Если с корректировкой стоимости понятно, что на дату подписания ДС создается проводка, то с расходами в 2024 году мне не понятно как эти расходы отразить, на какую дату, какими операциями... Сталкиваемся с таким первый раз, и насколько я понимаю нужно корректировать не только налог на прибыль, но и баланс
У клиента не сильно компетентный бухгалтер, не можем убедить, что необходимо откорректироваться и выписать новую реализацию. Для нее должен быть обоюдный обмен, якобы она у всех коллег спросила, но саженцы в большом количестве, и просто так без накладной мы передать им не можем😅 Можете подсказать, как ей развернуто предоставить ответ, чтобы было понятен ее порядок действий. Так как у нее еще и возмещение было по этим УПД, она там за голову хватается..
У нас также вопрос по Вашим комментариям. У нас по клиенту ведется договор в Евро. Если мы в корректировке отметим количество 0, и выпишем новую реализацию, у нас будут разнится суммы в УПД, так как к моменту отгрузки замены саженцев, была оплата. В тот момент когда выписывали в прошлом году, оплаты не было, и там стоял курс Цб на дату документа
Нам начисляется пошлина и НДС, которая платится со стороны нашей компании. В договоре прописано что в случае несоответствия товара условиям договора по выбору покупателя можно уменьшить цену договора или поставить товар соответствующего качества. Мы подписали акт о несоответствующем качестве, и обозначили пункты, что продавец поставляет качественные саженцы и компенсирует стоимость транспортировки, страховки и таможенные расходы. Но подробных условий у меня пока нет.
Первое это как агенты,а второе чтобы выступить в роли импортера, и именно напрямую заключить контракт с сербами. Но мы не хотели бы нести риски за качество товара, так как поставщика выбрали не мы, и ответственность на фирму не хотели бы брать.
Добрый день. Код который вы указали, является вычетом для единственного родителя. В нашем случае один родитель отказался делать на себя вычет у своего работодателя. Наш сотрудник написал заявление в связи с отказом своего супруга на двойной вычет
Можете подсказать еще, правильно ли мы понимаем, что если проводить взаимозачет, то в какой момент это делать? Так как мы еще не отгрузили оставшийся товар, чтобы образовалась сумма для самого взаимозачета
Признаны прочие расходы в виде убытков, полученных покупателем вследствие использования некачественного товара: 91.02 - 76.09
Правильно ли мы поняли, что данные проводки формируются через операции вручную?
Или это в параллель этих действий необходимо сделать?
В 1с операции по корректировке реализации можно отразить или через документ «Корректировка реализации», или через «Возврат товара», оба этих документа позволяют сформировать корректировочный счет-фактуру
Подскажите, по ситуации, возникшей у нас в организации:
Договор отправлен по ЭДО Продавцом - 26.06.2024г.
Договор подписан Покупателем в ЭДО - 09.07.2024г.
При этом:
Срок поставки Товара: до 30.06.2024г.,
100% стоимости Товара по настоящей Спецификации подлежат оплате до 05.07.2024 г.
Накладная о передаче товара от 26 июня. Но отправлена по ЭДО 27.06.2024. Подписана со стороны покупателя 11.07.2024.
В договоре есть следующие пункты:
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
7.2. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора.
7.8. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (в т.ч. УПД, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату), переданными в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО) "Контур.Диадок", с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.
Является ли правомерным такой договор? Является ли ошибкой что УПД от 26.06.2024 было отправлено 27.06.2024, и как отражается факт получения, если клиент подписал УПД 11.07.2024.
Подскажите, пожалуйста, а если в роли импортера будет выступать белорусский контрагент, мы у него покупаем товар, и продаем, не перевозя товар в РФ, сразу на белорусского покупателя? В таком случае какие у нас возникают налоги по покупке и продаже?
Мы понимаем, что реализацию выписывать нужно в день выгрузки, но так как права на продажу нет, УПД не выписываем. Какие можете предложить варианты для устранения рисков?
Датой поставки Товара считается дата отгрузки Товара на складе Покупателя. Факт поставки подтверждается подписью представителя Покупателя в передаточных документах.
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в месте получения Товара на складе, указанном в Спецификации, и подтверждается подписанием представителями Сторон передаточных документов (УПД).
Подскажите, пожалуйста, а как нам можно исправить данную ситуацию? Бух.отчетность уже сдана, и сумма ежемесячно меняется с учетом того что меняется курс
Компания может понести риски по данной операции? Кроме того что это является нашим расходом, который учитывается в БУ?
Только НДФЛ обязаны с данной операции начислять и удерживать?
У нас Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.182.33)
Если с корректировкой стоимости понятно, что на дату подписания ДС создается проводка, то с расходами в 2024 году мне не понятно как эти расходы отразить, на какую дату, какими операциями... Сталкиваемся с таким первый раз, и насколько я понимаю нужно корректировать не только налог на прибыль, но и баланс
Товар был продан. Нам необходимо будет подать корректировку таможенной стоимости?
Он зарегистрирован в Краснодарском крае, оказывает по краю и также выезжает в другие регионы.
Мы товар приходуем по ГТД...
А какой датой нам заносить в учет CMR? Дата оформления CMR, или дата получения товара?
У клиента не сильно компетентный бухгалтер, не можем убедить, что необходимо откорректироваться и выписать новую реализацию. Для нее должен быть обоюдный обмен, якобы она у всех коллег спросила, но саженцы в большом количестве, и просто так без накладной мы передать им не можем😅 Можете подсказать, как ей развернуто предоставить ответ, чтобы было понятен ее порядок действий. Так как у нее еще и возмещение было по этим УПД, она там за голову хватается..
