки картой зарубежного банка.
Вопрос: можно ли учесть в расходах оплаты, осуществляемые с зарубежной карты во время зарубежных командировок?
Какие подтверждающие документы нужны при этом?

Второй вопрос:
Руководитель летит в заграничную командировку. Также хочет оплатить с ООО билеты и проживание своей семье в тоже место.
Какие налоговые последствия будут при этом?

Если ООО на УСН доходы или УСН доходы-расходы?

Наш работник (мы на ОСНО) поехал в Казахстан на кап.ремонт нашей продукции,мы выписали акт на услуги Без НДС.Нужно ли нам выписывать счет-фактуру с ставкой Без НДС на этот акт?

Здравствуйте. У ИП была трата на гостиницу в поездке по делам компании. Гостиницу оплачивали через онлайн-сервис. Есть кассовый чек. Можно ли эти расходы учесть, как производственные? Нужны ли еще какие-нибудь подтверждающие документы? (ИП на ОСНО).

ООО на ОСНО. Сотрудник едет в командировку на 2 дня в другой город на автомобиле компании, бензин и жилье в гостинице оплачивает организация. Суточные установлены в размере 2000. Учет ведется в зуп. Начисление суточных в пределах нормы и сверх нормативные в зуп начислены. Как оформить выплату (ведомость)в зуп? Или нужно в 1с корп просто создать платежное поручение на выплату на личную карту сотрудника суммы суточных? Проводки по этой операции?

ООО перечислило сотруднику подотчет на личную карту, сотрудник не потратил и вернул на счет, но в назначении платежа ошибочно указал оплата по счету№15 от 25.11.25. Какие действия нужно сделать, чтобы не попала сумма в доход УСН и обосновать возврат подотчета?

Добрый день! Организация приняла на работу водителя. Он ездит в дальние рейсы. С рабочего места он уезжает в один город, потом на площадке айти.су ищет следующую погрузку и едет в другой город и так может двигать из одного населенного пункта в другой в течении 3-4х недель. Подскажите, пожалуйста, как правильно выплачивать суточные и оформлять командировку?

Сотрудникам компании начисляется и выплачивается “Доплата до оклада при командировке”, в трудовых договорах данный факт отражен. Эти расходы учитываются как основной заработок и попадают в расходы в налоговом учете или нет? Для систем налогообложения ОСНО и УСН 15%