Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкция

Добрый день. Подскажите как правильно перенести остатки с одной карточки номенклатуры на другую. Какими документами это делать? Разница в одном знаке в названии. Не изменится ли что то в созданных ранее операциях?

Добрый день!

Бухгалтерия 8.3 конфигурация 3.0.175.32 что-то ругается, что она хочет?

Метод объекта не обнаружен (ПроверитьКорректностьДанныхРегламентнойОперации)

{ОбщийМодуль.УчетОС.Модуль(11386)}:УправлениеВнеоборотнымиАктивамиПереопределяемый.ПроверитьКорректностьДанныхРегламентнойОперации(

{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(1321)}:ПараметрыНачисленияАмортизации = УчетОС.ПодготовитьТаблицыАмортизацииОСИСуммАмортизационнойПремии(Неопределено,

{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(1034)}:НачислениеАмортизацииИИзносаОС(СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Ошибки);

{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(1016)}:СформироватьДвижения(СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Ошибки);

{Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(99)}:СформироватьДвиженияИлиСообщенияОбОшибках(Отказ); // Добавит в ДополнительныеСвойства свойство Ошибки

{Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(63)}:Результат.Отказ = Не Объект.ВыполнитьОперацию();

{Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(349)}:РезультатВыполненияОперации = ВыполнитьРегламентнуюОперацию(

{Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(1837)}:РезультатОперации = ВыполнитьЗакрытиеМесяца(

{Обработка.ЗакрытиеМесяца.МодульМенеджера(956)}:РезультатАктуализации = АктуализироватьЗаПериод(ПараметрыЗадания);

{(1)}:Обработки.ЗакрытиеМесяца.АктуализироватьСБлокировкойПараллельности(Параметры[0])

{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(10657)}:Возврат Вычислить(ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")"); // АПК:488 Исполняемый код безопасен.

{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1887)}:Результат = ОбщегоНазначения.ВызватьФункциюКонфигурации(ИмяФункции, ПараметрыПроцедуры);

{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1746)}:ВызватьФункцию(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);

[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]

Проблема началась в феврале-марте 2025г. Ошибка- "плавающая": пропадала после обновления конфигурации, потом опять появилась. Ее можно как-то "вылечить" самой?

Добрый день!

Как правильно разносить в 1с Бухгалтерию по Акту выполненных работ, КС-2.

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, какой документ нужно сформировать в 1С Бухгалтерия 8.3 чтобы поступления по платежным картам попали в 3-НДФЛ ИП?

Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать отчет в 1с Бухгалтерия предприятия по материалам (по счету 10)
Форма отчета должна соответствовать таблице во вложении.

Здравствуйте! Мы оформили подписку 1С контрагент на 12 месяцев. Какой датой правильно подписывать акт: в момент подключения или в конце подписки? Если в момент подключения подписки, то сразу можно списывать всю сумму или через счет 76.18 равномерно?

Подскажите как правильно отобразить в программе 1С аренду помещения под офис сроком на 5 месяцев.

Добрый день. Как заполнить в 1С КУДИР по ИП на УСН с НДС 20% при торговле на Яндекс Маркете, учитывая позицию ФНС? 1С автоматически формирует НДС только по факту отгрузки и продажи. Если считать поступление от покупателей за минусом возвратов + компенсации и премии доходом, то каким документом это заносить в 1С и что делать с НДС с этих сумм? На сайте Яндекс маркета есть разъяснения, как считать доход по усн, но непонятно, как это совместить с НДС

Что пишет ФНС России

Доходом нужно считать сумму, которую получил агент — Маркет. Чтобы рассчитать доход, нужно:

• Взять из Отчета об исполнении поручения сумму полученных
  Маркетом платежей — из строки Получено от Потребителей в адрес Заказчика.

• Вычесть из нее сумму возвращенных заказов — из строки Возвращено Потребителям за счет Заказчика и компенсировано расходов Исполнителю.

• Прибавить сумму компенсаций за потерянные заказы — из строки Компенсации Исполнителя в адрес Заказчика по претензиям в рамках договора.

Добрый день! Мы ООО на УСН (без НДС)

В 2022 г ошибочно дважды отразили поступление услуг по одному и тому же документу. В расход сумма попала дважды в момент списания с р/с (была постоплата + внесен аванс). В 2023 г ошибку выявили и сторнировали один из документов. , но, т.к. в сторованной в 2023г операции поступления услуг расход не был отражен (он был отражен в документе списание с р/с), в КУДиР расход не был автоматически сторнирован. Вручную тоже не отражено сторнирование расхода. На 2025 г. расход по договору больше на сумму ошибочно отраженного документа.

Подскажите, пожалуйста, как корректно внести новую операцию по сторнированию этой суммы из КУДиР, и нужно ли подавать учточненку, учитывая, что была занижена н/о база?

Добрый день! Подскажите, Получили УПД со статусом 2, без НДС. Нужно ли в 1с ставить галочку что это УПД ?

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как изменить договор во входящем с/ф, в документе счета-фактуры полученные? После проведения документа Услуги аренды, обнаружила, что неверно выбран с/ф. В документе Услуги аренды договор поменяла на корректный, а в с/ф так и отражен некорректный договор.