У нас также вопрос по Вашим комментариям. У нас по клиенту ведется договор в Евро. Если мы в корректировке отметим количество 0, и выпишем новую реализацию, у нас будут разнится суммы в УПД, так как к моменту отгрузки замены саженцев, была оплата. В тот момент когда выписывали в прошлом году, оплаты не было, и там стоял курс Цб на дату документа
По проводкам, пожалуйста, еще проконсультируйте
То есть тот формат который мы применили, он не является корректным? Так делать нельзя?
Хотя наверное лучше использовать второй вариант...
Если ставить на забалансовый счет, то какой счет правильнее было бы выбрать?
Да, для покупателя замена бесплатная, мы не выставляли УКД. Но я планировала УКД сделать в момент замены саженцев.
Сейчас на руках есть ГТД, и я пока не понимаю, как мне приходовать товар
Нам начисляется пошлина и НДС, которая платится со стороны нашей компании. В договоре прописано что в случае несоответствия товара условиям договора по выбору покупателя можно уменьшить цену договора или поставить товар соответствующего качества. Мы подписали акт о несоответствующем качестве, и обозначили пункты, что продавец поставляет качественные саженцы и компенсирует стоимость транспортировки, страховки и таможенные расходы. Но подробных условий у меня пока нет.
Импорт
Если мы агенты и перечисляем за другую организацию, то контракт мы разве ставить на учет?
Первое это как агенты,а второе чтобы выступить в роли импортера, и именно напрямую заключить контракт с сербами. Но мы не хотели бы нести риски за качество товара, так как поставщика выбрали не мы, и ответственность на фирму не хотели бы брать.
Спасибо
Верно ли будет так указать вычет?
Добрый день. Код который вы указали, является вычетом для единственного родителя. В нашем случае один родитель отказался делать на себя вычет у своего работодателя. Наш сотрудник написал заявление в связи с отказом своего супруга на двойной вычет
Можете подсказать еще, правильно ли мы понимаем, что если проводить взаимозачет, то в какой момент это делать? Так как мы еще не отгрузили оставшийся товар, чтобы образовалась сумма для самого взаимозачета
Правильно ли мы поняли, что данные проводки формируются через операции вручную?
Или это в параллель этих действий необходимо сделать?
А в течение 2025 года чтобы также оставаться освобожденными от НДС нужно чтобы доходы не превышали 60 млн по совмещенным системам налогообложениям?
Критерий по количеству сотрудников нет?
Эта сумма должна попасть в книгу продаж, так как до этого она включалась в состав вычетов за 4 кв 2023. Если я ее просто удалю, это будет не правильно
@kot можете подробнее рассказать как именно нам надо поправить "Сторно"?
1С:Предприятие 8.3
Подскажите, по ситуации, возникшей у нас в организации:
Договор отправлен по ЭДО Продавцом - 26.06.2024г.
Договор подписан Покупателем в ЭДО - 09.07.2024г.
При этом:
Срок поставки Товара: до 30.06.2024г.,
100% стоимости Товара по настоящей Спецификации подлежат оплате до 05.07.2024 г.
Накладная о передаче товара от 26 июня. Но отправлена по ЭДО 27.06.2024. Подписана со стороны покупателя 11.07.2024.
В договоре есть следующие пункты:
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
7.2. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора.
7.8. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (в т.ч. УПД, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату), переданными в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО) "Контур.Диадок", с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.
Является ли правомерным такой договор? Является ли ошибкой что УПД от 26.06.2024 было отправлено 27.06.2024, и как отражается факт получения, если клиент подписал УПД 11.07.2024.
Спасибо!
Соглашение о признание неустойки есть
Нужно ли оформлять на данную операцию бухгалтерскую справку?
Подскажите, пойдут ли данные расходы по налогу на прибыль?
К сожалению у нас в счете сверху был указан только Интернет решение
Подскажите, пожалуйста, а если в роли импортера будет выступать белорусский контрагент, мы у него покупаем товар, и продаем, не перевозя товар в РФ, сразу на белорусского покупателя? В таком случае какие у нас возникают налоги по покупке и продаже?
Без применения к НУ?
А как тогда списывать НДС? На прочие расходы? Без применения к НУ?
Более 5 лет
А за хранение мы должны платить?
Мы понимаем, что реализацию выписывать нужно в день выгрузки, но так как права на продажу нет, УПД не выписываем. Какие можете предложить варианты для устранения рисков?
По договору у нас указано:
Датой поставки Товара считается дата отгрузки Товара на складе Покупателя. Факт поставки подтверждается подписью представителя Покупателя в передаточных документах.
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в месте получения Товара на складе, указанном в Спецификации, и подтверждается подписанием представителями Сторон передаточных документов (УПД).
подскажите пожалуйста как правильно нужно сделать
Как приблизительно рассчитать не доплату налогов допустим по ИП? По выручке, или по перечислению средств?
Возврат товара
На данный момент у ООО выручка менее 2 млрд., и являемся малым бизнесом.
У ИП УСН и патент, а ООО на ОСНО
@Над.К Малое предприятие. Разницу при списании курсовых разниц, мы должны включать в НУ? Так как на 01.01 сумма 46 868 172,75
@kot а получится ли зачесть 2 договора,если один в рублях, а второй в евро?
@Над.К Малое предприятие. Разницу при списании курсовых разниц, мы должны включать в НУ? Так как на 01.01 сумма 46 868 172,75
По 1с, технически стоит сторнировать договор и завести новый, но уже в рублях?
@Над.К Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Подскажите, пожалуйста, а как нам можно исправить данную ситуацию? Бух.отчетность уже сдана, и сумма ежемесячно меняется с учетом того что меняется курс